Зинт. = 750 руб. * 12 = 9 000 руб. = 9 тыс. руб.
6. Расходы по охране труда и ТБ.
Помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения ( не менее двух углекислотных огнетушителей) и аптечками первой помощи. Вспомогательные рабочие и часть специалистов обеспечиваются спецодеждой с учетом норм расхода на одного работающего.
2 огнетушителя * 200 руб. = 400 руб.
Спец. Одежда 2 * 1 200 руб. = 2 400 руб.
400 руб. + 2 400 руб. = 2 800 руб. = 2, 8 тыс руб.
7. Аренда помещения.
Аренда помещения в центре города с удобным входом площадью 30-35 квадратных метров оценивается в 8 500 рублей в месяц.
8 500 руб. * 12 мес. = 102 000 руб. = 102, 0 тыс. руб.
8. Кредит.
Сумма погашения кредита в месяц составляет 18 167 руб.:
18 167 руб. * 12 мес. = 218 000 руб.
9. Услуги специализированных подразделений по обслуживанию и уборке помещений, охране и проч.
Услуги принимаются в размере 4-5% от суммы всех предыдущих статей.
Прочие расходы = 2 281 565 руб. * 5 %/ 100% = 114 078, 25 руб. = 114, 1 тыс. руб.
Итого ОПР: 64 350 + 33 893 + 1 339 200 + 381 672 + 9 000 + 2 800 + 102 000 + 103 178, 25 = 2 395 643,25 руб. = 2 395, 6 тыс. руб.
3.7 Определение себестоимости годовых и единицы услуг
Для определения общей суммы затрат составляется калькуляция себестоимости работ и услуг. Расчет своден в таблицу 10.
Таблица 10. Калькуляция себестоимости 1 чел/часа услуг по информационно-вычислительному и техническому обслуживанию.
| Наименование статей затрат | Затраты на годовую программу, руб. | Затраты на 1 чел/ час, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Материалы 2. Фонд оплаты труда работников основной деятельности 3. Отчисления на социальные нужды 4. Общепроизводственные расходы | 33, 1 1 512 430, 9 2 395, 6 | 1,2 92, 2 26, 3 146, 1 |
| Итого себестоимость (Спр) | 4 015, 1 | 265,8 |
Порядок расчета калькуляции.
1. Стоимость материалов берется из таблицы 7.
2. Фонд оплаты труда специалистов основной деятельности берется по данным таблицы 4.
3. Отчисления на социальные нужды составляют 25,8% от фонда оплаты труда работников основной деятельности.
4. Общепроизводственные расходы берутся из таблицы 8.
Затраты на один человеко-час определяется по формуле:
Зч. = Спр/ Фпр., (8) [8]
где С – себестоимость по статьям затрат или общая себестоимость,
Фпр. – эффективный годовой фонд рабочего времени работающих, занятых основной производственной деятельностью, определяется по формуле, в человеко-часах:
Фпр. = Трв. * Чпр., (9) [8]
где Чпр – численность работающих, занятых основной производственной деятельностью;
Трв. - продолжительность планового фонда рабочего времени на одного работающего в человеко-часах:
Трв. = ( Тк. – Тв. — Тпрз. — То. –Тпр.) * Псм. –Тс., (10) [8]
где Тк. – число календарных дней в году = 365 дней,
Тв. – число выходных дней в году = 72 дня,
Тпрз. – число праздничных дней в году = 13 дней,
То - продолжительность очередных и дополнительных отпусков = 25 дней,
Тпр. – неявки разрешенные законом в днях, определяются по формуле:
Тпр. = (Тк. – Тв. – Тпрз.) * 0,02, (11) [8]
Тпр. = (365 – 72 – 13) * 0,02 = 5 дней;
Псм. – продолжительность рабочей смены = 11 часов,
Тс – потери рабочего времени в связи с сокращенным рабочим днем в праздничные дни = 11 часов.
Трв. = ( 365 – 72 — 13 — 25 –5) * 11 –11 = 2 739 чел./ час.
Фпр. = Трв. * Чпр. = 2739 чел./ час * 6 = 16 434 чел./ час = 16, 4 тыс. чел./ час.
Зч. мат. = Спр/ Фпр. = 19, 1/ 16, 4 = 1, 2 руб.
Зч. ФОТ. = Спр/ Фпр. = 1 512/ 16, 4 = 92,2 руб.
Зч. соц. = Спр/ Фпр. = 430, 9/ 16, 4 = 26, 3 руб.
Зч. общ. рас. = Спр/ Фпр. = 2 395, 6/ 16, 4 = 146, 1 руб.
3.8 Расчет экономической эффективности разработанного технологического процесса
Для определения экономической эффективности сетевых технологий необходимо определить основные статьи затрат и снижения расходов за счет использования этих технологий.
Источники затрат можно разделить на единовременные капитальные затраты и эксплуатационные расходы. К единовременным капитальным затратам можно отнести:
- затраты на приобретение оборудования (например, веб-сервера и др.);
- затраты на приобретение программного обеспечения;
- затраты на организацию линий связи и сопутствующее оборудование;
-затраты на приобретение вспомогательного оборудования (например: устройства пожаротушения, источники бесперебойного питания и др.);
- затраты на подготовку и переподготовку кадров.
К эксплуатационным расходам относятся:
- заработная плата обслуживающего персонала;
- расходы на материалы;
- плата провайдеру за предоставление доступа к веб-серверу и др.;
-амортизационные отчисления;
- дополнительные расходы в случае привлечения сторонних фирм.
Экономия от внедрения предлагаемых в дипломной работе мероприятий может быть достигнута за счет снижения эксплуатационных расходов с учетом капитальных затрат. Экономический эффект может быть получен за счет сокращения заработной платы управленческого и другого персонала, амортизационных отчислений, расходов на техническое обслуживание и т.д.
3.9 Технико-экономические показатели проектируемого участка
Для оценки деятельности сервисного центра необходимо рассчитать следующие технико-экономические показатели:
▪ Объем предоставляемых услуг V:
V = Спр. * (1 + Пприб.)/ 100% , руб., (12) [8]
где Спр. – себестоимость предоставляемых услуг, руб.
Пприб. – процент прибыли 35 %.
V = 2 004 253, 6 руб. * (1 + 35%.)/ 100% = 2 705 742, 4 руб. = 2 705, 7 тыс. руб.
▪ Производительность труда одного работающего ПТ, определяется по формуле:
ПТ = V/ Чр., руб., (13) [8]
где Чр. – общая численность работающих.
ПТ = 2 705 742, 4 руб./ 11 чел. = 245 976, 6 руб./ 12 мес. = 20 498 руб.
▪ Рентабельность производства Рп. определяется по формуле:
Рс. = ПБ / Спр. * 100%, (14) [8]
где ПБ – прибыль: ПБ = V – Спр., руб. ПБ = 2 705 742, 4 – 2 004 253, 6 = 701 488,8 руб.
Рп. = 701 488,8 руб. / 2 004 253, 6 руб. * 100% = 35,0.
▪ Рентабельность продукции Рс. определяется по формуле:
Рс. = ПБ/ V * 100% = 701 488,8 руб./ 2 705 742, 4 руб. * 100% = 25, 9.
▪ Фондоотдача основных производственных фондов Фотд. определяется по формуле:
Фотд. = V/ ОФ, руб., (15) [8]
где ОФ - стоимость основных производственных фондов.
Фотд. = 2 705 742, 4 руб./ 195 000 руб. = 13,9.
Все технико – экономические показатели сведены в таблице 11.
Таблица 11. Технико-экономические показатели.
| Наименование показателей | Величина показателя |
| 1.Объем предоставляемых услуг, тыс. руб. 2. Производительность труда, руб. 3. Средняя заработная плата работающих, руб. а) руководителей б) специалистов 4. Себестоимость услуг, тыс. руб. 5. Затраты на 1 человеко-час услуг, руб. 6. Рентабельность продукции, % 7. Рентабельность производства, % 8. Капитальные затраты, тыс. руб. 9.Фондоотдача, руб. | 2 705, 7 20 498 21 600 26 000 19 950 4 015, 1 2,8 25,9 35 249,6 13,9 |
4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА
4.1 Мероприятия по технике безопасности на рабочем месте
Первичный инструктаж при работах по обслуживанию и эксплуатации ЭВМ ПК.
1. Общие положения.
1.1. В данной инструкции предусмотрены мероприятия по технике безопасности, которыми следует руководствоваться при работах по обслуживанию и эксплуатации ПК.
1.2. Инструкция является обязательной для лиц, проводящих какие-либо работы по эксплуатации и техническому обслуживанию ПК, т.е. для инженеров, программистов, электронщиков.
1.3. Запрещается эксплуатация ПК при выключенной системе вентиляции.
1.4. Запрещается эксплуатация ПК при температуре более 35° С и влажности более 90%.
1.5. К работе по эксплуатации и обслуживанию ПК допускаются сотрудники, изучившие правила технической эксплуатации устройств, данную инструкцию, сдавшие экзамен по ПТБ и имеющие удостоверение на право эксплуатации электроустановок до 1000 В.
2. Эксплуатация ПК.
2.1. Включение ПК производить согласно инструкции по включению и выключению на данную ЭВМ.
2.2. Перед включением ПК необходимо ознакомиться с аппаратным журналом и убедиться, что все устройства ЭВМ были исправны при работе ранее.
2.3. Если на устройствах ПК проводились ремонтные работы необходимо проверить:
2.4. Запрещается включать устройства, к работе которых сотрудник не имеет доступа.
2.5. Запрещается включать ПК при неисправной защите электропитания.
2.6. Запрещается снимать крышки и щиты, закрывающие доступ к токоведущим частям.
2.7. Запрещается пользоваться неисправной аппаратурой инструментом.
2.8. Запрещается пользоваться электрическим паяльником с напряжением более 36 В и незаземленном корпусом.
2.9. При ремонте электропитания необходимо вывешивать плакаты "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ!"
2.10. Запрещается заменять съемные элементы и поводить пайку под напряжением.
2.11. Запрещается включать и отключать разъемы кабелей электропитания и блоков вентиляторов под напряжением.
2.12. Запрещается менять предохранители под напряжением, при замене руководствами их номиналами.
2.13. Измерение напряжения на токоведущих частях с напряжением свыше 42 В проводить пользуясь резиновыми ковриками и изолированными щупами, при этом соблюдать особую предосторожность во избежание короткого замыкания смежных клемм и проводов.