Анализ и разработка системы автоматизации документооборота для предприятия ООО Элси-Медиа (стр. 9 из 11)
,где
– общая трудоемкость разработки, дни; Тi – трудоемкость по стадиям, дни; n – количество стадий разработки.В смету затрат на разработку ПО включаются:
материальные затраты;
основная и дополнительная зарплаты;
отчисления на социальные нужды;
стоимость машинного времени на подготовку и отладку программ;
стоимость инструментальных средств;
накладные расходы.
Материальные затраты.
Под материальными затратами понимают стоимость всех материалов, использующихся в процессе разработки и внедрения ПО (в том числе стоимость бумаги, дискет, картриджа или красящей ленты и прочих материалов) в действующих ценах.
В процессе работы использовались материалы и принадлежности, представленные в таблице 5.2.
Таблица 5.2.
Материалы и принадлежности, использованные в процессе разработки.
| Наименование | Количество, шт. | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| Дискеты | 5 | 14 | 70 |
| Бумага | 400 | 0,4 | 160 |
| Ватман | 5 | 10 | 50 |
| Ручка | 2 | 5 | 10 |
| CD-RW диск | 2 | 30 | 60 |
| Дипломная папка | 2 | 15 | 30 |
| Картридж | 1 | 150 | 150 |
| Итого: | 530 | ||
Основная и дополнительная заработные платы.
Основная заработная плата при выполнении НИР включает зарплату всех сотрудников, принимающих непосредственное участие в разработке ПО. В данном случае необходимо учитывать основные зарплаты разработчика (студента), руководителя дипломного проекта, консультанта по экономической части. Таким образом, основная заработная плата Зосн при выполнении НИР рассчитывается по формуле:
,где Зср.дн.j – среднедневная зарплата j-го сотрудника, руб./день; Тоб.j – общая трудоемкость проектаj-го сотрудника, дни; n – количество сотрудников, принимающих непосредственное участие в разработке ПО.
Основная зарплата разработчика определена из расчета 7000 руб. в месяц при среднем количестве рабочих дней, равных 20:
.Заработная плата дипломного руководителя составляет 60 руб./час, причем на консультацию запланировано 23 часа. Следовательно, основная зарплата руководителя дипломного проекта за весь период разработки равна:
.Заработная плата консультанта по экономической части составляет 50 руб./час, причем на консультацию запланировано 3 часа. Следовательно, основная зарплата консультанта по экономике за весь период разработки равна:
.В итоге основная заработная плата при выполнении НИР равна:
.Дополнительная заработная плата равна 10% от основной:
.Итого основная и дополнительная заработная плата составляют:
.Отчисления на социальные нужды.
Отчисления на социальные нужды составляют на сегодняшний день 26% от общего фонда заработной платы, следовательно:
.Стоимость машинного времени на подготовку и отладку программ.
Стоимость машинного времени Зомв зависит от себестоимости машино-часа работы ЭВМ СМЧ, а также времени работы на ЭВМ ТЭВМ, и включает амортизацию ЭВМ и оборудования, затраты на электроэнергию, зарплату обслуживающего персонала.
Себестоимость машино-часа ЭВМ и принтера равны соответственно:
, 
.Время работы на ЭВМ и принтере равны соответственно:
.Затраты на оборудование.
,где АМ – амортизационные отчисления, руб.; Оф – стоимость ЭВМ и оборудования, руб.; Нам– норма амортизации, %; Тм – время использования оборудования, дни
Затраты на электроэнергию.
,Затраты на обслуживающий персонал.
Данный вид затрат отсутствует.
Таким образом, стоимость машинного времени на подготовку и отладку программ равно:
Стоимость инструментальных средств.
Стоимость инструментальных средств включает стоимость системного программного обеспечения, использованного при разработке проекта в размере износа за этот период. Расчет производить аналогично расчету амортизационных отчислений оборудования, представим его в таблице 5.3.
Таблица 5.3.
Стоимость СПО.
| Программное обеспечение | Стоимость, руб. |
| MS WINDOWS 2000 Prof | 2420.00 |
| Delphi 7 | 12400.00 |
| Microsoft Office XP Professional | 6311.00 |
| Итого: | 21131 |
Затраты на амортизацию инструментальных средств:
руб.Расчет стоимости машинного времени
; 
руб./ч.Накладные расходы.
Накладные расходы составляют 30% от основной заработной платы разработчиков ПО, а значит:
.Итак, смета затрат на НИР приведена в таблице 5.4.
Таблица 5.4. Смета затрат на разработку ПО.
| Элемент затрат | Стоимость, руб. |
| Материальные затраты | 530.00 |
| Основная и дополнительная зарплата | 59598 |
| Отчисления на социальные нужды | 15495,48 |
| Оплата машинного времени | 1652,18 |
| Стоимость инструментальных средств | 1454,56 |
| Накладные расходы | 16245 |
| Итого: | 94975,22 |
4.5 Единовременные расходы организации заказчика ПО при внедрении автоматизированных рабочих мест (АРМ)
К единовременным затратам пользователя программного обеспечения Kобщотносятся затраты на оплату:
программного обеспечения Цпо;
инструментальных средств Цис;
ЭВМ, прочих аппаратных средств и сетевого оборудования Кэвм;
обучение персонала Косв.
Стоимость программного обеспечения.
Стоимость программного обеспечения, специально разработанного для заказчика, рассчитывается по формуле:
,
где Спо– себестоимость ПО, затраты на разработку по смете из таблицы 5.4; П – прибыль разработчика 20–30% к затратам; НДС – налог на добавленную стоимость 18%.
Итак, стоимость программного обеспечения равна:
Стоимость инструментальных средств.
Стоимость инструментальных средств и годовых сумм амортизации приведены в таблице 5.5.
Таблица 5.5.
Расчет стоимости и амортизационных отчислений инструментальных средств.
| Виды ПО | Стоимость, руб. | Норма амортизации, % | Амортизационные отчисления, руб. |
| MS WINDOWS Millenium | 2234.00 | 30 | 670.20 |
Стоимость ЭВМ, прочих аппаратных средств и сетевого оборудования.
Стоимость всего необходимого оборудования и годовых сумм амортизации приведены в таблице 5.6.
Таблица 5.6.
Расчет стоимости и амортизационных отчислений оборудования.
| Наименование оборудования | Количество | Цена,руб. | Стоимость,руб. | Норма амортизации, % | Амортизационные отчисления, руб. |
| ПК | 1 шт. | 20000.00 | 20000.00 | 30 | 6000.00 |
| Сетевая розетка | 1 шт. | 8.00 | 8.00 | 30 | 2.40 |
| Кабель UTP5 | 5 м | 4.00 | 20.00 | 30 | 6.00 |
| Хозяйственный инвентарь (мебель) | 1 шт. | 8000.00 | 8000.00 | 10 | 800.00 |
| Итого: | 28028.00 | 6808.4 | |||
Затраты на обучение персонала.
Затраты организации на освоение ПО и обучение персонала работе с программой и ЭВМ производятся по формуле:
Косв= Зчас* Чпр* Тосв = 25 * 4 * 40+25*1*48 = 5200.00(руб.),
где Зчас – часовая зарплата программиста (Зчас = 25.00 руб./час);
Чпр - численность персонала на обучение (Чпр = 4 чел.);
Тосв– продолжительность обучения и освоения (Тосв= 40 часов).
Таким образом, на обучение четырех человек необходимо затратить 40 часов. Для руководителя необходим 48-часовой курс обучения.