В результате обследования пассажиропотока специалистами ПГУПС МПС РФ [20] выявлено, что большинство пассажиров, следующих в утренние часы «пик» в Санкт-Петербург из Колпино, пользуются железной дорогой – в среднем 65 % пассажиров (см. табл. 4.1).
Для прогнозирования пассажиропотока на электропоездах «Спутник» необходимо рассчитать коэффициенты оттока по направлениям с социальных электропоездов и наземного транспорта. Для этого нужно сравнить количество привезенных пассажиров после и до внедрения поездов повышенной комфортности. Полученные результаты приведены в табл. 4.4.
Таблица 4.4
Расчет пассажиропотока при использовании поездов «Спутник» Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.
Таким образом, пассажиропоток электропоездов «Спутник» по всем станциям составит 2 704 тыс. человек, т.е. 22 % от общего количества перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом за 2004 год. Из них общий отток с социальных электропоездов прогнозируется на уровне 2 200 человек, с наземного транспорта – 505 тысяч человек.
Повышенная комфортность электропоездов «Спутник» и меньшее по сравнению с автомобильным транспортом время пути (см. Приложение 6) позволяют увеличить стоимость проезда. При этом стоимость проезда будет, так же, как и на обычных электропоездах дифференцирована по зонам, в среднем она составит 24 рубля (цена до конечной станции Колпино планируется 35 рублей). С учетом пассажиропотока выручка от реализации билетов на электропоезда «Спутник» в среднем составит:
24 * 2 704 = 64 896 тыс. рублей.
При разработке ввода в эксплуатацию электропоезда «Спутник» не предусматривалось предоставление льгот на проезд отдельным категория пассажиров, в связи с этим, в соответствии со статьей 149 Налогового Кодекса РФ, выручка от проданных билетов на электропоезда «Спутник» будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 18 %.
Принимая во внимание прогнозируемый пассажиропоток, а также размеры движения поездов, средняя населенность вагонов планируется на уровне 38,6 пассажира на вагон, что составляет 51,47 % от максимальной вместимости электропоезда «Спутник» (подробнее см. пункт 2.2.) [10].
Предполагается, что эксплуатация электропоездов «Спутник» начнется с 1 июня 2005 года. В связи с тем, пассажиропоток в течение года распределяется неравномерно, данные за 2005 год необходимо скорректировать на квартальные индексы сезонности (табл. 4.5).
Таблица 4.5
Квартальные индексы сезонности
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего | |
| Индексы сезонности | 21 % | 25 % | 33 % | 21 % | 100 |
В соответствии с «Бизнес-планом организации пригородного скоростного движения на участке Санкт-Петербург-Московский – Колпино» [10] в основе прогноза расходов на эксплуатацию поездов «Спутник» лежат фактические тарифы (расценки) на соответствующий вид материальных ресурсов по состоянию на момент разработки данного бизнес-плана (ноябрь 2004 года). Эксплуатационные затраты после внедрения электропоездов «Спутник» приведены в табл. 4.6.
Таблица 4.6
Эксплуатационные затраты после внедрения электропоезда «Спутник»
| Вид затрат | Затраты, тыс. руб. в год |
| Фонд заработной платы | 2688 |
| Начисления (36,3%) | 972 |
| Электроэнергия | 2295,6 |
| Амортизация | 3666 |
| Материалы | 1680 |
| Общехозяйственные расходы (23%) | 2232 |
| Инфраструктура (66,7%) | 7944 |
| Всего | 21477,6 |
Таким образом, используя информацию о планируемом пассажиропотоке, его распределении в зависимости от сезона года, данные по стоимости проезда и эксплуатационным затратам, можно оценить, насколько рентабельной будет эксплуатация электропоезда «Спутник» на данном направлении (табл. 4.7).
Таблица 4.7
Рентабельность электропоездов «Спутник» без учета капитальных вложений
| № п/п | Показатели | Ед. измер. | 2004 год план | 2005 год | 2006 год (и т.д.) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Всего | |||||
| Проект "Спутник" | |||||||||
| 1 | Прогноз числа перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 2 704 | 225 | 892 | 568 | 1 686 | 2 704 | |
| в том числе: | |||||||||
| 1.1 | Московский вокзал | тыс. чел. | 1 080 | 90 | 356 | 227 | 673 | 1 080 | |
| 1.2 | Сортировочная | тыс. чел. | 481 | 40 | 159 | 101 | 300 | 481 | |
| 1.3 | Обухово | тыс. чел. | 371 | 31 | 122 | 78 | 231 | 371 | |
| 1.4 | Колпино | тыс. чел. | 772 | 64 | 255 | 162 | 481 | 772 | |
| 2 | Пассажирооборот | млн. пасс-км | 67 | 6 | 22 | 14 | 41 | 67 | |
| 3 | Средняя дальность | км | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | |
| 4 | Поездокилометры | тыс. | 215 | 18 | 54 | 54 | 126 | 215 | |
| 5 | Вагоно-км | тыс. | 1 724 | 142 | 430 | 435 | 1 006 | 1 724 | |
| 6 | Населенность | чел./ваг. | 38,6 | 39,1 | 51,1 | 32,2 | 41,2 | 38,6 | |
| 7 | Средний состав поезда | ваг. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 8 | Стоимость проезда | руб. | 24,0 | 24 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |
| 9 | Выручка от реализации билетов | тыс. руб. | 5 409 | 21 418 | 13 630 | 40 456 | 64 903 | ||
| 10. | Эксплуатационные затраты | тыс. руб. | 16 968 | 21 478 | |||||
| 11. | Прибыль | тыс. руб. | 18 978 | 43 425 | |||||
| 12. | Рентабельность | % | 112 | 202 | |||||
Таким образом, предполагаемая средняя стоимость поездки электропоездом «Спутник» в 24 рубля за одну поездку позволит обеспечить приемлемые показатели экономической эффективности проекта при сохранении ценовой конкурентоспособности данного поезда по сравнению с пригородными маршрутными такси (см. табл. 4.7).
4.2. Направление Санкт-Петербург – Пушкин - Павловск
Сравнительная характеристика альтернативных видов пригородного транспорта по параметрам конкурентоспособности в направлении Санкт-Петербург – Пушкин – Павловск отражена в Приложениях 8 и 9.
Выявление всех возможных способов проезда из Санкт-Петербурга до городов-спутников Пушкин и Павловск (и обратно) и исследование параметров конкурентоспособности различных видов транспорта на данном направлении проводились специалистами ПГУПС МПС РФ в рамках исследования возможности использования электропоезда «Спутник» [19].
Анализируя таблицы, приведенные в Приложениях 8 и 9, можно сделать вывод, что на направлении Санкт-Петербург – Пушкин – Павловск пригородный железнодорожный транспорт (электричка) по сравнению с автомобильным транспортом (маршрутными такси и муниципальным автобусом):