Для выполнения всех программных мероприятий планируется механизм финансирования и софинансирования программ и проектов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов посредством участия в федеральных, областных программах, реализации районных программ.
12. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования программы составляет - 1348,9 млн. рублей (Таблица 3 Приложения 3).
Объемы и источники финансирования сгруппированы по годам и источникам финансирования:
Федеральный бюджет - 133,0 млн. рублей;
Областной бюджет - 219,2 млн. рублей;
Местный бюджет - 9,5 млн. рублей;
Внебюджетные средства всего - 987,2 млн. рублей
из них:
кредиты коммерческих организаций и банков - 600,0 млн. рублей;
собственные средства предприятий - 271,9 млн. рублей;
прочие источники финансирования - 115,3 млн. рублей.
Основным источником финансирования программы являются внебюджетные средства – 73,1 % от общего объема финансирования. Это собственные средства предприятий – 20,2 %, кредиты коммерческих организаций и банков -44,4 %.
Участие консолидированного бюджета области предполагается в размере - 16,3
% от общего финансирования.
В связи с тем, что бюджет района дотационный, доля его в финансировании программы составляет – 0,7 %.
13. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности и социально-экономических последствий от реализации программы будет производиться на основе системы индикаторов.
В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а так же по окончании каждого из этапов реализации программы будут представляться количественные, а так же качественные результаты ее выполнения.
В ходе выполнения Программы, решение задач и достижение целей поставленных на период до 2020 года, экономика и социальная сфера района выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие района.
Объем производства сельскохозяйственной продукции возрастет на 15 %. Это позволит сохранить и создать 60 новых рабочих мест. Социальный эффект от реализации программы составит - 218,4 млн. рублей.
Дополнительно поступит налогов во все уровни бюджетов – 11,7 млн. рублей. Дотационность местного бюджета снизиться с 89,3 % до 74,8 %.
Возрастут показатели уровня жизни населения района. Так среднемесячная заработная плата возрастет в 1,5 раза и составит 15,0 тыс. рублей.
В связи с развитием производства, созданием новых рабочих мест, социальным благополучием на территории района снизится процент безработных до 1,0 % от общего числа занятых в производстве, возрастет коэффициент миграционного прироста до 11,7%.
В связи с развитием жилищного строительства, рынка жилья в целом, использования для приобретения жилья субсидий, ипотечного кредитования уровень обеспеченности жильем увеличится на 11,3%.
Уровень газификации домовладений возрастет до 80,0 %, будут созданы комфортные условия проживания, снизятся затраты на жилищно-коммунальные услуги.
После окончания строительства объектов промышленности: газоперерабатывающего завода, завода по производству картофеля фри и производству пищевой оболочки объем производства промышленной продукции составит 7440,3 млн. рублей. Будут созданы 420 новых рабочих мест. Социальный эффект от реализации программы составит 1113,8 млн.руб.
14. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы включая мониторинг и оценку результативности осуществляет заказчик программы администрации Староюрьевского района.
Администрация района осуществляет координацию исполнения программных мероприятий, ежегодно представляет в управление экономической политики администрации области, финансовый отдел администрации района, доклад о ходе выполнения мероприятий Программы, вносит предложения в органы местного самоуправления района и администрацию Тамбовской области предложения по корректировке программы и мероприятиям на софинансирования из федерального и областного бюджетов.
Администрация района осуществляет текущий финансовый контроль за использованием средств федерального, областного и местного бюджетов в пределах своих полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий обеспечивающих структурные преобразования, формирование инженерной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также работ в области районной, областной и межрегиональной кооперации и реализации мероприятий федеральных и областных целевых программ на территории района.
Приложение №2
Эффективность программных мероприятий
| № п/п | Раздел программы, наименование мероприятия, годы реализации | Срок окупаемости (месяцев) | Число рабочих мест (человек) | Платежи в бюджет (млн.рублей в год) | Прибыль (млн.рублей в год) | Социальный эффект (млн.руб. в год) | ||||
| Всего | в т. ч. новых | Федеральный | Област ной | Мест ный | Всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство газоперерабатывающего завода в с.Староюрьево, | 72 | 150 | 150 | 69,1 | 98,7 | 787,0 | 397,8 | ||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 | ||||||||||
| 2015 | 50 | 50 | 30,0 | 42,9 | 349,7 | |||||
| 2016 | 150 | 150 | 69,1 | 98,7 | 787,0 | |||||
| 2 | Строительство завода по производству картофеля фри PREMIUM качества | 120 | 120 | 120 | 8,8 | 12,6 | 204,7 | 318,2 | ||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 | ||||||||||
| 2015 | 70 | 70 | 3,7 | 5,4 | 92,7 | |||||
| 2016 | 120 | 120 | 8,8 | 12,6 | 204,7 | |||||
| 3 | Строительство завода по производству пищевой оболочки на основе переработки зерна | 96 | 150 | 150 | 21,4 | 29,2 | 321,4 | 397,8 | ||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 | ||||||||||
| 2015 | 100 | 100 | 12,8 | 17,5 | 155,2 | |||||
| 2016 | 150 | 150 | 21,4 | 29,2 | 321,4 | |||||
| 4 | Строительство картофелехранилища в с.Староюрьево | 12 | 30 | 30 | 3,9 | 5,3 | 39,0 | 109,2 | ||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | 30 | 30 | 3,9 | 5,3 | 37,5 | |||||
| 2012 | 30 | 30 | 3,9 | 5,3 | 39,0 | |||||
| 5 | Стрительство картофелехранилища в д.Савелово | 15 | 30 | 30 | 3,9 | 5,3 | 53,5 | 109,2 | ||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | 30 | 30 | 3,9 | 5,3 | 41,0 | |||||
| 2012 | 30 | 30 | 3,9 | 5,3 | 53,5 | |||||
| 6 | Развитие материально-технической базы потребительского рынка | 12 | 10 | 10 | 1,1 | 14,2 | 36,4 | |||
| 2010 | 0,1 | 3,1 | ||||||||
| 2011 | 0,8 | 5,1 | ||||||||
| 2012 | 1,1 | 14,2 | ||||||||
Приложение №3
Таблица 3.1.
Источники финансирования мероприятий и проектов программы в целом
(млн.руб.)
| Показатели/годы | Итого | 2010 | 2011 | 2012 | % к итогу |
| Всего | 1348,9 | 418,9 | 459,2 | 470,8 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 133,0 | 43,3 | 42,7 | 47,0 | 9,9 |
| всего, в т.ч. | |||||
| капитальные вложения | 116,5 | 37,8 | 37,2 | 41,5 | 8,6 |
| НИОКР | |||||
| прочие расходы | |||||
| Консолидированный бюджет области | 219,2 | 162,9 | 28,4 | 27,9 | 16,3 |
| Муниципальный бюджет | 9,5 | 1,9 | 3,8 | 3,8 | 0,7 |
| Внебюджетные средства, в т.ч. | 987,2 | 210,5 | 384,3 | 392,1 | 73,1 |
| Кредиты коммерческих организаций и банков | 600,0 | 45,0 | 265,0 | 290,0 | 44,4 |
| Собственные средства предприятий | 271,9 | 104,2 | 93,8 | 73,9 | 20,2 |
| Прочие источники | 115,3 | 61,6 | 25,5 | 28,2 | 8,5 |
Таблица 3.2
Объемы и источники финансирования по разделам Программы социально-экономического
развития Староюрьевского района на 2010-2012 годы
(млн.руб.)
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего Финансовых средств | Федеральный бюджет | Консолидиро ванный бюджет области | Местный бюджет | Внебюджет ные средства | в том числе | |||||||||
| Кредиты коммерчес ких банков | Собственные средства предприятий | Прочие | ||||||||||||||
| Всего по программе | 1348,9 | 133,0 | 219,2 | 9,5 | 987,2 | 600,0 | 271,9 | 115,3 | ||||||||
| к всего по годам | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| по источникам финансирования , % | 100,0 | 9,9 | 16,3 | 0,7 | 73,1 | 44,4 | 20,2 | 8,5 | ||||||||
| 2010 | 418,9 | 43,3 | 162,9 | 1,9 | 210,5 | 45,0 | 104,2 | 61,6 | ||||||||
| к всего по годам. % | 31,1 | 32,6 | 74,3 | 20,0 | 21,3 | 7,5 | 38,3 | 53,4 | ||||||||
| по источникам финансирования, % | 100,0 | 10,3 | 38,9 | 0,5 | 50,3 | 10,7 | 24,9 | 14,7 | ||||||||
| 2011 | 459,2 | 42,7 | 28,4 | 3,8 | 384,3 | 265,0 | 93,8 | 25,5 | ||||||||
| к всего по годам. % | 34,0 | 32,1 | 13,0 | 40,0 | 38,9 | 44,2 | 34,5 | 22,1 | ||||||||
| по источникам финансирования, % | 100,0 | 9,3 | 6,2 | 0,8 | 83,7 | 57,7 | 20,4 | 5,6 | ||||||||
| 2012 | 470,8 | 47,0 | 27,9 | 3,8 | 392,1 | 290,0 | 73,9 | 28,2 | ||||||||
| к всего по годам. % | 34,9 | 35,3 | 12,7 | 40,0 | 39,8 | 48,3 | 27,2 | 24,5 | ||||||||
| по источникам финансирования, % | 100,0 | 10,0 | 5,9 | 0,8 | 83,3 | 61,6 | 15,7 | 6,0 | ||||||||
| Коммерческие мероприятия | ||||||||||||||||
| Всего | 532,4 | 532,4 | 460,0 | 72,4 | ||||||||||||
| 2010 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | |||||||||||||
| 2011 | 233,0 | 233,0 | 220,0 | 13,0 | ||||||||||||
| 2012 | 243,0 | 243,0 | 240,0 | 3,0 | ||||||||||||
| Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ||||||||||||||||
| Всего | 51,4 | 51,4 | 51,4 | |||||||||||||
| 2010 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | |||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||
| Раздел . Промышленность | ||||||||||||||||
| Всего | 460,0 | 460,0 | 460,0 | |||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||
| 2011 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | |||||||||||||
| 2012 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |||||||||||||
| Раздел Торговля | ||||||||||||||||
| Всего | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |||||||||||||
| 2010 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
| 2011 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||||
| 2012 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||||||
| Некоммерческие мероприятия | ||||||||||||||||
| Всего | ||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||
| Раздел F. Строительство | ||||||||||||||||
| Всего | 248,3 | 77,7 | 51,6 | 3,7 | 115,3 | 115,3 | ||||||||||
| 2010 | 130,3 | 37,8 | 29,8 | 1,1 | 61,6 | 61,6 | ||||||||||
| 2011 | 55,8 | 17,5 | 11,5 | 1,3 | 25,5 | 25,5 | ||||||||||
| 2012 | 62,8 | 22,4 | 10,3 | 1,3 | 28,2 | 28,2 | ||||||||||
| Раздел I. Транспорт и связь | ||||||||||||||||
| Всего | 84,5 | 20,0 | 20,0 | 44,5 | 44,5 | |||||||||||
| 2010 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||
| 2011 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 2012 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| Раздел M. Образование | ||||||||||||||||
| Всего | 137,6 | 4,5 | 133,1 | |||||||||||||
| 2010 | 134,3 | 1,5 | 132,7 | |||||||||||||
| 2011 | 1,7 | 1,5 | 0,2 | |||||||||||||
| 2012 | 1,7 | 1,5 | 0,2 | |||||||||||||
| Раздел N. Здравоохранение | ||||||||||||||||
| Всего | 17,7 | 12,0 | 0,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
| 2010 | 5,7 | 4,0 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
| 2011 | 5,9 | 4,0 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
| 2012 | 6,1 | 4,0 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
| Миграционная политика | ||||||||||||||||
| Всего | 35,8 | 18,8 | 13,6 | 3,4 | ||||||||||||
| 2010 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||
| 2011 | 17,8 | 9,7 | 6,4 | 1,7 | ||||||||||||
| 2012 | 17,8 | 9,1 | 7,0 | 1,7 | ||||||||||||
| Всего | 292,6 | 292,6 | 140,0 | 152,6 | ||||||||||||
| 2010 | 87,6 | 87,6 | 45,0 | 42,6 | ||||||||||||
| 2011 | 105,0 | 105,0 | 45,0 | 60,0 | ||||||||||||
| 2012 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||
Таблица № 3.3