Условный пример анализа взаимосвязей и вклада целей Министерства транспорта Российской Федерации в достижение стратегических целей развития страны (согласно Приложению 1).
| Цели Министерства | Стратегические цели страны, на реализацию которых цели Министерства в основном направлены | Примечания |
| Цель 1. Развитие современной, и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение движения потоков пассажиров и товародвижения, снижение транспортных издержек в экономике | 1.1.5. Повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг. 2.1.5. Обеспечение готовности к стратегическому развертыванию при переводе страны на условия военного времени 3.5.3.Повышение инвестиционной привлекательности российской экономики 3.1.1. Обеспечение субъектам рынка равноправного доступа к потребителям и ресурсам | Влияет в части сокращения времени достижения пассажирами точек, где приобретаются потребительские товары и услуги, а также в части расширения числа поездок за указанными товарами и услугами. Влияет в части сокращения необходимого запаса резервов, благодаря повышению оперативности их доставки Влияет на рост инвестиций благодаря сокращению издержек при транспортировке продукции инвестиционного назначения Благодаря сокращению транспортных издержек расширяется выбор предприятий-поставщиков и рынков сбыта для многих производителей |
| Цель 2. … | … | … |
Приложение №3
к методическим рекомендациям
Обоснование выбора целевых значений показателей
В качестве целевого уровня выбраны значения аналогичного показателя в следующей группе стран: Испания, Корея, Греция, Чехия, Венгрия. При этом из расчета по каждому показателю исключались те страны, в которых уровень данного показателя у России уже заведомо предпочтительнее.
В частности для показателя "Уровень общей безработицы (по методике МОТ)" выбраны только: Корея, Чехия, Венгрия.
Для показателя "Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми)" расчет производился по всем пяти перечисленным странам.
Целевое значение для показателя "Ожидаемая продолжительность жизни при рождении" в силу его высокой инерционности выбрано на уровне минимального значения по перечисленным странам.
Для сравнения, указанные показатели по перечисленным странам приводятся в таблице №2.
Таблица №2
| Основные показатели уровня достижения целей | Испания | Корея | Греция | Чехия | Венгрия |
| Уровень общей безработицы (по методике МОТ) | 14,1 | 4,1 | 11,1 | 8,3 | 6,4 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 79,1 | 74,7 | 78,1 | 75,1 | 71,5 |
| Младенческая смертность (число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми) | 4,9 | 6,0 | 5,4 | 4,1 | 9,2 |
Приложение №4
к методическим рекомендациям
| № | Участвующие СБП-соисполнители решения межведомственной задачи | Формулировка задачи для СБП-соисполнителя | Показатели выполнения задачи СБП-соисполнителем | Целевые значения показателей для планового периода | Риски отсутствия организации межведомственного решения (изменение индикаторов, изменение стоимости) | ||
| 1 | Наименование СБП | Формулировка задачи и обоснование ее значимости для решения МВЗ | Описание показателей | 2006 | 2007 | 2008 | Границы значений показателей реализации межведомственной задачи при комплексном решении проблемы и при его отсутствии. Границы значений показателей соответствующих целей/задач/программ СБП при тех же условиях |
|
|
|
| |||||
| 2 |
|
|
|
| |||
Приложение №5
к методическим рекомендациям
Условные примеры заполнения приложений к Докладу
Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования
(условный пример)
| Цели, задачи и показатели | Единица измерения | Отчетный период (текущий показатель/показатель доклада предыдущего года) | Плановый период (текущий плановый показатель/показатель доклада прошлого года) | Целевое значение | |||||||
| 200_ | 200_ | 200_ | 200_ | 200_ | 200_ (текущий) | 200_ (плановый) | 200_ | 200_ | |||
| Цель 1. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов | |||||||||||
| Показатель 1.1. Доля месторождений, осваиваемых без отклонений от требований технических (технологических) проектов, регламентирующих уровень добычи и полноты извлечения полезных ископаемых | % | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | |
| Показатель 1.2. объем водопотребления на 1 ед. ВВП | куб.м/руб | - | - | - | 0,0059 | 0,0050 | 0,0043 | 0,0039 | 0,0035 | 0,0033 | 0,0030 |
| Задача 1.1. Повышение эффективности и обеспечение рациональности использования лесных ресурсов | |||||||||||
| Показатель 1.2.1. Сокращение объемов нелегальных рубок леса, текущий год в % к предыдущему году | % | 102 | 99 | 82 | 81 | 80 | 79 | Менее 75 | |||
| …… | |||||||||||
Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и бюджетным целевым программам
(условный пример)
| Цели, задачи и программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 200__ г. | 200__ г. | 200__ г. (текущий) | 200__ г. (плановый) | 200_ г. | 200_ г. | |||||||
| (млн. руб.) | (процентов) | (млн. руб.) | (процентов) | (млн. руб.) | (процентов) | (млн. руб.) | (процентов) | (млн. руб.) | (процентов) | (млн. руб.) | (процентов) | |
| Цель 1. обеспечение защищенности объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов электроэнергетики и других поднадзорных объектов, работников данных объектов и населения, окружающей среды от угроз техногенного характера | 80 | 61,5 | 90 | 52,9 | 150 | 64,1 | 200 | 51,5 | 257 | 59,5 | 350 | 75,3 |
| Задача 1.1 Предупреждение и снижение аварийности, ограничение и снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду | 40 | 30,8 | 40 | 23,5 | 100 | 42,7 | 120 | 30,9 | 110 | 25,5 | 165 | 35,5 |
| Программа 1. Техническое перевооружение и переоснащение аналитических лабораторий, осуществляющих техническую поддержку надзорной деятельности | 25 | 19,2 | 8 | 4,7 | 75 | 32,1 | 82 | 21,1 | 65 | 15,0 | 72,2 | 15,5 |
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Не распределено по программам | ||||||||||||
| …. | ||||||||||||
| Не распределено по задачам |
|
|
|
|
|
| ||||||
| …. | ||||||||||||
| Всего распределено средств по целям в том числе: | ||||||||||||
| распределено по задачам | ||||||||||||
| распределено по программам | ||||||||||||
| Не распределено по целям, задачам и программам | ||||||||||||
| Итого бюджет субъекта бюджетного планирования |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| 100 |
| Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет) | ||||||||||||
* Аналогичные формы представляются раздельно по федеральному министерству, подведомственной ему федеральной службе или федеральному агентству, организации, по которой министерство представляет бюджетные проектировки.