Совершенствование системы управления охраной окружающей среды (стр. 12 из 17)

4. Определение экономической эффективности внедрения информационной системы управления состоянием окружающей среды

4.1 Расчет затрат на внедрение предложений

В структуре капитальных вложений, связанных с автоматизацией обработки информации, выделяют капитальные вложения на разработку проекта автоматизации (производственные затраты) и капитальные вложения на реализацию проекта (затраты на внедрение).

К = Кп + Кр, (4.1)

где Кп - капитальные вложения на проектирование внедрения, руб.;

Кр - капитальные вложения на реализацию проекта, руб.

Суммарные затраты на проектирование определяются:

Кп = [ å(tp_i * Зо_i + Зд_i + Зот_i) + tmо*Cm*km] * (1+w_н), (4.2)

i

где

tp_{i -} время, затраченное на разработку данной системы разработчиком i-ой категории, чел.дн.;

Зо_i - основная заработная плата разработчика i-ой категории, руб./мес.;

Зд_i- дополнительная заработная плату разработчика программы i-ой категории, руб.;

Зот_i- начисления органами социального страхования на заработную плату разработчика программы i-ой категории, руб.;

tmo - машинное время ЭВМ, необходимое для разработки проекта, час.;

Cm - стоимость 1 часа машинного времени, руб./час.;

km - коэффициент мультипрограммности, показывающий распределение времени работы ЭВМ в зависимости от количества пользователей;

w_н - коэффициент, учитывающий накладные расходы организации, в которой разрабатывается данная программа, в долях или процентах к основной зарплате разработчиков или прямым затратам, 20%.

Затраты на основную заработную плату разработчиков программы рассчитываются по формуле:

Зо_i = Зд_i + Т_i, (4.3)

где

Зд_i - среднедневная заработная плата разработчика i-ой категории, участвующего в разработке проекта, руб./дн.;

Т_i - трудоёмкость работ, выполняемых проектировщиком i-ой категории при выполнении проекта, чел./дн.

Данные по расчёту основной заработной платы приведены в таблице 4.1. Дополнительная заработная плата (10% от основной заработной платы).

Начисления органам социального страхования на заработную плату занесены в таблицу 4.2.

Таблица 4.1 Расчет затрат на оплату труда

Должность	Оклад,руб.	Ср. дневная ставка, руб.	Затраты времени на разработку, чел./дн.	Фонд заработной платы, руб.	Доп.зарплата,руб.	Итого начисл., руб.
Руководитель	1000	45.45	9.4	427.23	42.72	469.95
Инженер-программист	600	27.27	142.6	3888.7	388.87	4277.57
Итого:				4315.93	431.59	4747.52

Таблица 4.2 Расчет отчислений в органы социального страхования

Начисления	Проценты	Руководитель, руб.	Инженер-программист, руб.
Пенсионный фонд	28	131.58	1197.71
Медицинское страхование	3.6	16.92	153.99
Социальное страхование	5.4	25.38	230.99
Фонд занятости	1.5	7.05	64.16
Итого:		180.93	1646.85

Стоимость одного часа машинного времени составляет 3 руб.

Полное время работы за компьютером приблизительно составило 81 день.

Общая стоимость машинного времени:

tmo*Cm*kt = 81 * 8 * 3 = 1944 руб.

Используя формулу 3.2 получаем что затраты на проектирование составляют:

Кп = [ (427.23 + 42.72 + 180.93 + 3888.7 + 388.87 + 1646.85) +

+ 1944 ] * 1.2 = 10223.16 руб.

Капитальные вложения на реализацию проекта Кр определяются по формуле:

Кр = Ко + Кзд + Кпп + Ксв + Киб + Кпк, (4.4)

где

Ко - затраты на основное и вспомогательное оборудование;

Кзд - затраты на реконструкцию здания;

Кпп - затраты на приобретение типовых разработок;

Ксв - затраты на прокладку линий связи;

Киб - затраты на создание информационной базы;

Кпк - затраты на подготовку и переподготовку кадров.

Затраты на основное и вспомогательное оборудование рассчитываются по формуле:

Ко = åЦост_j * Q_j * G_j, (4.5)

j

где

Цост_j - остаточная стоимость j-ого вида технических средств, используемых при решении задачи, руб.;

Q_j- количество единиц оборудования j-го вида, используемого при решении задачи, шт.;

G_j- коэффициент загрузки j-го вида технических средств при обработке информации по задаче.

Остаточная стоимость рассчитывается как:

где

Смод_j- затраты на модернизацию j-го вида средств, руб.;

a_j - норма годовых амортизационных отчислений, %;

Тсл_j- количество лет, отработанных j-м видом технических средств от момента установки до момента внедрения задачи.

4.2 Технико-экономическое обоснование проекта

При расчете трудоемкости обработки информации по задаче необходимо учитывать частоту ее решения, т.е. сколько раз в год повторялся расчет. Годовая трудоемкость обработки информации по задаче рассчитывается по формуле:

T_ij = t_ij * U_i, (4.7)

где

t_ij- трудоемкость однократной обработки информации i-ой задачи на j-м виде технических средств, маш.-час.;

U_i - периодичность решения i-ой задачи, раз в год.

Коэффициент загрузки технических средств определяется по формуле:

где

Фэф_j - годовой эффективный фонд времени работы технического средства.

Исходные данные для расчета затрат на основное и вспомогательное оборудование (Ko) приведены в таблице 4.3:

Таблица 4.3

Расчеты затрат на основное и вспомогательное оборудование

Величины	ПК
Цбалj, руб.	4500
Cмодj, руб.	0
aj, %	10
Тслj, лет	1.5
Цостj, руб.	3825
Ui, раз/год	1000
tij, маш. час	0.08
Tij, маш.час.раз./год	80
Фэфj, раз.	3000
Gj, ч/год	0.03
Qj, шт.	3
Ко, руб.	344.25