Прогноз показателей производственной результативности Программы
(по рыбохозяйственному комплексу)
| Наименование | годы | %% 2012/2006 | |||||||
| 2006 факт | 2007 оценка | прогноз | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов (тыс. тонн.), в том числе | 17,2 | 20,4 | 21,8 | 23,4 | 25,5 | 27,0 | 28,0 | 162 | |
| реализация товарной рыбоводной продукции | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 500 | |
| Производство рыбоводной продукции (тыс. тонн) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 375 | |
| Объем производства товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы (тыс.тонн) | 26,0 | 27,6 | 28,8 | 30,6 | 31,5 | 36,0 | 37,0 | 142 | |
| Объем производства непищевой рыбной продукции (тыс. тонн) | 0,4 | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 875 | |
| Валовой объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (млн. руб., в ценах соответствующих лет), | 825,0 | 997,0 | 1100,0 | 1210,0 | 1400,0 | 1700,0 | 1860,0 | 225 | |
| в том числе: товарное рыбоводство | 132,0 | 195,0 | 247,0 | 350,0 | 526,0 | 673,0 | 885,0 | в 6,7 раз | |
Таблица 17
Прогноз показателей производственной результативности Программы (по пищевой и перерабатывающей промышленности)
| База сравнения | План | Прогнозируемые результаты | ||||||||||
| 1990 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Мясо (включая субпродукты 1 категории) *(тыс. т.) | 7,53 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | |||||
| Колбасные изделия (тыс. т) | 14,8 | 17,9 | 18,1 | 18,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | ||||
| Объем переработки молока (в пересчете на молоко) (тыс. т) | 290,8 | 141,7 | 145,2 | 148,8 | 152,9 | 157,1 | 159,7 | 162,1 | ||||
| Консервы (муб), всего в т.ч. мясные плодоовощные | 0,6 11,4 | 8,18 2,85 | 8,4 3,1 | 8,5 3,5 | 8,5 4,0 | 8,5 4,0 | 8,5 4,0 | 8,5 4,0 | ||||
| Кондитерские изделия (тыс. т) | 16,4 | 18,05 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||
| Хлеб, хлебобулочные и другие мучнистые изделия (тыс. т) | - | 76,44 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | ||||
* без мяса птицы
Таблица 18
Основные показатели бюджетной и экономической эффективности Программы:
Сельское хозяйство
| Показатели эффективности | ед. изм. | 2006г. (факт) | 2007г. (оценка) | прогноз | ||||||
| 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | ||||||
| Всего налогов, сборов и обязательных платежей | млн. руб. | 551,6 | 596 | 715 | 800 | 860 | 920 | 1010 | ||
| Выделено средств из областного бюджета | млн. руб. | 419,2 | 452,14 | 507,8 | 553,3 | 600,15 | 653,4 | 710,8 | ||
| Экономические показатели | ||||||||||
| Прибыль | млн. руб. | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | ||
| Рентабельность | % | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | ||
| Удельный вес убыточных предприятий | % | 19,1 | 19,0 | 18,5 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 16,0 | ||
| Численность работающих | тыс.чел. | 29,2 | 29,1 | 29,0 | 29,05 | 29,15 | 29,2 | 29,25 | ||
| Выручка на 1 работающего | тыс. руб. | 569 | 650 | 730 | 820 | 910 | 1000 | 1100 | ||
| Среднемесячная заработная плата на 1 работающего | руб. | 9255 | 10500 | 11800 | 13200 | 14600 | 16000 | 17600 | ||
| Количество новых рабочих мест | ед. | 50 | 100 | 50 | 50 | |||||
| Товарное рыбоводство | ||||||||||
| Показатели эффективности | ед. изм. | 2006г. (факт) | 2007г. (оценка) | прогноз | ||||||
| 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | ||||||
| Всего налогов, сборов и обязательных платежей | млн. руб. | 4,3 | 6,6 | 10,6 | 15,1 | 22,6 | 28,9 | 38,0 | ||
| Выделено средств из областного бюджета | млн. руб. | 2,2 | 0,4 | 8,1 | 9,5 | 12,6 | 14,4 | 17,1 | ||
| Экономические показатели | ||||||||||
| Прибыль | млн. руб. | 14,5 | 27,3 | 37,0 | 52,5 | 78,9 | 107,7 | 153,0 | ||
| Рентабельность | % | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||
| Удельный вес убыточных предприятий | % | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Численность работающих | чел. | 247 | 275 | 315 | 360 | 430 | 438 | 450 | ||
| Выручка на 1 работающего | тыс. руб. | 530 | 710 | 800 | 970 | 1230 | 1540 | 1970 | ||
| Среднемесячная заработная плата на 1 работающего | руб. | 7900 | 8100 | 10900 | 14200 | 19500 | 23600 | 28200 | ||
| Количество новых рабочих мест | шт. | 25 | 40 | 45 | 70 | 8 | 12 | |||
IV. Состав, функции и полномочия участников реализации Программы