к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности комитета культуры, туризма и
архивного дела Новгородской области
Состояние показателей, характеризующих место области
в социально-экономическом развитии Российской Федерации
| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значение показателей | ||||
| Фактическое | Ожидаемое | ||||||
| 2007 год | 2008 | 2009 | |||||
| Новгородская область | Место области в рейтинге регионов | ||||||
| По Северо-Западу | По России | ||||||
| 1. | Численность читателей в общедоступных (публичных) библиотеках | человек | 301,2 | 5 | 33-34 | 301,2 | 301,2 |
| В том числе: численность читателей на 1000 жителей | человек | 458,0 | - | - | 463,95 | 467,72 | |
| 2. | Количество посещений музеев | тыс. посещ. | 35,2 | 2 | 6 | 36,0 | 45,0 |
| в том числе: количество посещений музеев на 1000 жителей | ед. | 44,5 | - | - | 45,0 | 55,5 | |
| 3. | Количество посещений театров | тыс. посещ. | 49,9 | нет данных | нет данных | 49,9 | 49,9 |
| в том числе: количество посещений театров на 1000 жителей | ед. | 75,9 | - | - | 76,9 | 77,8 | |
| 4. | Количество посещений кинотеатров с платным показом | тыс. посещ. | 466,5 | нет данных | нет данных | 470,0 | 480,0 |
| в том числе: количество посещений кинотеатров с платным показом на 1000 жителей | ед. | 709,35 | - | - | 723,96 | 748,36 | |
Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 2009-2011 годы
Распределение расходов Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области по целям, задачам и целевым программам в 2007-2011 годах
| Цели, задачи и программы | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | |||
| 1. | Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации | 161849,6 | 86,71 | 215793,5 | 94,5 | 360416,0 | 94,7 | 310148 | 95,5 | 323591 | 97,6 | |
| 2. | Задача 1.1. Содействие сохранению культурного наследия, а также удовлетворению потребностей и расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации | 56 732,9 | 34,6 | 75 311,3 | 33,0 | 91 406,0 | 24,0 | 94 023,0 | 28,9 | 99 820,0 | 30,1 | |
| 3. | Программа 1.1.1. Сохранение и восстановление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | 13 220,5 | 8,1 | 21486,5 | 9,4 | 25021,0 | 6,6 | 22600,0 | 7,0 | 24416,0 | 7,4 | |
| 4. | Программа 1.1.2. Предоставление услуг музеев | 3 076,1 | 1,9 | 4169,2 | 1,8 | 4617,0 | 1,2 | 4 709,0 | 1,4 | 4913,0 | 1,5 | |
| 5. | Программа 1.1.3. Предоставление услуг библиотек | 17 563,8 | 10,7 | 21904,1 | 9,6 | 26521,0 | 7,0 | 28 136,0 | 8,7 | 29183,0 | 8,8 | |
| 6. | Программа 1.1.4. Возрождение и развитие традиционной народной культуры | 6 811,2 | 4,2 | 6156,5 | 2,7 | 9067,0 | 2,3 | 10608,0 | 3,3 | 11111,0 | 3,4 | |
| 7. | Программа 1.1.5. Обеспечение сохранности документов архивного фонда Новгородской области | 16061,3 | 9,8 | 21595,0 | 9,5 | 26180,0 | 6,9 | 27970,0 | 8,6 | 30197,0 | 9,1 | |
| 8. | Задача 1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни | 87567,0 | 53,3 | 116 353,8 | 50,9 | 239 529,0 | 63,0 | 183969,0 | 56,6 | 190290,0 | 57,4 | |
| 9. | Программа 1.2.1. Предоставление услуг театрально-концертных организаций | 36 010,5 | 21,9 | 45 598,9 | 20,0 | 76220,0 | 20,0 | 76 995,0 | 23,7 | 81 371,0 | 24,5 | |
| 10. | Программа 1.2.2. Предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа | 5 991,3 | 3,6 | 12 658,9 | 5,5 | 30 971,0 | 8,1 | 28 203,0 | 8,7 | 28 971,0 | 8,7 | |
| 11. | Программа 1.2.3. Сохранение и развитие творческого потенциала нации, поддержка творческих инициатив | 45565,2 | 27,8 | 58 096,0 | 25,4 | 132338,0 | 34,8 | 78 771,0 | 24,2 | 79948,0 | 24,1 | |
| 12. | Задача 1.3. Развитие региональной системы управления сферой культуры Новгородской области | 17549,7 | 10,7 | 24128,4 | 10,6 | 29 481,0 | 7,7 | 32156,0 | 1,0 | 33481,0 | 10,1 | |
| 13. | Программа 1.3.1. Совершенствование современной нормативно-правовой базы отрасли культуры | 6045,8 | 3,7 | 8659,2 | 3,8 | 1 0432,5 | 2,7 | 11187,1 | 3,4 | 12026,6 | 3,6 | |
| 14. | Программа 1.3.2. Развитие региональной системы подготовки и переподготовки управленческих кадров для сферы культуры | 3619,3 | 2,2 | 4176,4 | 1,8 | 5443,0 | 1,4 | 6380,0 | 2,0 | 5770,0 | 1,7 | |
| Программа 1.3.3. Совершенствование системы управления отраслью культуры Новгородской области | 7884,6 | 4,8 | 11292,8 | 4,9 | 13 605,5 | 3,6 | 14588,9 | 4,5 | 15684,4 | 4,7 | ||
| 14. | Цель 2: Развитие туристской индустрии как одного из приоритетных секторов экономики региона | 2310,2 | 1,4 | 3 220,0 | 1,4 | 4 350,0 | 1,1 | 3 295,0 | 1,0 | 2000,0 | 0,6 | |
| 15. | Задача 2.1. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта | 871,2 | 0,5 | 1475,0 | 0,6 | 1540,0 | 0,4 | 1625,0 | 0,5 | 2134,0 | 0,6 | |
| 16. | Программа 2.1.1. Создание регионального турпродукта | 126,2 | 0,08 | 125,0 | 0,05 | 190,0 | 0,05 | 125,0 | 0,04 | 134,0 | 0,04 | |
| 17. | Программа 2.1.2. Совершенствование предоставления отдельных туристских товаров и услуг на территории Новгородской области | 745,0 | 0,5 | 1 3 50,0 | 0,6 | 1350,0 | 0,4 | 1500,0 | 0,4 | - | ||
| Задача 2.2. Продвижение туристского брэнда Новгородской области | 1080,0 | 0,7 | 1445,0 | 0,6 | 2610,0 | 0,7 | 1445,0 | 0,4 | 1548,0 | 0,5 | ||
| Программа 2.2.1. Информационное обеспечение туризма и продвижение туристского потенциала Новгородской области на российском и международном рынке | 1012,0 | 0,7 | 1395,0 | 0,6 | 2360,0 | 0,6 | 1395,0 | 0,4 | 1493,0 | 0,5 | ||
| Программа 2.2.2. Развитие сотрудничества в области туризма | 68,0 | 0,04 | 50,0 | 0,02 | 250,0 | 0,07 | 50,0 | 0,02 | 55,0 | 0,02 | ||
| Задача 2.3. Развитие региональной системы управления туризмом | 359,0 | 0,2 | 300,0 | 0,1 | 200,0 | 0,05 | 225,0 | 0,06 | 318,0 | 0,1 | ||
| 18. | Программа 2.3.1. Формирование и совершенствование современной нормативно-правовой базы туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Программа 2.3.2. Научное и методическое обеспечение развития туризма | 359,0 | 0,2 | 150,0 | 0,1 | 200,0 | 0,05 | 150,0 | 0,05 | 160,0 | 0,05 | |
| 20. | Программа 2.3.3. Формирование региональной системы подготовки и переподготовки кадров для отрасли туризма | - | - | 150,0 | 0,01 | - | - | 75,0 | 0,02 | 158,0 | 0,05 | |
| 21. | Всего распределено по целям | 164 159,8 | 100 | 219 013,5 | 95,9 | 364946,0 | 95,9 | 313443,0 | 96,5 | 325591,0 | 98,2 | |
| 22. | в том числе: | |||||||||||
| 23. | распределено по задачам | 164 159,8 | 100 | 219 013,5 | 95,9 | 364946,0 | 95,9 | 313443,0 | 96,5 | 325591,0 | 98,2 | |
| 24. | распределено по программам | 164 159,8 | 100 | 219 013,5 | 95,9 | 364946,0 | 95,9 | 313443,0 | 96,5 | 325591,0 | 98,2 | |
| 25. | ОЦП "Культура" | 11 933,6 | 7,3 | 8 709,0 | 3,8 | 9492,00 | 2,5 | 10033,00 | 3,1 | |||
| 26. | Не распределено по задачам и программам | 9420,0 | 4,1 | 15649,0 | 4,1 | 11457,0 | 3,5 | 6040,0 | 1,8 | |||
| 27. | в том числе из ОЦП "Культура" | 5 010,0 | 2,2 | 10 410,00 | 2,7 | 5835,00 | 1,8 | |||||
| 28. | ИТОГО БЮДЖЕТ | 164159,8 | 100,00 | 228 433,5 | 100,00 | 380 415,0 | 100,00 | 324900,0 | 100,00 | 331631,0 | ||
Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 2009-2011 годы