| № п/п | Наименование показателя | Факт 2008 год | Проект на основании разработ. в дип. работе | Изменения прогноз, % к 2008г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные характеристики и показатели функционирования системы | ||||
| 1.1 | Мощность подъема,тыс.м3/сут | |||
| Установленная | 17,0 | 17,0 | 100% | |
| Фактическая | 13,0 | 13,03 | 95,4% | |
| 1.2 | Пропускная способность сооружений водоподготовки, тыс.м3/сут | |||
| Установленная | 11 | 11 | ||
| Фактическая | 9,9 | 9,9 | ||
| 1.3 | Пропускная способность сети, тыс.м3/сут | |||
| Установленная | ||||
| Фактическая | 9,9 | 9,9 | 100% | |
| 1.4 | Одиночная протяженность сети, км | 74,5 | 74,5 | 100% |
| 1.5 | Кол-во отдельно стоящих насосных станций | 3 | 3 | 100% |
| в т.ч. первого подъема | 3 | 3 | 100% | |
| Баланс водоснабжения, тыс.м3 | ||||
| 2.1 | Подъем воды из подземных источников | 3620,0 | 3620,0 | 100% |
| 2.2 | Пропущено через очистные сооружения | 3620,0 | 3620,0 | 100% |
| 2.3 | Расход на собственные нужды | 75 | 75 | 100% |
| То же в % | 2,4% | 2,4% | ||
| 2.4 | Подано воды в сеть | 3620,0 | 3620,0 | 100% |
| 2.5 | Потери | 635,0 | 475,28 | 74,85 |
| То же в %, п 2.5/п.2.4 | 20,4% | 20,4% | 100% | |
| 2.6 | Полезный отпуск питьевой воды ВСЕГО | 2910,0 | 3069,72 | 105,5% |
| 2.6.2 | прочим потребителям | 1192,7 | 1192,7 | 100% |
| 2.6.3 | для нужд населения | 1717,3 | 1877,02 | 109,4% |
| 3 | Расходы энергоресурсов на подъем и транспортировку воды | |||
| 3.1 | Электроэнергии, тыс. кВт ч. | 2897,31 | 2897,31 | 100% |
| 3.2 | Теплоэнергии, Гкал | 1125,3 | 1125,3 | 100% |
| 3.3 | Гипохлорид кальция, тн | 7,56 | 7,56 | 100% |
| 4 | Удельные расходы энергоресурсов на транспортировку полезного выпуска вод | |||
| 4.1 | Электроэнергии, кВт ч/м3 | 0,996 | 0,944 | 94,8% |
| 4.2 | Теплоэнергии, Гкал/м3 | 0,387 | 0,366 | 94,8% |
| 4.3 | Гипохлорид кальция. Тн/м3 | 0,0026 | 0,0024 | 94,8% |
На основании вышеизложенного, объем реализованной питьевой воды в 2008 году составил 2910 тыс/м3. 635 тыс.м3 - большой объем неучтенных расходов и потерь свидетельствует не только о большом проценте износа водопроводных сетей, но и потреблением услуг без учета в связи с этим возникает необходимости оборудования скважин приборами учета.
Проанализируем структуру потребления услуг население. Нормативы на услуги водоснабжения определяются в соответствии с Постановлением главы МО «Город Алапаевск» от 30.09.2005г. №1075 и рекомендациями «Методики определения нормативов потребления ЖКУ», утвержденной приказом Комитета РФ по муниципальному хозяйству от 09.12.97г. №56. Расчет объемов полезного отпуска питьевой воды на 2008 год для населения представлен в таблице 2.3. Расчет произведен в зависимости от благоустройства жилых помещений, и количества проживающих человек.
Таблица 2.3
Расчет объемов оказываемых услуг водоснабжения населению
| № п/п | Степень благоустройства жилья | По услуге водоснабжения | ||
| Норматив потребления,м3 на чел./месяц | Количество проживающих человек | Объем оказы-ваемых услуг, м3/мес | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Жилые дома квартирного типа с ХВ, канализацией или выгребом с мойками и умывальниками - без ванн и водонагревателей | 2,60 | 834 | 2168,4 |
| - то же с ваннами | 3,30 | 2366 | 7807,8 | |
| - то же с водонагревателями на твердом топливе (г Алапаевск) | 4,10 | 733 | 3005,3 | |
| - то же с водонагревателями на твердом топливе (пос. Заря) | 3,45 | 496 | 1711,2 | |
| - то же с газовыми нагревателями | 5,20 | |||
| 2. | Жилые дома квартирного типа с ХВ и централизованным ГВС. канализацией с мойками и душам - без ванн | 3,05 | ||
| - то же с ваннами (холодная вода) | 4,00 | 18518 | 74072,0 | |
| - то же с ваннами (горячая вода) | 2,90 | 18518 | 53702,2 | |
| 3. | С повышенными требованиями к благоустройству (коттеджи) | 6,70 | ||
| 4. | Общежития, коммунальные квартиры с ХВ, канализацией - с общими душевыми | 0,90 | ||
| - то же с кухнями и душевыми | 1,70 | 564 | 958,8 | |
| - то же с мойками и умывальни- ками без ванн и водонагревателей | 1,50 | |||
| 5. | Жилые дома, не оборудованные системой водоотведения пр. при пользовании уличными водоразборными колонками | 0,80 | 5198 | 4158,4 |
| Итого | 28709 | 147584,1 | ||
| Всего за год в тыс. м3 | 1717,3 | |||
В таблице 2.3. отражено оборудование муниципального жилищного фонда по видам его благоустройства. Из данных таблицы видно, что по степени благоустройства полностью благоустроенный жилой фонд услуг водоснабжения потребляет 86,1%.
17
2.3. Анализ себестоимости услуг водоснабжения
На основании данных формы Ф-22 ЖКХ и выше указанных производственных показателей ООО «Водоканал» произвел полезный отпуск воды в размере 2.410 тыс. м3, из них население потребило 1717,3тыс. м3, прочие – 1192,7тыс. м3. На водозаборных сооружениях счетчики воды отсутствуют. Это свидетельствует о неточном учете, об отсутствии данных о потерях в сетях. Структура себестоимости услуг водоснабжения и расчет тарифа на услуги водоснабжения приведены в таблице 2.4.Таблица 2.4
Структура себестоимости услуг водоснабжения
| Статьи затрат | Затраты на 2008 год, тыс. руб. |
| Прямые расходы: | |
| - материалы - реагенты | 314,821 |
| - электроэнергия | 3158,07 |
| - затраты на оплату труда | 3689,174 |
| - отчисления на социальные нужды | 966,564 |
| - ремонтный фонд без заработной платы ремонтной группы | 1141,72 |
| - водный налог | 299,1 |
| - затраты на производство тепловой энергии | 1043,87 |
| - цеховые расходы (зар.плата и отчисления цехового персонала) | 1153,47 |
| Итого: | 11766,79 |
| - общезаводские расходы | 1730,71 |
| Всего расходов (полная себестоимость) | 13497,50 |
| Всего доходов | 15714,0 |
| Прибыль | 2216,501 |
| Объем услуг, тыс. куб. м | 2910,0 |
| Себестоимость 1 куб. м воды, руб. | 4,64 |
| Экономически обоснованный тариф на 1 куб. м воды, руб. | 5,40 |
| Тариф с учетом НДС 18% | 6,37 |
По расчетам, приведенным в таблице 2.4 видно, что затраты на производство 1 м3 воды в 2008 году составили 4,64 руб. Согласно отчетов за 2006 и 2007 годы затраты составили соответственно 3,31 руб. и 4,13 руб.