Паспорт Программы 5 Характеристика и инвестиционный потенциал Заинского муниципального района 7 (стр. 41 из 53)

План производства и реализации продукции:

2011г. – 205,5 млн.руб.

2012г. – 218,8 млн.руб.

2013г. – 231, 5 млн.руб.

2014г. – 243,6 млн.руб.

2015г. – 245,5 млн.руб.

Объем инвестиций:

2011г. – 7,6 млн.руб. (оборудование электролаборатории, приобретение грузового и легкового транспорта, нового оборудования, замена БКТП (для собственных нужд)).

2012г.- 5 млн.руб. (ремонт административного корпуса);

2013г. – 2 млн.руб. (приобретение формы для производства монолитного приямка);

2014г. – 5 млн.руб. (приобретение РБУ (растворно-бетонного узла);

2015г. – 1 млн.руб. (приобретение нового оборудования).

ОАО «Заинский завод металлоконструкций – Тимер»

Таблица 69

План предприятия	2010 год факт	2011 год оценка
Объем промышленного производства в действующих ценах, тыс.руб.	148 510	98 000
Объем отгруженной продукции (в отпускных ценах предприятий), тыс.руб.	378 249	98 000
Среднемесячная зарплата, рублей	14 956	13000
Численность работающих, человек	204	164

ООО «Заинский завод ЖБИ»

Таблица 70

Производственный план предприятия на 5 лет (2011-2015 г.г.)

Показатели	Ед.изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1. Объем товарной продукции, выполненных работ и услуг	млн.руб.	80,0	100,0	110,0	115,0	120,0
2. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг	млн.руб.	80,0	100,0	110,0	115,0	120,0
3. Производство продукции в натуральном выражении
- сборный железобетон	Тм3	8,0	10,0	12,0	13,0	15,0
- блоки крупные стеновые	Тм3	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- камни мелкие стеновые	Тм3	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5
- бетон товарный	Тм3	4,0	5,0	6,0	6,0	6,0
4. Затраты на производство и реализацию продукции, выполненных работ и услуг	млн.руб.	79,5	98,5	108,5	113,0	118,0

Филиал ОАО «Водоканалсервис» - «Заинск-Водоканал»

На 2012-2017гг. запланированы мероприятия по следующим направлениям:

замена стальных и чугунных водоводов на полиэтиленовые трубы, что позволит снизить потери воды, улучшить качество подаваемой потребителю воды вследствие снижения коррозионных процессов в трубах , снизить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ, повы-сить качество и надежность водоснабжения;

реконструкция водопроводной насосной станции №2 II подъема с тремя насосами Д630/90 и строительством двух накопительных резервуаров чистой воды. Реконструкция ВНС-2 позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение МР «Воздвиженка», создаст необходимое давление для высотных домов квартала №35;

перевод водоснабжения МР «Заинск-2» от водоводов артезианского водозабора «Дуслык» со строительством двух накопительных резервуаров и водопроводной насосной станции III подъема.

За счет тарифной составляющей ремфонда запланировано:

реконструкция водопроводных сетей с заменой стальных и чугунных водоводов на полиэтиленовые трубы – на сумму 24 020,32 тыс.руб.;

замена существующих канализационных сетей на полиэтиленовые – на сумму 26 778,7 тыс.руб.

За счет собственных средств запланировано:

реконструкция водопроводной насосной станции II подъема – на сумму 3 212,2 тыс.руб.;

реконструкция и автоматизация КНС-4 – на сумму 5 964,4 тыс.руб.;

автоматизация КНС-5 – на сумму 850 тыс.руб.;

реконструкция водопроводной насосной станции №2. Прокладка водопровода от ВНС-2 до МР Воздвиженка – на сумму 15 000,00 тыс.руб.

За счет ФЦП запланировано:

приобретение и строительно-монтажные работы по блочному ОС в МР Заинск-2 производительностью 1000 м3/сутки – на сумму 36 000,00 тыс.руб.;

реконструкция БОС – на сумму 150 000,00 тыс.руб.

За счет тарифа на подключение или прямых договоров с населением запланировано:

строительно-монтажные работы по прокладке водовода Д150мм в МР Заинск-2 – на сумму 32 000,00 тыс.руб.;

прокладка водопровода на ул.Перспективная – на сумму 350,00 тыс.руб.;

строительство новых водопроводных сетей – на сумму 18 520,64 тыс.руб.

Итого на модернизацию водопроводного хозяйства на 2012-2017гг. необходимо 312 696,26 тыс.руб.

ООО «Аква-Зай»

На 2011-2015 годы запланированы мероприятия, выполнение которых направлено на поддержание надежного и качественного водоснабжения потребителей, а также энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов.

На 2011 г. запланировано:

монтаж двух тарифных эл.счетчиков (день0ночь) – 28 скважин.- 65 т.руб.;

установка автоматики на скавжинах РОС -301- 10 шт. по району.- 50 тыс.руб.

На 2012 г.:

реконструкция, замена ветхих сетей водопровода в д.С.Багряж – 90 тыс.руб.;

замена погружных насосов на артезианских скважинах по району 11 шт. – 620т.руб.

На 2013 г.:

ограждение зоны санитарной охраны в д.Бухарай, д.Слобода- 271 тыс.руб.;

реконструкция, замена ветхих сетей водопровода в д.К.Елга – 60 тыс.руб.

На 2014 г.:

замена погружных насосов на артезианских скважинах по району 13 шт. на сумму 733 тыс.руб.

ограждение зоны санитарной охраны в д.Шипки, д.Именлибаш – 271 тыс.руб.

На 2015 г.:

замена погружных насосов на артезианских скавжинах по району 10 шт. 700 тыс.руб.

Итого на модернизацию водопроводного хозяйства на 2011-2015 гг. необходимо 2860 тыс.руб.

Таблица 71

Баланс по водоснабжению потребителей ООО «Аква-Зай» на 2011-2015 гг.

Год	Поднято и подано воды в сеть, тыс.куб.м.	Потери воды, тыс.куб.м.	Отпущено воды тыс.куб.м.	Потребители
				Население, тыс.куб.м.	Бюджет, тыс.куб.м	Прочие, тыс.куб.м.
2011	501,2	69	432,2	272,5	9,7	150,0
2012	498,2	66	432,2	272,5	9,7	150,0
2013	495,2	63	432,2	272,5	9,7	150,0
2014	495,2	63	432,2	272,5	9,7	150,0
2015	495,2	63	432,2	272,5	9,7	150,0

Филиал ОАО ВАМИН ТАТАРСТАН Заинский молочный завод