Комитет принимает участие в реализации нескольких областных целевых программ:
- ОЦП «Культура Новгородской области (2006-2010 годы)»;
- ОЦП «Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2007 – 2010 годы»;
- ОЦП «Развитие социальной сферы области на 2007 – 2011 годы» («Социальная пятилетка»);
- ОЦП «Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения области на 2008-2010 годы»;
- ОЦП «Дети Новгородчины» на 2007-2010 годы;
- ОЦП «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы»;
- Целевая программа «Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению в Новгородской области на 2008-2010 годы»;
- Целевая программа профилактики правонарушений в области на 2008-2010 годы;
- ОЦП «Молодежь Новгородской области» на 2007-2010 годы;
- ОЦП «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в области на 2006-2010 годы»;
- Целевая Программа «Развитие гражданского общества на территории области на 2006-2008 годы»;
- Региональная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года».
В целом комитет культуры, туризма и архивного дела Новгородской области как один из ГРБС реализует 18 бюджетных целевых программ, в том числе:
- 11 программ, ориентированных на развитие сферы культуры;
- 7 программ, направленных на развитие сферы туризма.
Краткая характеристика бюджетных целевых программ Комитета (аналитических программ ведомства и программ, реализуемых в рамках мероприятий областных целевых программ) представлена в Приложении 2 к настоящему Докладу.
Программно-целевая структура комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области (структура целей, задач и бюджетных целевых программ с указанием статуса и администраторов программ) представлена в Приложении 5 к настоящему Докладу.
Распределение расходов
Общий объем расходов комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 2009 год планируется в размере 380415,0 тыс. рублей, на 2010 год – 324900,0 тыс. рублей, на 2011 год – 331631,0 тыс. рублей.
Информация о фактических и планируемых бюджетных расходах Комитета и распределении указанных расходов по целям, задачам и бюджетным целевым программам представлена в Приложении 4.
В качестве основных факторов, влияющих на объем потребности в финансировании мероприятий в сфере культуры, туризма и архивного дела, а также исполнении установленных правовыми актами Новгородской области обязательств, входящих в сферу компетенции Комитета, выделяются:
- уровень социально-экономического развития области;
- исторические традиции культурного поведения населения;
- рост социальной востребованности и, следовательно, посещаемости музейных экспозиций, выставок и иных культурно-досуговых мероприятий;
- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая музейные и библиотечные коллекции, архивы и др.;
- необходимость консервации (реставрации) объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования;
- необходимость развития материально-технической базы учреждений культуры и искусства, обусловленная ростом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;
- рост потребности в квалифицированных кадрах для отрасли;
- и др.
Распределение расходов комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области производилось на основании определения потребности в финансировании бюджетных целевых программ Комитета. Расходы по задачам и целям определялись путем суммирования расходов по соответствующим программам.
Структура планируемых расходов комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области в разрезе стратегических целей представлена в Таблице 2.
Таблица 2 - Структура планируемых расходов Комитета культуры и туризма Новгородской области в разрезе стратегических целей (%)
| № п/п | Наименование цели | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации | 94,7 | 95,5 | 97,6 |
| 2 | Цель 2. Развитие туристской индустрии как одного из приоритетных секторов экономики региона | 1,1 | 1,0 | 0,6 |
В связи с вступлением в силу с 1 января 2008 года статей 9.1, 9.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» органам государственной власти субъектов Российской Федерации передано осуществление полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, а также части полномочий по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения.
Однако в связи с тем, что не определен механизм компенсации затрат бюджетам регионов по исполнению переданных полномочий, а предполагаемые субвенции из федерального бюджета не предусмотрены в бюджете 2009 года, переданные полномочия исполнены быть не могут.
Важным условием повышения результативности бюджетных расходов является перестройка системы управления деятельностью Комитета в соответствии с принципами управления, ориентированного на результаты. Ключевыми задачами Комитета в данном направлении выступают:
- создание и ведение реестра показателей деятельности Комитета, характеризующих результаты достижения целей, задач и бюджетных целевых программ;