Московский государственный открытый университет (стр. 10 из 14)
Калькуляция себестоимости проектируемой ткани
| № | Статьи расходов | Сумма | |
| тыс. руб. | руб./м2 | ||
| 1 | Материальные затраты, в том числе: | 24 566,41 | 37,92 |
| 1.1 | Сырье (хлопок, ПЭВ) | 23 957,43 | 36,98 |
| 1.2 | Угары | 719,11 | 1,11 |
| 1.3 | Сырье б/угаров | 23 238,32 | 35,87 |
| 1.4 | Вспомогательные материалы | 608,98 | 0,94 |
| 2 | Пар на технологические цели | 621,20 | 0,96 |
| 3 | Заработная плата производственных рабочих | 1 954,58 | 3,02 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 695,83 | 1,08 |
| 5 | Расходы на подготовку и освоение производства | 97,72 | 0,15 |
| 6 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 2516,26 | 3,88 |
| 7 | Общецеховые расходы | 2918,06 | 4,50 |
| 8 | Цеховая себестоимость | 33 370,06 | 51,51 |
| Общезаводские расходы | 2331,44 | 3,59 | |
| Производственная себестоимость | 35701,50 | 55,11 | |
| 9 | Внепроизводственные расходы | 532,70 | 0,82 |
| Полная себестоимость | 36 234,20 | 55,93 | |
Приложение 19
Прогноз объема продаж и ремонтов сотовых телефонов Самсунг в Москве
| Наименование | Год | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Объем продаж сотовых телефонов (тыс. штук) | 3020 | 3128 | 3200 | 3320 |
| Объем ремонтов (тыс. шт.) | 181 | 187 | 192 | 199 |
| Количество ремонтов в ЭСЦ (тыс. штук) | 47 | 65 | 87 | 100 |
продолжение прил. 19
Портфель заказов на 2007 год
| Ткань арт. 2030-п/э «Бельтинг фильтровальный» | Объем, тыс. м2 | Сумма, тыс. руб. |
| Предварительная потребность, в т.ч.: | 647.848 | 45 673.30 |
| ОАО "Ульбинский Металлургический Завод" | 247.000 | 17413.50 |
| АО "Иртышский МЗ" | 72.830 | 5 134.50 |
| ОАО «Качканарский ГОК» | 52.800 | 3 722.40 |
| ОАО «Раменский ГОК» | 42.000 | 2961.00 |
| ОАО «Учалинский ГОК» | 40.000 | 2 820.00 |
| ОАО "Черкесский завод резиновых технических изделий" | 37.400 | 2 636.70 |
| ООО "Эластотехника" | 34.608 | 2439.86 |
| ОАО «Валуйкисахар» | 31.240 | 2 202.40 |
| ООО «Нижекисляйский сахарный комбинат» | 28.600 | 2.016.30 |
| ЗАО «Теткинский сахарный завод» | 23.000 | 1621.50 |
| АО "Соликамский МЗ" | 19.520 | 1 376,16 |
| АО "Воскресенские Минудобрения" | 11.350 | 800.18 |
| АО "Воскресенский Цементный завод" | 7.500 | 528.80 |
Приложение 20
Показатели эффективности проекта
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2005 | 2006 | Отклонение |
| 1 | Уставный фонд (капитал) | Тыс. руб. | 10 | 10 | - |
| 2 | Выручка от реализации продукции | Тыс. руб. | 3564 | 3882,2 | +318,2 |
| 3 | Среднегодовая стоимость основных фондов | Тыс. руб. | 409,5 | 409,5 | - |
| 4 | Фондоотдача | Руб./ руб. | 8,7 | 9,4 | +0,7 |
| 5 | Среднесписочная численность персонала | Чел. | 23 | 23 | - |
| 6 | Производительность труда | Руб./ чел | 15495 6 | 16879 6 | +1384 |
| 7 | Годовой фонд заработной платы | Тыс. руб. | 614 | 614 | - |
| 8 | Среднегодовая заработная плата одного работника | Тыс. руб. | 26,7 | 26,7 | - |
| 9 | Себестоимость продукции | Тыс. руб. | 2980 | 3196,6 | +216,3 |
| 10 | Прибыль балансовая | Тыс. руб. | 584 | 685,9 | + 101,9 |
| 11 | Рентабельность продаж | % | 16,4 | 17,6 | + 1,2 |
| 12 | Единовременные затраты | Руб. | - | 16000 | - |
| 13 | Срок окупаемости | Мес. | 0,16 |
Приложение 21
Методические указания к выполнению раздела IV.
Безопасность и экологичность проектных решений
1. Характеристика объекта управления
Надо дать название управляемого объекта, профиль его деятельности, структуру (основные цеха, отделы и др.)- В тех случаях, когда в дипломном проекте рассматривается не все предприятие, указать подразделение, которое будет объектом управления.
2. Управление безопасностью труда
2.1. Показатели травматизма и величина обусловленного
им экономического ущерба
Получить на предприятии соответствующую информацию и представить ее в виде таблицы. Если рассматривается крупное предприятие с большим числом цехов, можно оговориться, что наибольшее количество травм произошло, например, в механическом и сборочном цехах, и представить таблицу следующим образом:
Таблица 1
Показатели травматизма на предприятии
| Анализируемый период | Цех (участок), где произошли травмы | Количество травм | Число дней нетрудоспособности | Экономический ущерб, руб. |
| 2003-04 г.г. | Механический Сборочный Все остальные | 8 6 5 | 138 65 22 | 41400 19500 10300 |
| Итого по показателям: | 19 | 225 | 71200 | |
Можно сделать вывод, что по всем анализируемым показателям в механическом цехе уровень травматизма и обусловленный им экономический ущерб наиболее значимы.
2.2. Виды и причины травмирования;
решения по усилению безопасности труда