Проводя анализ данных таблицы 2.1, можно увидеть, что несмотря на то, что в 2008 году среднесписочная численность персонала ЗАО «Аптеки 36.6» уменьшилась, объем валового товарооборота возрос и составил по отношению к 2007 году 104,3%.
Производительность труда, которая определяется отношением объема валового товарооборота к среднесписочной численности, также ежегодно на протяжении всех анализируемых лет увеличивается. Так в 2008 г. она возросла по отношению к 2007 г. на 5,7%.
Фонд заработной платы в 2007 г. увеличился до 107,693 тыс. руб., и в 2008 г. возрос до значения 108,287 тыс. руб., что на 0,55% больше чем в 2007 году, при уровне инфляции в 2008 году 13%, можно утверждать, что материальное положение сотрудников в 2008 году не улучшилось.
Средняя заработная плата ежегодно возрастает, однако незначительно. Так в 2006 г. она составила 8889,1 руб., в 2007 г. – 8972,48 руб., а в 2008 г. – 9023,96 руб.
Обобщая приведенные данные можно сказать, что, несмотря на некоторые перепады в деятельности, ЗАО «Аптеку 36.6» можно охарактеризовать как весьма устойчивую организацию.
Среднесписочная численность работников определяется следующим образом:
- за месяц – суммированием численности работников списочного состава за каждый календарный день отчетного месяца, включая праздничные (не рабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней отчетного месяца. Численность работников списочного состава за праздничные (нерабочие) и выходные дни принимается равной численности работников за рабочий день, предшествовавший выходным или праздничным (нерабочим) дням;
Таблица 2.2
Среднесписочная численность персонала
| Показатель | Фактически в 2006 г. | Фактически в 2007 г. | По плану в 2008 г. | Фактически в 2008 г. | ||
| Всего | 1146 | 1210 | 1200 | 1206 | ||
| в том числе управление: | ||||||
| руководители | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| специалисты | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| служащие | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Аптеки | ||||||
| руководители | 24 | 27 | 30 | 30 | ||
| специалисты | 25 | 26 | 30 | 30 | ||
| Фармацевты, консультанты | 998 | 1043 | 1034 | 1041 | ||
| Вспомогательные работники: | 70 | 85 | 77 | 76 | ||
- за квартал – суммированием среднесписочной численности работников за все месяцы работы предприятия в квартале и деления полученной суммы на 3;
- за период с начала года по отчетный месяц включительно — суммированием среднесписочной численности работников за все месяцы, истекшие за период с начала года по отчетный месяц включительно и деления полученной суммы на число месяцев работы предприятия за период с начала года;
- за год – суммированием среднесписочной численности работников за все месяцы отчетного года и деления полученной суммы на 12.
Исходя из данных таблицы 2.2. мы видим, что в 2008 году общее количество сотрудников увеличилось по сравнению с 2006 годом на 60 человек, а в 2008 году наоборот уменьшилось по сравнению с 2007 на 4 человека.
Основную массу работников составляют фармацевты и консультанты.
Таблица 2.3
Обеспеченность предприятия рабочей силой
| Показатель | 20067 г. | 2007 г. | 2008 г. | В процентах | |||
| План | Факт. | К 2006 г. | К 2007 г. | К плану | |||
| 1.Валовый товарооборот тыс. руб. | 26491,74 | 26673,59 | 27570,42 | 27832,64 | 105,062 | 104,346 | 101,869 |
| 2.Численность персонала – всего | 1146 | 1210 | 1200 | 1206 | 104,22 | 98,71 | 100,56 |
| 3.Фармацевтов – всего | 998 | 1043 | 1034 | 1041 | 104,31 | 99,81 | 100,68 |
| 4.Вспомогательных | 70 | 85 | 77 | 76 | 108,57 | 89,41 | 98,70 |
| Выработка на одного работающего, Стр. 1/ Стр. 2 | 23,113 | 22,044 | 22,998 | 23,299 | 100,8 | 105,693 | 101,309 |
| Выработка на одного фармацевта, Стр. 1/ Стр. 3 | 26,54 | 25,57 | 26,66 | 26,74 | 100,75 | 104,58 | 100,30 |
Исходя из данных таблицы 2.3, можно видеть, что численность персонала предусматривалось сократить на 10 человек (1210 – 1200= – 10), или на 1,82%