инженер - 1 ед.;
старший инженер - 1 ед.;
электромеханик - 1 ед.
Расчет численности работников кабельного участка производим в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 170 от 24.04.1985 г. Норматив на обслуживание 1 км кабеля типа КМ-4 в месяц составляет 6,0 чел/час. Определяем количество работников:
М1=(490*6/173)*1,08=18,77 человек
Для технического обслуживания НУП берем 4 электромеханика. На обслуживание линейного тракта СП К-1920П норматив составляет 130чел/час в месяц при числе ОУП от 1 до 4.
М2=130/173*1,08=0,82 шт. ед.
Берем 1 штатную единицу. Из числа работников, определенных по нормативам, устанавливаем должности электромонтеров и кабельщиков-спайщиков с учетом сложности объема выполняемых работ. 19 штатных единиц распределяем по должностям следующим образом:
электромонтеры - 8 ед.
кабельщики-спайщики - 8 ед.
Сверх штата, определенного по нормативам, устанавливаем должности:
начальник КУ - 1 ед.
старший электромеханик - 1 ед.
старший техник - 1 ед.
Итого на кабельном у частке имеем штатные единицы.
Составим таблицу рассчитанной численности работников
по обслуживанию участка кабельной магистрали (Табл. 10).
| Наименование | кол-во | з.п. в месяц, | доп. выплаты | Всего тыс. руб. | |
| должности | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | в месяц | годовая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЛАЦ СС | |||||
| начальник ЛАЦ | 1 | 240 | 48 | 288 | 3.456 |
| ст. инженер | 1 | 230 | 46 | 276 | 3.312 |
| инженер | 1 | 210 | 42 | 252 | 3.024 |
| ст. электромех. | 2 | 170 | 34 | 408 | 4.896 |
| электромеханик | 8 | 150 | 30 | 1440 | 17.280 |
| эл. монтер - VIр. | 3 | 148 | 29 | 536 | 6.432,48 |
| эл. монтер - Vр. | 6 | 126 | 25 | 913 | 10.964 |
| эл. монтер - IVр. | 2 | 111 | 22 | 268 | 3.216 |
| ЛАЦ СУС | |||||
| начальник ЛАЦ | 1 | 230 | 46 | 276 | 3.312 |
| инженер | 4 | 210 | 42 | 1008 | 18.096 |
| ст. электромех. | 1 | 170 | 34 | 204 | 2.448 |
| электромеханик | 5 | 150 | 30 | 900 | 10.800 |
| эл. монтер - VIр. | 2 | 148 | 29 | 357 | 4.288 |
| эл. монтер - Vр. | 1 | 126 | 25 | 152 | 1.827 |
| эл. монтер - IVр. | 1 | 111 | 22 | 134 | 1.608 |
| ОУП (полуобслуж.) | |||||
| ст. инженер | 1 | 210 | 42 | 252 | 3.024 |
| инженер | 1 | 190 | 38 | 228 | 2.736 |
| электромеханик | 1 | 150 | 30 | 180 | 2.160 |
| КУ | |||||
| начальник КУ | 1 | 240 | 48 | 288 | 3.456 |
| ст. электромех. | 1 | 180 | 36 | 216 | 2.592 |
| ст. техник | 1 | 150 | 30 | 180 | 2.160 |
| эл. монтер - VIp. | 1 | 148 | 29 | 178 | 8.640 |
| эл. монтер - Vp. | 6 | 126 | 25 | 913 | 2.144 |
| эл. монтер - IVp. | 1 | 111 | 22 | 134 | 10.964 |
| каб. сп. - VIp. | 3 | 159 | 31 | 477 | 1.608 |
| каб. сп. - Vp. | 5 | 137 | 27 | 807 | 5.725 |
| электромеханик | 4 | 150 | 30 | 72 | 9.687 |
| ИТОГО | 65 | 149.855 | |||
| в т. ч. ИТР | 16 | 52.512 | |||
| рабочие | 49 | 97.343 | |||
Таблица 10
6. Расчет эксплуатационных расходов.
Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат:
● заработная плата штата основной деятельности;
● отчисление на социальное страхование;
● амортизационные отчисления;
● материалы и запасные части;
● электроэнергия со стороны для производственных нужд;
● прочие производственные расходы;
● прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.
а) При определении годового фонда заработной платы работников исходными данными являются численность производственных работников, их должностной состав и квалификация, а также месячные оклады для инженеров и электромехаников и часовые тарифные ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков в соответствии с Приказом Министра связи СССР №505 от 17.11.86 (приложения 13, 14). Размер часовой тарифной ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков зависит от их квалификации. Примем распределение электромонтеров по квалификации: IV разряд - 16 %; V - разряд - 68%; VI - разряд 16%, а кабельщщиков-спайщиков: V - разряд - 60%; VI - разряд - 40%. Исходя из этого в табл. 10 приведем расчитанные результаты.
Премиальный фонд (Фпрем) в размере 25% учитывается только для электромонтеров и кабельщиков-спайщиков. Инженерно-технические работники получают премию из фонда материального поощрения.
Фпрем = ФЗПгод.раб * 0,25=0,25 * 97.343 руб. = 24.335 руб.
Определяем годовой фонд заработной платы:
ФЗПгод. = Фгод.осн + Фдоп + Фпрем (12)
ФЗПгод. = 149.885 руб. + 24.335 руб. = 174.220 руб.
В результате получаем, что фонд заработной платы (ФЗП год) равен 174.220 руб.
б) Отчисления органам социального страхования производится в размере 7% от годового ФЗП, т.е. 12.195 руб.
в) Амортизационные отчисления определяются из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации по формуле[1.стр. 15]:
k
Эаморт. = ∑ * Фосн. * ni , руб.
i=1
где Эаморт. - сумма амортизационных отчислений;
Фосн. - сметная стоимость i-го вида ОПФ, принимается равной величине кап. затрат;
ni - действующие нормы амортизации для i-го вида ОПФ, %;
k - число видов ОПФ.
Составим таблицу результатов расчета амортизационных отчислений.
| Виды основных производственных фондов | Норма амортиз. отчислений от ОПФ, руб | Сметная ст - ть с учетом всех видов наценок | Эаморт i-го вида ОПФ, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Здания. | 2,6 | 579.976 руб. | 15.079 руб. |
| 2. Кабельные линии связи в грунте. | 3,9 | 3.559.588 руб. | 138.824 руб. |
| 3. Аппаратура уплотнения и усиления кабельных междуго-родних линий связи полупро-водниковая. | 5,7 | 825.261 руб. | 47.040 руб. |
| 4. Вводное, вводно-испыт. и вводно-коммутац. оборуд. кабельных линий связи. | 6,5 | 1.237.664 руб. | 80.448 руб. |
| 5. Энергетическое оборуд. | 10,0 | 418.750 руб. | 41.875 руб. |
| ИТОГО | 323.326 руб. |
г) Расходы на материалы и запасные части принимаются в размере 1,1 руб. на 100 руб. объема продукции (по указаниям Главсвязьпроекта). Т.к. в нашем случае объем продукции равен 1.869.580 руб. в год, то на материалы отведем расходы в размере 1,1%: