Паспорт Программы 5 Характеристика и инвестиционный потенциал Заинского муниципального района 7 (стр. 42 из 53)
Таблица 72
| План предприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| -объем производства, тыс.руб | 173000 | 175000 | 178000 | 180000 | 182000 |
| -объем реализации, тыс.руб | 170000 | 172000 | 175000 | 178000 | 180000 |
| -объем инвестиций ,тыс.руб | 4500 | 9000 | 5000 | 3000 | 3000 |
| -новые рабочие места, чел | - | - | - | - | - |
| -затраты на производство, тыс.руб | 168000 | 170000 | 172000 | 174000 | 175000 |
Инвестиционные проекты предприятия, действующие и планируемые на период с 2011 года по 2015 г:
2011 год
установка циркуляционной мойки оборудования. заменить в 2011 году модульную котельную на новую более мощную.2012 год:
замена теплообменника бойлерного типа на пластинчатый2013 год:
замена аммиачного оборудования на фреоновое в компрессорной2014 год
замена трансформатора2015 год
реконструкция электрических кабелей и щитовООО «Техстрой»
В 2011 году была произведена модернизация одного из складов и закуплено оборудование для резки, фрезеровки и изготовлении форм при изоляции нефтехимических труб при работе на объекте (КНП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО») г. Нижнекамск.
План предприятия на 5 лет заключается в выполнении планируемых работ на объектах как строительство:
металлургического завода, расположенного по адресу: РТ, Лениногорский район, в 1,5 км от н.п. Дурасово; объект: «КС-9 «Малоперанская».КЦ-1» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бовапенково-Ухта»; объект (КНП и НХЗ ОАО «ТАНЕКО») г. Нижнекамск.ООО «Техстрой» также планирует участвовать при строительстве миниметаллургического завода на территории Заинского района.
ОАО «Заинское ХПП»
Таблица 73
План мероприятий по модернизации производства на 2011-2012г.г.
| № | Основные мероприятия | Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб. | Сроки выполнения |
| 1 | Монтаж новой погрузочной верхней галереи склада №22 и переходной галереи | 250,00 | 2011г. |
| 2 | Текущий ремонт верхних галерей складов №2 и №3 | 70,0 | 2012г. |
| 3 | Замена башмака нории НЦ-175 площадки №16 (большая) | 85,0 | 2012г. |
| 4 | Замена башмака нории НЦ-175 и НЦ-100 зерносушилки №4 | 170,0 | 2012г. |
| 5 | Капитальный ремонт 1-й погрузочной линии на ж/д транспорт | 150,0 | 2012г. |
| 6 | Текущий ремонт ж/д весов (замена рельсов) | 30,0 | 2012г. |
| 7 | Строительство новой переходной галереи | 80,0 | 2012г. |
ООО ПСФ «Гидромонтаж»
Объем работ, выполненных собственными силами составил 318,4 млн.руб., это 98% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 20,6% и довести до 432,5 млн.руб. Предприятием за отчетный год получена прибыль 71 тыс.руб.
Таблица 74
| План предприятия | 2010 год факт | 2011 год оценка | Прогноз на 2015 г. |
| Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб. | 318 390 | 358 507 | 432 500 |
| Среднемесячная зарплата, рублей | 11 732 | 11750 | 16 425 |
| Численность работающих, человек | 513 | 396 | 520 |
ООО «Керамзит»
Объем работ, выполненных собственными силами предприятия за 2010 год составил 1,2 млн.руб., это 93% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 13,5% и довести до 1,57 млн.руб.
Таблица 75
| План предприятия | 2010 год факт | 2011 год оценка | Прогноз на 2015 г. |
| Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб. | 1182,0 | 1380,0 | 1 567,0 |
| Среднемесячная зарплата, рублей | 6 922 | 7 399 | 11450 |
| Численность работающих, человек | 54 | 31 | 45 |
ООО «Деревообработка»
Объем произведенной и отгруженной промышленной продукции за 2010 год составил 6,8 млн.руб., это 128,9% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 23% и довести до 9,35 млн.руб.
Таблица 76
| План предприятия | 2010 год факт | 2011 год оценка | Прогноз на 2015 г. |
| Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб. | 6790,7 | 7 605,5 | 9 354,0 |
| Среднемесячная зарплата, рублей | 8068 | 11056 | 14 050 |
| Численность работающих, человек | 47 | 22 | 28 |
ООО «Агросахарстрой»
Объем работ, выполненных собственными силами предприятия за 2010 год составил 263,8 млн.руб., это 87% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 15% и довести до 341,6 млн.руб.
Таблица 77
| План предприятия | 2010 год факт | 2011 год оценка | Прогноз на 2015 г. |
| Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб. | 263 820 | 297 060 | 341 620 |
| Среднемесячная зарплата, рублей | 10 633 | 11 696 | 15850 |
| Численность работающих, человек | 123 | 117 | 132 |
Заинское УАД - филиал ООО «Татнефтедор»
Объем работ, выполненных собственными силами предприятия за 2010 год составил 150 млн.руб., это 110,3% к уровню 2009 года. По прогнозу к 2015 году планируется увеличить эти показатели на 15% и довести почти до 200 млн.руб. Предприятием получена прибыль в сумме 11455 тыс.руб. (196% к соответствующему периоду). Средняя зарплата составит 23 ,7 тыс.рублей.
Таблица 78
| План предприятия | 2010 год факт | 2011 год оценка | Прогноз на 2015 г. |
| Объем работ, выполненных собственными силами предприятия в действующих ценах, тыс.руб. | 149823 | 163 380 | 187 885 |
| Среднемесячная зарплата, рублей | 20 062,35 | 20 595,79 | 23 685 |
| Численность работающих, человек | 114 | 115 | 115 |
| ООО "Инвестстройсервис" |
Таблица 79
Прогнозный расчет деятельности на 2011-2015 годы
| Статьи затрат | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Расходы: | |||||
| Материалы | 2 807 | 2 891 | 2 978 | 3 067 | 3 159 |
| Запчасти , ремонт и ТО ОС | 3 388 | 3 490 | 3 594 | 3 702 | 3 813 |
| Фонд оплаты труда | 10 571 | 11 100 | 11 655 | 12 237 | 12 849 |
| Численность | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Ср.мес.зарплата | 11 440 | 12 013 | 12 613 | 13 244 | 13 906 |
| Отчисл.с ФОТ в пенс.и др.соц.фонды | 2 750 | 2 919 | 3 065 | 3 218 | 3 379 |
| Амортизация | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 |
| Топливо (гсм) | 9 028 | 9 931 | 10 924 | 12 016 | 13 218 |
| Услуги сторонних организ: | 3 588 | 3 850 | 4 134 | 4 440 | 4 772 |
| в т.ч. электроэнергия | 1 220 | 1 342 | 1 476 | 1 624 | 1 786 |
| вода,канализация | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 |
| газоснабжение | 200 | 220 | 242 | 266 | 293 |
| охрана объекта | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| услуги связи (+электронная) | 303 | 312 | 321 | 331 | 341 |
| вывоз ТБО, утилиз. опасных отход. | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| сан.анализы, дератиз,дезин. | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| услуги сторонних предприятий | 950 | 1 007 | 1 067 | 1 131 | 1 199 |
| а/трансп.усл, откачка, | 840 | 890 | 944 | 1 000 | 1 060 |
| Прочие расходы | 560 | 594 | 629 | 667 | 707 |
| в т.ч. тех.осм.и подоб.расх. | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| обучение,повыш.квал. | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| страхов.объектов | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 |
| информац.услуги | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| командировочные расходы | 85 | 90 | 96 | 101 | 107 |
| канцтов.,картриджи.бланки и т.п. | 106 | 112 | 119 | 126 | 134 |
| прочие расходы | 212 | 225 | 238 | 252 | 268 |
| охрана труда (спецжиры) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Транспортный налог (экол.) | 213 | 219 | 226 | 233 | 240 |
| Итого себестоимость | 34 837 | 36 926 | 39 137 | 41 514 | 44 070 |
| Внереализационные расходы | 2 000 | 2 060 | 2 122 | 2 185 | 2 251 |
| Всего затрат: | 36 837 | 38 986 | 41 259 | 43 699 | 46 321 |
| Доходы (выручка от оказ.услуг,работ) | 34 773 | 38 581 | 40 914 | 43 286 | 45 969 |
| текущее содержание и ремонт дорог | 20 353 | 22 800 | 24 168 | 25 618 | 27 155 |
| автотранспортные услуги | 4 905 | 5 641 | 5 979 | 6 338 | 6 782 |
| благоустр. сторонним организациям | 9 130 | 9 678 | 10 258 | 10 771 | 11 418 |
| прочие доходы: | 385 | 462 | 508 | 559 | 615 |
| Внереализационные доходы: | 410 | 422 | 435 | 448 | 461 |
| Итого доходов: | 35 183 | 39 003 | 41 349 | 43 734 | 46 431 |
| Результат (прибыль,убыток) | -1 654 | 17 | 90 | 35 | 110 |
ООО «Теплосервис»