Чс = Чя * Кн,
где, Чя - нормативная явочная численность рабочих, чел.;
Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы (отпуска, болезни и т.п.), Кн = 1,25.
Определение численности производственных рабочих.
Таблица 11.5.
| Обосно-вание | Наименование участка | Наименование профессии | Нормативная численность человек/сут | Списочная численность человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| [7, прил.4] | Насосные станции | |||
| машинист насосных станций I и II подъемов (105022 м3/сут) | 5,3 х 1,4 = 7,4 | 9 | ||
| [7, прил.6] | Водопроводная сеть | |||
| обслуживающий персонал сетей | 7 | |||
| [7, прил.7] | Очистные сооружения | |||
| оператор на фильтрах | 4,7 | 5 | ||
| оператор хлораторной установки | 4,7 | 5 | ||
| коагулянщики | 4,7 | 5 | ||
| машинист компрессорной установки | 2,0 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие рабочие | 20 | |||
| Итого по производству | 58 человек |
Фонд заработной платы определяется исходя из численности и среднегодовой заработной платы одного рабочего и составляет:
58 * (800 * 12) = 556 тыс. руб.
Начисления на заработную плату. Принимаются от фонда заработной платы производственных рабочих в размере 40% и составляют:
556 * 0,4 = 222 тыс. руб.
Амортизационные отчисления. Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов при норме амортизации в размере 15% от стоимости основных фондов от главы 2 составляет:
3361 тыс.руб.
Ремонтный фонд. Затраты на ремонт принимаются равными для сетей 0,1% от сметной стоимости и составляют 8 тыс. руб.; для прочих сооружений - 1% от сметной стоимости и составляют 148 тыс.руб. Общая сумма затрат на ремонтный фонд равна 156 тыс. руб.
Цеховые и общеэксплуатационные расходы.
Определение численности административно-управленческого и цехового персонала.
Таблица 11.6.
| Должность | Численность | Категория персонала |
| чел. | кат. | |
| 1 | 2 | 3 |
Директор | 1 | ИТР |
| Санитарный инспектор | 1 | ИТР |
| Лаборант-контролер | 1 | ИТР |
| Старший техник службы связи | 1 | ИТР |
| Начальник охраны | 1 | ИТР |
| Мастер | 1 | ИТР |
| Ст. мастер аварийно-ремонтной службы | 1 | ИТР |
| Ст. инженер электротехнической службы | 1 | ИТР |
| Мастер по силовому оборудованию | 1 | ИТР |
| Мастер по сетям | 1 | ИТР |
| Ст. инженер службы автоматики и КИП | 1 | ИТР |
| Ст. техник службы автоматики и КИП | 1 | ИТР |
| Мастер | 2 | ИТР |
| Механик | 1 | ИТР |
| Агент по снабжению | 1 | ИТР |
| Мастер на водозаборных сооружениях | 1 | ИТР |
| Ст. мастер насосных станций | 1 | ИТР |
| Начальник очистных сооружений | 1 | ИТР |
| Мастер очистных сооружений | 3 | ИТР |
| Дежурный техник | 4 | ИТР |
| Начальник лаборатории (ст. химик) | 1 | ИТР |
| Ст. химик-аналитик | 1 | ИТР |
| Ст. бактериолог | 1 | ИТР |
| Лаборант | 2 | ИТР |
| Кладовщик | 1 | Служащ. |
| Секретарь-машинистка | 1 | Служащ. |
| Уборщик территорий и помещений | 2 | МОП |
| Итого: | 34 |
Фонд заработной платы определяется исходя из численности и среднегодовой заработной платы административно-управленческого и цехового персонала и составляет:
34 * (1500,0 * 12) = 612,0 тыс. руб.
Начисления на заработную плату данных категорий работников принимаются в размере 40% от фонда заработной платы и составляют:
612,0 х 0,4 = 244,8 тыс. руб.
Прочие расходы принимаются в размере 20% от суммы фонда заработной платы и начислений на нее и составляют:
(612,0 + 244,8) * 0,2 = 171,4 тыс. руб.
Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составляет 344300 ккал/ч . С учетом 20%-ного уровня тепловых потерь, теплотворной способности угля 4000 ккал/тн и КПД котельной, равного 0,65, требуемое количество каменного угля в сутки определяется по формуле:
Gсут.= (24 * 344300 *1,2) / (4000 * 0,65 * 1000) = 3,8 тн/сут
При стоимости угля 600 руб/тн годовые расходы на теплоснабжение составят:
835 * 600 = 501,0 тыс. руб.
Общие затраты по статье цеховые и общеэксплуатационные расходы равны 1529,2 тыс. руб.
Смета эксплуатационных расходов.
Таблица 11.7.
| № п/п | Статьи затрат | Затраты | ||
| Всего | на 1м3 | в % к итогу | ||
| тыс. руб. | руб. | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материалы (химические реагенты) | 5444 | 0,13 | 3636 |
| 2 | Производственная электроэнергия | 3702 | 0,08 | 2472 |
| 3 | Производственное топливо | 0 | ||
| 4 | Зарплата производственных рабочих | 556 | 0,02 | 3,71 |
| 5 | Начисления на зарплату | 222 | 0,01 | 1,49 |
| 6 | Амортизационные отчисления | 3361 | 0,07 | 22,46 |
| 7 | Ремонтный фонд | 156 | 0,01 | 1,04 |
| 8 | Цеховые и общеэксплуатационные расходы | 1529 | 0,03 | 10,22 |
| Итого: | 14970 | 0,35 | 100% | |
Технико-экономические показатели по проекту:
· численность населения. - 115500 чел.
· суточная производительность системы - 42421 м3/сут
· протяженность сетей - 17,8 км
· протяженность водоводов - 3,94 км
· сметная стоимость строительства - 37791 тыс. руб.
· кап. вложения на 1 м3 суточной производительности - 0,89 тыс.руб.
· кап. вложения на 1 жителя - 0,32 тыс.руб.
· годовые эксплуатационные расходы - 14970 тыс. руб.
· себестоимость 1 м3 воды - 0,35 руб.
Список литературы
1. СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
2. Николадзе Г.И., «Водоснабжение» Учебник для техникумов, М., Стройиздат, 1989г., 496с.
3. Шевелев Ф.А.., А.Ф. Шевелев «Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб.»,Справочное пособие. М., Стройиздат, 1984.
4. Репин Б.Н.,Запорожец С.С, Ереснов В.Н., Справочник. «Водоснабжение и водоотведение. Наружные сети и сооружения» , М., Высшая школа,1995.
5. СНиП III-4.80.« Техника безопасности в строительстве».
6 Басса Г.М. «Водоснабжение. Технико-экономические расчеты».- Киев, Высшая школа, 1977.
7 Фрог Б.Н., Левченко А.П.,«Водоподготовка». Учебное пособие для
вузов .- М., Издательство МГУ, 1996.- 680 с..
8. Золотницкий Н.Д, Пчелинцев В.А , «Охрана труда в строительстве». Учебник для вузов. - М., Высшая школа, 1978.
9. Попкович Г.С., Гордеев М.А., «Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения». Учебник для вузов.-М., Высшая школа, 1986.-392 с..