Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении педагогического персонала (учителя) определяется по формуле:
О11 = (Учф - Чу / Уц) х (ЗПу х (1 + СВ) х 12 мес.) /1000
где:
Уц - целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя (15 человек);
Учф – общая численность учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск (187 человек);
Чу – численность учеников в городском округе Карпинск (3024 человек);
ЗПу - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в городском округе Карпинск (17989,04 руб.);
СВ – страховые взносы (0,262 единиц)
О11 рассчитывается при условии,
если Учф > Чу / Уц
187 < 3024 / 15
187 < 202
Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми ресурсами в отношении педагогического персонала (учителя) общеобразовательных учреждений городского округа Карпинск.
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебного процесса) определяется по формуле:
О12 = (Чп – 0,53 х Чу / Уц) х (ЗПи х (1+ СВ) х 12 мес.) / 1000
О12 = (204 – 0,53 х 3024 / 15) х (12109,85 х (1+ 0,262) х 12 мес.) / 1000 = 17789тыс. рублей
где:
Чп - численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (физических лиц) (204 человек);
Уц – целевое значение численности учеников, приходящихся на 1 учителя (15 человек);
Чу – численность учеников в городском округе Карпинск (3024 человек);
ЗПи - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала в городском округе Карпинск (12109,85 рублей);
СВ – страховые взносы (0,262 единиц).
О12 рассчитывается при условии,
если Чп > 0,53 х Чу / Уц
204 > 0,53 х 3024 / 15
204 > 107
Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми ресурсами в отношении прочего персонала (учителя) общеобразовательных учреждений городского округа Карпинск. Наличие неэффективных расходов отражает избыточную численность прочего персонала общеобразовательных учреждений.
Численность прочего персонала является оптимальной, если составляет 53 процента оптимальной численности педагогического персонала.
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях определяется по формуле:
О2 = О21 + О22
О2 = 600,9 + 343,4 = 944,3 тыс.рублей
где:
О21 - объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской местности (600,9 тыс. руб.);
О22 - объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в сельской местности (343,4 тыс. руб.).
7. Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской местности определяется по формуле:
О21 = (Чуг / Нфг – Чуг / Нцг) * Ск / 1000
О21 = (2755 / 23,6 – 2755 / 25) * 85843,97 / 1000 = 600,9 тыс. рублей
О21 - объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в городской местности (тыс. руб.);
Нцг- нормативное значение наполняемости классов в городской местности (человек) (рекомендуемое значение в городе - 25 человек);
Нфг - средняя наполняемость классов в городской местности (23,6 человек);
Ск - средняя стоимость на содержание одного класса в городском округе Карпинск, которая рассчитывается как отношение текущих расходов бюджета городского округа на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) к общему количеству классов в городском округе Карпинск (85843,97 руб.);
Чуг – численность учеников в городской местности (2755 человек).
О21 рассчитывается при условии, что Нфг < Нцг
23,6 < 25
Получаемое выражение отражает эффективность управления ресурсами. Высокое значение показателя характеризует неэффективное управление при формировании классов в городской местности.
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в сельской местности определяется по формуле:
О22 = (Чус / Нфс – Чус / Нцс) * Ск / 1000
О22 = (192 / 10,4 – 192 / 14) х 212808 / 1000 = 851,2 тыс. рублей
Нцс- нормативное значение наполняемости классов в сельской местности (человек) (рекомендуемое значение в селе - 14 человек);
Нфс - средняя наполняемость классов в сельской местности (10,4 человек);
Ск - средняя стоимость на содержание одного класса в городском округе Карпинск, которая рассчитывается как отношение текущих расходов бюджета городского округа на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) к общему количеству классов в городском округе Карпинск (212808 руб.);
Чус – численность учеников в сельской местности (192 человек).
О22 рассчитывается при условии, что Чус / Нфс > Чус / Нцс
192 / 10,4 > 192 / 14
19 > 14
Получаемое выражение отражает эффективность управления ресурсами. Высокое значение показателя характеризует неэффективное управление при формировании классов в сельской местности.
8. Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в сельской местности определяется по формуле:
О22 = (Чус / Нфс – Чус / Нцс) * Ск / 1000
О22 = (192 / 10,4 – 192 / 14) х 85843,97 / 1000 = 343,4 тыс. рублей
Нцс- нормативное значение наполняемости классов в сельской местности (человек) (рекомендуемое значение в селе - 14 человек);
Нфс - средняя наполняемость классов в сельской местности (10,4 человек);
Ск - средняя стоимость на содержание одного класса в городском округе Карпинск, которая рассчитывается как отношение текущих расходов бюджета городского округа на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) к общему количеству классов в городском округе Карпинск (85843,97 руб.);
Чус – численность учеников в сельской местности (192 человек).
О22 рассчитывается при условии,
что Чус / Нфс > Чус / Нцс
192 / 10,4 > 192 / 14
19 > 14
Получаемое выражение отражает эффективность управления ресурсами. Высокое значение показателя характеризует неэффективное управление при формировании классов в сельской местности.
Раздел 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
105.Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе Карпинск в 2010 году, составила 5351 человек, что на 1338 человек больше, чем в 2009 году. В 2011-2013 годах планируется довести этот показатель до 6200 человек, что должно составить 21 % от населения городского округа. Для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом 2010 году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в 2011 году запланирована реконструкция городского стадиона «Труд». Основными факторами, препятствующими развитию физической культуры и спорта в городском округе Карпинск, являются: отсутствие на предприятиях и учреждениях инструкторов-методистов по физической культуре и спорту; недоукомплектованность спортивными кадрами в общеобразовательных учреждениях и учебных заведениях; недостаточная оснащенность материальной базы.
106.Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами.
Уровень обеспеченности спортивными залами в 2010 году составил 19 % (фактическая обеспеченность: 2127/3,195 = 665,7 м2, нормативная обеспеченность: 3500 м2,). В плановом периоде в связи с открытием ФОК значение данного показателя составит 32 %.
Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в 2010 году составил 50,2 % что на 7,1 процентных пункта меньше чем в 2009 году (фактическая обеспеченность: 31270/3,195 = 9787,2 м2, нормативная обеспеченность: 19500 м2). В плановом периоде значение данного показателя не изменится.
Уровень обеспеченности плавательными бассейнами в 2010 году составил 14,3 % (фактическая обеспеченность: 341,4/3,195 = 106,8 тыс.м2, нормативная обеспеченность: 750 тыс.м2). В плановом периоде значение данного показателя не изменится.
107.Общий объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в 2010 году составил 22799 тыс. рублей, что в 4 раза больше чем, в 2009 году. Увеличение расходов связано с инвестированием строительства имущественного комплекса ФОК в г. Карпинске» в 2010-2011 годах. К 2013 году общий объем расходов на физическую культуру и спорт составит 8025 тыс. рублей
Раздел 6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
108.В 2010 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя городского округа составила 22 кв. метра. В связи с увеличением объема жилищного строительства планируется довести значение данного показателя до 25,85 кв. метров.
109.Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения – всего, в том числе введенных в действие за год. В 2010 году число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения городского округа составило 415 единиц, в том числе введенных в действие за год – 2,0.
В 2012,2013 годах в связи с увеличением объема строительства число жилых квартир, введенных в действие за год в расчете на 1000 человек населения городского округа, будет составлять 416 единиц, в том числе введенных в действие за год 2,7 единиц.