секция 2
| Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме: | - да | - нет | ||
| Необходим повторный аудит: | - да | - нет | ||
| Анализ выполнения: | ||||
| Подтверждена адекватность процесса | ||||
| Ведущий аудитор: | _______________ | |||
| (подпись, дата) | ||||
Уполномоченный по качеству
_______________ /_______________/ "___"____________200_ г
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Форма документа Ф11 «Опросный лист»
| Приложение к плану аудита П03 № | ||
| Аудитор: | _____________ | Всего листов: ________ |
| Объекты аудита | ||||
| Контакты: | ||||
| Номер п.п. | Вопрос | Критерий оценки | Категория | Свидетельство |
ПРИЛОЖЕНИЕ И
Письменное уведомление о проверке
Руководителю ______________________ (наименование подразделения)Служебная запискаВ соответствии с программой аудита на 2008 г., утвержденной ____________________________________________________________________________________________________________________(наименование документа, кем и когда утвержден) в период ________________________, в Вашем подразделении должна быть проведена аудиторская проверка. Прошу обеспечить необходимые условия для работы аудиторов в указанное время. Одновременно направляю Вам опросный лист, который после заполнения представить в отдел качества не позднее _____________ (указать дату) При возникновении вопросов по проведению аудиторской проверки и заполнению опросного листа прошу связаться по телефону: _________________________ Ведущий аудитор __________________________ (подпись) (Ф.И.О) (дата) |
ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ Р ИСО 19011-2003. Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или окружающей среды. – М.: ВНИИС, 2003. – 32 с.
2. ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования. – М.: ВНИИС, 2001.– 29 с.
3. Глудкин, О.П. Всеобщее управление качеством: учебник для вузов / О.П. Глудкин [и др.]. – М.: Радио и связь, 1999. – 600 с.
4. Робертсон, Б. Лекции об аудите качества / Б. Робертсон; под ред. Ю.П. Адлера. – М.: Стандарты и качество, 2000. – 264 с.
5. ГОСТ Р ИСО 9004-2000. Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или охраны окружающей среды. – М.: ВНИИС, 2001. – 40 с.
6. Богомолов, А.М. Внутренний аудит. Организация и методика проведения / А.М. Богомолов, Н.А. Голощапов. – М.: Экзамен, 2000. – 192 с.
7. Свиткин, М.З. Настольная книга внутреннего аудитора /
М.З. Свиткин, К.М. Рахлин, В.Д. Мацута, О.Д. Дымкина. - СПб.: Изд-во картфабрики ВСЕГЕИ, 1999. – 68 с.
8. Басовский, Л.Е. Управление качеством: учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев – М.:ИФРА-М, 2001.– 212 с.
9. Круглов, М.Г. Управление качеством: учебное пособие /
М.Г. Круглов, Г.М. Шишков. – М.:МГТУ Станкин, 1999. – 234 с.
10. Гиссин, В.И. Управление качеством: учебник / В.И. Гиссин. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2003. – 400 с.
Учебное издание
Фролов Александр Валерьевич
Разработка процедур планирования
и проведения внутренних аудитов СМК
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
по учебной дисциплине «Аудит качества» для студентов специальности
220501.65 «Управление качеством»
Редактор Идт Л.И.
Подписано в печать 26.10.2009. Формат 60´84 1/16
Усл. п. л. - 1,3. Уч.-изд. л. - 1,4
Печать - ризография, множительно-копировальный
аппарат «RISO EZ300»
Тираж 45 экз. Заказ 2009-110
Издательство Алтайского государственного
технического университета
656038, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46
Оригинал-макет подготовлен ИИО БТИ АлтГТУ
Отпечатано в ИИО БТИ АлтГТУ
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, 27