| Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 62. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | % | 22,2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| в том числе | ||||||
| доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию,в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства в большей степени зависит от финансового положения застройщиков.
| Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 63. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-хлетний бюджет) | Да (нет) | нет | да | нет | нет | нет |
| Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 64. Среднегодовая численность постоянного населения | Тыс.чел. | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
Среднегодовая численность населения за 2009 год по сравнению с 2008 годом не изменилась и составила 13,0 тыс.человек. Планируется, что к 2012 году среднегодовая численность составит 13,1 тыс.человек.
| Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего | Тыс.руб. | 193670 | 171319 | 175887 | 191716 | 207053 |
| в том числе: | ||||||
| на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | 14667 | 9632 | 10384 | 11214 | 11887 | |
| на образование (общее, дошкольное) | 68990 | 65739 | 63888 | 69455 | 75011 | |
| из них: | ||||||
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | 4026 | 1322 | 851 | 895 | 950 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | 43232 | 47142 | 44386 | 45469 | 46000 | |
| на здравоохранение | 33385 | 23082 | 19251 | 20983 | 22662 | |
| из них: | ||||||
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | 4023 | 930 | 1010 | 1091 | 1162 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | 11367 | 12753 | 10765 | 12608 | 13000 | |
| на культуру | 7826 | 5473 | 6469 | 7051 | 7615 | |
| из них: | ||||||
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | 657 | 24 | 18 | 19 | 20 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | 3099 | 3894 | 4362 | 4400 | 4500 | |
| на физическую культуру и спорт | 7872 | 3272 | 10004 | 10904 | 11776 | |
| из них: | ||||||
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | 223 | 0 | 4300 | 4644 | 4946 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | 1325 | 1563 | 1554 | 1600 | 1650 | |
| на жилищно-коммунальное хозяйство | 44685 | 40146 | 37254 | 40606 | 43854 | |
| из них: | ||||||
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | 2893 | 6570 | 3235 | 3494 | 3721 | |
| расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | 1000 | 7131 | 7000 | 7700 | 8460 | |
| расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| на содержание работников органов местного самоуправления | 8568 | 10586 | 10921 | 11000 | 11000 | |
| из них: | ||||||
| в расчете на одного жителя муниципального образования | 0,7 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | |
| на развитие и поддержку малого предпринимательства | 100 | 0 | 25 | 30 | 35 | |
| из них: | ||||||
| в расчете на одно малое предприятие муниципального образования | 20 | 0 | 5 | 6 | 7 | |
| в расчете на одного жителя муниципального образования | 0,007 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | |
| на транспорт | 1700 | 2095 | 2410 | 2700 | 2960 |
Доля расходов по общему и дошкольному образованию в 2009 году составила 38,4% от общей суммы расходов. Общая сумма расходов по общему и дошкольному образованию в 2009 году составила 65739 тыс. рублей, что на 4,7% меньше, чем в 2008 году. Расходы на увеличение стоимости основных средств в 2009 году по сравнению с 2008 годом из-за отсутствия денежных средств уменьшились в 3 раза и составили 1322 тыс. руб.
В дошкольные учреждения в 2008 году было приобретено: мебель, спортивный инвентарь, обновлены игрушки, установлены малые архитектурные формы. В общеобразовательные учреждения приобретено: учебные пособия и оборудования. Было приобретено 3 кабинета биологии (СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3), компьютерное оборудование (СОШ №2) и компьютерное оборудование в СОШ №3 на 1 000 тыс. руб. по федеральной программе «Внедрение инновационных образовательных программ», учебники и учебные пособия во все школы города.
По подразделу «Детские дошкольные учреждения» исполнение составляет 19519 тыс. руб., из них из средств субвенций расходы на оплату труда – 9 572 тыс. руб.
По подразделу «Школы» исполнение составляет 99 % или 33 946 тыс. руб., из них из средств субвенций: заработная плата – 26 838 тыс. руб.; профилактика безнадзорности – 150 тыс. руб.; учебные расходы – 825 тыс. руб.; развитие информационной среды – 46 тыс. руб.; средства ФСС на пришкольные лагеря – 987 тыс.рублей.
По подразделу «Учреждения по внешкольной работе с детьми» исполнение составило 5 029 тыс. рублей, это содержание музыкальной школы и СЮТа.
Расходы по «Совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» исполнены на 1 339 тыс. руб. за счет средств субвенций.
Расходы по «Классному руководству» составили 1 326 тыс. руб. за счет средств субвенций.
В 2009 году в сравнении с 2008 годом произошло снижение расходов по разделу «Здравоохранение» на 30,9 %.. Исполнение бюджетного финансирования МУЗ «Сорская городская больница» за 2009г. составило 23 083 тыс. рублей. Снижение расходов объясняется тем, что в 2008 г. проводилась подготовка больницы к лицензированию, а также, снижение фактических расходов в 2009 году объясняется снижением доходов бюджета. Соответственно были уменьшены расходы на капитальные ремонты и приобретения основных средств. Так же снижены расходы на исполнение муниципальных целевых программ.
Расходы по разделу «Культура, искусство и кинематография» на содержание: Дома культуры, СДК, музея, сети библиотек и муниципальных целевых программ, в 2009 г. меньше, чем в 2008 г. на 2 353 тыс. рублей. В 2009 г. расходы на приобретение основных средств и на капитальные ремонты были снижены до минимума, в связи с уменьшением доходной части бюджета.
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» на содержание Дома спорта в 2009 г. значительно меньше, чем в 2008 г. на 4 600 тыс. рублей, так как в 2007 г. и в 2008 г. производился ремонт бассейна, душевых кабинок, раздевалок, приобреталось новое оборудование для помещений, а в 2009 г. из-за отсутствия бюджетных средств ремонт Дома спорта был приостановлен. На 2010 г. сумма расходов значительно увеличена, так как по этому разделу предусмотрена муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Сорск на 2010-2015 годы» на сумму 5 000 тыс., предусматривающая ремонт Молодежного центра и строительство стадиона.
Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги за 2009 год составила 23,4% от общей суммы расходов. В 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло снижение расходов на жилищно-коммунальные услуги на 10,2% и составили 40146 тыс. рублей. Из них расходы на увеличение стоимости основных средств составили в 2009 году 6 570 тыс. рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2008 году, так как была приобретена коммунальная техника на условиях софинансирования из Республиканского бюджета.
К 2012 году планируется, что расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят 43 854 тыс. рублей, в том числе расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, составят 8 460 тыс. руб.
Расходы на содержание работников органа местного самоуправления в 2009 году составили 10 586 тыс. рублей, что больше на 23% , чем в 2008 году. В расчете на одного жителя муниципального образования расходы на содержание работников органа местного самоуправления в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 0,11 тыс. рублей и составили 0,81 тыс. рублей.
К 2012 году расходы на одного жителя муниципального образования существенно не изменятся и составят 0,84 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 20110 | 2012 | |
| 1.Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, от общей численности проживающего на территории населения | % | 72,7 | 81,8 | 90,9 | 100 | 100 |
Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, на территории МО город Сорск в 2009 году составила 81,8%. К 2011 году планируется довести показатель до 100 % за счёт реализации мероприятий: в 2010 году планируется произвести установку 60 мусорных баков в городе Сорске, в 2011-12 годах – п. Сорский Подхоз, п-ст. Ербинская.
| Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 20110 | 2012 | |
| 2.Доля протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц городского округа | % | 35,13 | 42,65 | 75,49 | 81,95 | 90,2 |
Доля протяжённости освещённых улиц в общей протяженности улиц городского округа составила в 2009 году 42,65 %. В 2009 году выполнены работы по монтажу линии уличного освещения в п. Сорский подхоз (2,4км), в 2010 году планируется произвести работы по монтажу уличного освещения в п-ст. Ербинская, что позволит осветить 10,48 км. улично-дорожной сети, в 2011 году выполнить работы по освещению улиц города Сорска (2,06 км). Таким образом, доля протяжённости освещённых улиц в общей протяженности улиц городского округа к 2012 году составит 90,2%.