| 3.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области | Часть формируемого кластера овощного производства Белгородской области |
| 3.2. Формальное основание для открытия проекта (программа, поручение и т.п.) | «Производство овощной продукции защищенного грунта и создание современных складских мощностей для хранения сельскохозяйственной продукции, произведенной в Белгородской области, на 2010-2014 годы», утвержденная постановлением правительства области 31 мая 2010 года № 194-пп. |
| 3.3. Инициативная заявка: | Инициатор: Иванов Иван Иванович Консультант отдела управления департамента Белгородской области Дата составления заявки: 28 июня 2010г. Регистрационный №: 1111111 Дата регистрации: 29 июня 2010г. |
4. Цель и результат проекта
| 4.1. Цель проекта | Создать дополнительную добавленную стоимость в объеме 580 млн. руб. за 5 лет при хранении, переработке и реализации овощной продукции |
| 4.2. Способ достижения цели | 1) создание современного логистического центра, осуществляющего приём, переработку, оперативное хранение, предпродажную подготовку и доставку продукции (овощей, фруктов, ягод); 2) создание системы взаимоотношений логистического центра, сельских товаропроизводителей, предприятий оптовой и розничной торговли, обеспечивающей население Белгородской области овощами собственного производства; 3) использование современных стандартов качества продукции всеми участниками рынка для удовлетворения потребительского спроса. |
| 4.3. Результаты проекта | Логистический центр в г. Белгород по приемке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции |
| 4.4. Требования к результатам проекта | Годовой оборот – 10000 млн. руб. Объем единовременной загрузки – 5 тыс. тонн |
| 4.5. Пользователи результата проекта | Население Белгородской области, как конечные потребители продукции |
5. Ограничения проекта
5.1. По бюджету
| 5.1.1. Общий бюджет проекта | 260 млн. рублей |
| 5.1.2. Источники финансирования | |
| 5.1.2.1. Собственные средства | 30 млн. рублей |
| 5.1.2.2. Целевые финансирования, в т.ч. | |
| Федеральный бюджет | |
| Областной бюджет | |
| Местный бюджет | |
| 5.1.2.3. Привлеченные средства: | |
| кредиты банков | 230 млн. рублей |
| займы прочие (указать) |
5.2. По срокам
| 5.2.1. Дата утверждения плана управления проектом (дд.мм.гггг) | 30.06.2010 |
| 5.2.2. Дата завершения проекта (дд.мм.гггг) | 24.06.2011 |
5.3. Прочие ограничения
| 5.3.1. Земельный участок (местоположение, площадь, санитарная зона) | |
| 5.3.2. Электроснабжение (наличие, мощность) | |
| 5.3.3. Водоснабжение и канализация (наличие, объем) | |
| 5.3.4. Газоснабжение (наличие, объем) | |
| 5.3.5. Средства связи и интернет (количество телефонных линий, размер трафика) | |
| 5.3.6. Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам) | |
| 5.3.7. Процентная ставка субсидирования (если имеется) | 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ |
| 5.3.8. Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется) | |
| 5.3.9. Прочие ограничения (указать) |
6. Реестр изменений
| № изменения | Дата | Раздел | Описание изменения |
Форма плана управления проектом является детализацией Паспорта проекта, и инициирует блок работ по планированию проекта. Форма плана управления проектом не подлежит корректировке при заполнении, т.е. не допускается удаление названий разделов и подразделов.
Содержание формы плана управления проектом может корректироваться по мере реализации проекта. Все корректировки должны быть отражены в ведомости изменений, и скорректированной версии должен быть присвоен новый номер. Первая версия Плана имеет номер 1.0. Номера следующих версий могут иметь вид: 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 3.1 и т.д. Версии, номер которых соответствуют изменению Ключевых Показателей, имеют после точки цифру ноль. Эти версии утверждаются группой управления проектом.
Термины и определения, используемые в настоящем плане управления проектом, являются общепринятыми и утвержденными Постановлением правительства Белгородской области № 202-пп от «31» мая 2010г. «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области».
Все участники, как внешние, так и внутренние при работе в проекте обязаны знать и использовать принципы проектного управления.
План управления проектом разрабатывается Руководителем проекта и предназначен для управления работами, финансами и ресурсами проекта. План управления проектом является документом, описывающим плановые величины длительности, стоимости, объема работ, их качества и подлежит последующей корректировке.
Ниже приведен перечень разделов Плана управления проектом с краткими пояснениями для их заполнения.
1. Ведомость изменений – данный раздел должен содержать сведения о номере версии документа, дате его разработки, внесенных в него изменениях относительно предыдущий версии и сведения об авторах, внесших изменения.
2. Основные блоки работ по проекту – данный раздел предназначен для определения основных блоков работ по проекту и должен содержать:
2.1. Код задачи. Под кодом задачи понимается цифровое обозначение работ в порядке их следования в проекте (1,2,3,4 и т.д.). Следует иметь в виду, что задача может состоять из подзадач, имеющих подчиненный уровень иерархии (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.).
2.2. Название задачи. Наименование работ проекта
2.3. Длительность. Планируемая продолжительность работы в днях.
2.4. Дата начала. Плановая дата начала работы.
2.5. Дата окончания. Плановая дата окончания работы.
В процессе жизненного цикла проекта данный перечень работ уточняется и декомпозируется на составные части.
3. Перечень контрольных событий – данный раздел содержит перечень событий, играющих существенную роль в реализации проекта, планируемые даты их наступления и перечень материальных результатов (сданных объектов, утвержденных документов, закупленных материалов и т.д.).
4. Риски проекта. Под риском понимается событие, которое еще не произошло и которое имеет некоторую степень неопределенности. Данный раздел содержит:
4.1. Риск. Необходимо описать событие с отрицательными последствиями, возникновение которого имеет высокую вероятность и способно оказать влияние на ход выполнения работ по проекту (сроки, результаты, финансирование и т.д.).
4.2. Ожидаемые последствия наступления риска. Описываются последствия, возникшие в результате наступления события (недостижение результатов проекта, смещение сроков и т.д.).
4.3. Мероприятия по предупреждению наступления риска – описываются мероприятия, направленные на предотвращение наступления события.
4.4. Действия в случае наступления риска – описываются мероприятия, которые необходимо предпринять в случае наступления события.
Следует отметить, что перечни мероприятий, направленных на предотвращение наступления риска и на нивелирование его последствий должны в дальнейшем найти отражение в Рабочем плане проекта.
5. Бюджет проекта – представляет собой план затрат, необходимых для его исполнения, в стоимостном выражении. Бюджет проекта включает затраты на закупку материалов, выплату заработной платы (включая отчисления в социальные фонды), услуги сторонних организаций, амортизацию зданий, техники, оборудования и нематериальных активов. Как правило, бюджет формируется в разрезе этапов проекта и источников финансирования. Основными параметрами, влияющими на бюджет, проекта являются: длительность работ, количество участников и используемой техники, а также – специфические требования к результату. Контроль исполнения бюджета проекта является одной из основных функций руководителя проекта. Исполнение бюджета проекта контролируется по ходу проекта: в сравнении с % выполнения работ и затратами, запланированными на этап (при завершении этапа). Данный раздел содержит:
5.1. Код задачи. Код задачи должен соответствовать коду задачи, обозначенному в Разделе 3 (Основные блоки работ проекта).
5.2. Наименование задачи. Наименование задачи должно соответствовать наименованию задачи, обозначенному в Разделе 3 (Основные блоки работ проекта).