Комитет по культуре и искусству (стр. 10 из 12)

Отчетные и планируемые расходы комитета в данном объеме, направлены на достижение целей:

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
2. Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия.

· На достижение первой цели наибольший объем средств 93% направлен на решение тактических задач:

1. Организация досуга населения.

На реализацию данной задачи направлено 43% наибольший объем расходов запланированных на достижение 1 цели, в том числе

в отчетном 2008г. – 44,5%

в текущем 2009г. – 42,2%

в плановом 2010г. – 42,4%

Наблюдается картина снижения доли средств в 2009 году на 2,3% за счет уменьшения расходов на обеспечение деятельности домов культуры города.

1. Организация предоставления дополнительного художественного образования.

На реализацию данной задачи определено 35% расходов, в том числе:

в отчетном 2008г. – 34,1%

в текущем 2009г. – 36,1%

в плановом 2010г. – 36,0%

Наблюдается картина увеличение доли средств в 2009г. на 2,0% увеличением расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры города (увеличение заработной платы, приобретение музыкальных инструментов, увеличением тарифов на платные услуги).

1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.

На реализацию данной задачи определено 21,8% расходов, в том числе:

в отчетном 2008г. – 21,4%

в текущем 2009г. – 21,7%

в плановом 2010г. – 21,6%

· На достижение второй цели «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия» запланировано в среднем 7% от всего объема расходов комитета.

Небольшой удельный вес расходов объясняется тем, что на решение данной цели направлена в основном деятельность только одного учреждения МУ «Музейно-культурный центр».

На достижение данной цели работают две тактические задачи:

«Поддержка и развитие музейного дела», «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих на территории города», но расходы распределены на первую задачу, на вторую задачу продублированы, так как деятельность центра народных ремесел работающего под решением второй задачи осуществляется в общей деятельности муниципального учреждения МКЦ.

Удельный вес по расходов по годам составил;

в отчетном 2008г. – 5,1%

в текущем 2009г. – 7,4%

в плановом 2010г. – 7,3%

Увеличение удельного веса расходов в 2009г., 2010г. в сравнении с 2008г. объясняется открытием Центра малочисленных народов Севера.

Распределение отчетных и плановых расходов приведены в приложении № 6.

Приложение №6

к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности

Комитета по культуре и искусству

администрации г.Нягань

Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам

цели, задачи и программы	отчетный период						плановый период
	2007год		2008 год		2009 год		2010 год		2011 год		2012год
	Тыс.руб	%	Тыс.руб	%	Тыс.руб	%	Тыс.руб	%	Тыс.руб	%	Тыс.руб	%
Цель 1. "Создание условий для организации досуга обеспечения жителей города услугами организаций культуры"
Задача 1.1"Организация досуга населения»
													Программа «Организация отдыха, оздоровление детей, подростков и молодежи 2006-2010г.г.»	401	0,8	341	0,5	198	0,3	224	0,3	234	0,3	244	0,3
Не распределено по программам –	52 469	99,2	62 357	99,5	57 754	99,7	65 945	99,7	69 030	99,7	72 263	99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций – комитет по культуре- аппарат	7 289	13,8	10 878	17,3	9 964	17,2	11 254	17	11 797	17,1	12 367	17,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дома культуры)	39 466	74,6	47 707	76,1	44 290	76,4	50 738	76,7	53 089	76,6	55 552	76,6
Культурно-массовые мероприятия	5 714	10,8	3 772	6,1	3 500	60,1	3 953	6	4 144	6	4 344	6
ИТОГО распределено средств по задачи 1.1	52 870	44,4	62 698	44,5	57 952	42,2	66 169	42,4	62 264	42,4	72 507	42,5
Задача 1.2 "Организация предоставления дополнительного художественного образования»
													Не распределено по программам -	38 949	100	48 057	100	49 535	100	56 106	100	58 569	100	61 150	100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детская музыкальная школа, школа искусств)	38 949	100	48 057	100	49 535	100	56 106	100	58 569	100	61 150	100
ИТОГО распределено средств по задачи 1.2	38 949	32,7	48 057	34,1	49 535	36,1	56 106	36	58 569	36	61 150	35,8
Задача 1.3 "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города»
													Не распределено по программам -	27 274	100	30 247	100	29 787	100	33 681	100	35 294	100	36 985	100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки)	27 274	100	30 247	100	29 787	100	33 681	100	35 294	100	36 985	100
ИТОГО распределено средств по задачи 1.3	27 274	22,9	30 247	21,4	29 787	21,7	33 681	21,6	35 294	21,6	36 985	21,7
ИТОГО распределено средств по ЦЕЛИ №1	119 093	94,5	141 002	94,9	137 274	92,6	155 956	92,7	163 127	92,6	170 642	92,6
Цель 2 "Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»
Задача 2.1 «Поддержка и развитие музейного дела»
Не распределено по программам –	6 866	100	7 618	100	10 945	100	12 362	100	12 959	100	13 585	100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музей)	6 866	100	7 618	100	10 945	100	12 362	100	12 959	100	13 585	100
ИТОГО распределено средств по задачи 2.1	6 866	100	7 618	100	10 945	100	12 362	100	12 959	100	13 585	100
Задача 2.2 «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих на территории города»
В том числе - Центр малочисленных народов –(повторно)	6 866	100	7 618	100	10 945	100	12 362	100	12 959	100	13 585	100
ИТОГО распределено средств по задачи 2.2	6 866	100	7 618	100	10 945	100	12 362	100	12 959	100	13 585	100
ИТОГО распределено средств по ЦЕЛИ №2	6 866	5,5	7 618	5,1	10 945	7,4	12 362	7,3	12 959	7,4	13 585	7,4
Не распределено по задачам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО распределено по целям	125 959	100	148 620	100	148 219	100	168 318	100	176 086	100	184 227	100
В том числе распределено по программам задача №1	401	0,3	341	0,5	198	0,3	224	0,3	234	0,3	244	0,3
Не распределено по целям, задачам, программам
ИТОГО бюджет комитета	125 959	100	148 620	100	148 219	100	168 318	100	176 086	100	184 227	100

5. Результативность бюджетных расходов