Планирование на предприятии (стр. 18 из 26)

6.4 Планирование численности работающих на предприятии

Планирование человеческих ресурсов - процесс определения потребностей организации в персонале, т.е. определение когда, где, сколько и какой квалификации сотрудников потребуются организации. План человеческих ресурсов служит основой подбора и увольнения персонала. Потребности организации в персонале обусловливаются, прежде всего, стратегией ее развития, на которую, в свою очередь, влияет множество факторов - состояние экономики, рыночная динамика, государственная политика, финансовое состояние предприятия, традиции и т.д. Существует много методов определения потребности предприятия в персонале - экстраполяция, метод экспертных оценок, математические модели, расчетно-аналитический метод и т.д. Выбор методов планирования численности обусловливается спецификой предприятия: видом деятельности, размером, финансовым состоянием, организационной структурой.

При планировании потребности в персонале в первую очередь должны приниматься во внимание:

- общая оценка спроса и предложения трудовых ресурсов в районе (особенно рабочей силы);

- оценка рабочей силы и профессионально-квалифицированного персонала, имеющегося на национальном и региональном уровнях с точки зрения потребностей в квалифицированных технических кадрах;

- основные положения трудового законодательства, охватывающие отно- шения процедуры найма и увольнения с работы;

- уровни заработной платы, дополнительных выплат и их ожидаемый ежегодный уровень роста;

- количество смен, рабочих дней в году и др.

Планирование и расчет численности работающих на предприятии производятся по двум группам:

I) промышленно-производственный персонал;

2) непромышленный персонал.

Промышленно-производственный персонал планируется по следующим категориям: руководители, специалисты, другие служащие и рабочие.

Непромышленный персонал - это работники, обслуживающие различные подсобные хозяйства, принадлежащие предприятию, жилищно-коммунальное хозяйство (детские сады, пионерские лагеря, клубы, базы отдыха и т.д.) и работники медико-санитарного обслуживания.

При планировании и учете численности работающих на предприятии различают списочный и явочный состав. В списочный состав включаются все работники - как постоянные, так и временные - независимо от выхода их на работу. Подвижность списочного состава учитывается при планировании среднесписочной численности промышленно-производственного персонала (ППП). Явочный состав - это наличие работников на предприятии в конкретный момент времени (смену, сутки).

Информационной базой планирования численности работающих на предприятии является следующее:

- запланированный рост производительности труда;

- производственная программа предприятия;

- плановые нормы времени и нормы обслуживания, нормы выработки, удельная технологическая трудоемкость изготовления отдельных видов продукции;

- штатное расписание;

- баланс рабочего времени одного рабочего на планируемый период;

- планируемый коэффициент выполнения норм;

- мероприятия плана ТОРП, связанные с изменением численности работающих.

Планированию численности рабочих предшествует составление планового баланса рабочего времени одного рабочего. Балансом времени одного рабочего называется число дней и часов, которые он должен отработать в течение планового периода. Различают три вида фондов времени, которые находят отражение в балансе:

- календарный - 365 или 366 дней в году, 90-92 дня в квартале, 30 или 31 (28 или 29 в феврале) день в месяце;

- номинальный - максимальное число рабочих дней, которое может быть использовано в планируемом периоде - он меньше календарного фонда на число нерабочих дней (праздников и выходных);

- полезный (эффективный) - время фактического пребывания рабочего на предприятии - он меньше номинального фонда на число неявок по различным причинам.

К неявкам на работу при разработке планового баланса рабочего времени одного рабочего относятся неявки, разрешенные КЗОТ - очередные и дополнительные отпуска при вредных условиях работы или за непрерывный стаж работы на данном предприятии, декретные отпуска, учебные отпуска, невыходы по болезни и т.д. В отчете к неявкам относятся также прогулы и целодневные простои.

На основании данных отчетного баланса рабочего времени одного рабочего и расчетов, связанных с неявками, составляется плановый баланс рабочего времени одного рабочего.

Плановый полезный фонд рабочего времени принимается за основу при дальнейших расчетах потребности численности рабочих.

Планирование численности рабочих ведется в следующем порядке:

Рассчитывают явочную численность рабочих основного и вспомогательного производств в смену и сутки, исходя из нормативов численности, трудоемкости продукции, норм обслуживания, времени, выработки, сменности работы и т.д.

В случае непрерывного режима работы предприятия (цеха, участка) определяют число рабочих, необходимых для подмены в выходные и праздничные дни. Для этого исходя из режима работы предприятия (сменности его работы и продолжительности смены, а следовательно, и продолжительности рабочей недели) определяют количество бригад, необходимое для непрерывной работы предприятия. Например, при сорокачасовой рабочей неделе необходимое количество бригад для непрерывной работы предприятия должно составлять 4:

24 х 7 : 40 == 4 бр.

Определяют списочный состав рабочих. Для этого полученную явочную численность (при непрерывном режиме работы штатная численность, равная сумме явочной численности, и численности рабочих для подмены) умножают на коэффициент, представляющий собой отношение номинального фонда рабочего времени к полезному. Такой расчет необходим для учета запланированных невыходов на работу в соответствии с КЗОТ.

Находят среднесписочный состав рабочих умножением списочного состава на число месяцев работы данного предприятия (дней работы) и делением полученного произведения на 12 месяцев (365 дней). При работе цехов, участков и предприятия в целом в течение всего года списочный состав равен среднесписочному. При сезонном производстве среднесписочный состав меньше списочного из-за сезонного простоя оборудования. Для определения годового среднесписочного состава по сезонному производству списочный состав умножают на коэффициент, равный отношению количества дней работы оборудования к календарному фонду времени в течение года.

Численность руководителей и специалистов и других служащих планируется исходя из структуры предприятия.

Численность младшего обслуживающего персонала, также относящегося к рабочим, планируется по рабочим местам и нормам обслуживания. Численность военизированной, вооруженной и прочей охраны - в зависимости от размеров охраняемой площади, числа постов на объектах охраны, норм их обслуживания и режима работы предприятия. Численность учеников определяется в соответствии с планом подготовки кадров.

Общую численность ППП рассчитывают суммированием численности рабочих основного и вспомогательного производств, включая МОП и работников охраны, учеников, руководителей и специалистов.

Численности работников непромышленного персонала планируют раздельно по каждой категории, исходя из запланированного объема работ, нормативов численности, норм обслуживания и других данных на планируемый год.

Общую численность работающих на предприятии определяют суммированием численности ППП и непромышленного персонала.

Рассчитывают численности рабочих с использованием различных нормативов. Рассмотрим особенности расчета при их использовании.

Расчет численности рабочих по удельной технологической трудоемкости отдельных видов продукции:

Ч_сi^п = t_i^п * А_i^п/Ф_п^п * К_вн^п, (6.5)

где Ч_сi^п – планируемая среднесписочная численность основных рабочих при производстве i-го вида продукции;

t_i^п – удельная технологическая трудоемкость i-го вида продукции в планируемом периоде;

А_i^п – планируемый объем производства i-го вида продукции в натуральном измерении;

Ф_п^п – планируемый годовой полезный фонд рабочего времени одного рабочего;

К_вн^п – планируемый коэффициент выполнения норм выработки.

t_i^п = t_i^б (1 - Ñt_i^п/100), (6.6)

где t_i^б - удельная технологическая трудоемкость i-го изделия в базисном году;

Ñt_i^п – планируемое снижение удельной технологической трудоемкости

i-го изделия, %.

Расчет численности рабочих по нормам выработки:

Ч_сi^п = А_i^п/(Н_выр.i^п *Ф_п^п *К_вн.^п), (6.7)

где Н_выр.i^п – планируемая норма выработки одного рабочего в час при

производстве i-го изделия.

Расчет численности рабочих по нормам обслуживания:

Ч_яi^п = С_i^п/Н_обс.i^п, (6.8)

где Ч_яi^п - планируемая явочная численность основных рабочих в смену

при обслуживании i-го оборудования;

Н_обс.i^п – планируемая норма обслуживания i-го вида оборудования

одним рабочим в смену;

С_i^п – планируемое количество единиц i-го вида оборудования, которое

необходимо обслужить в смену.

Расчет численности рабочих по нормам времени:

Ч_сi^п = (Н_вр.i^п * С_i^п * К_i^п)/Ф_п^п, (6.9)

где Н_вр.i^п – планируемая норма времени на обслуживание одной единицы

i-го вида оборудования;

К_i^п – планируемое количество смен работы i-го вида оборудования в