Таблица 2.31.
Распределение фактической численности персонала АУП на основании штатного расписания
| № п/п | Наименование должностей по штатному расписанию | Кол-во | ФОТ месячный На единицу | ФОТ Годовой | ЕСН отчисления 26,2% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Директор | 1 | 25000 | 300,00 | 78,6 | |
| Гл.инженер | 1 | 18949,13 | 227,39 | 59,58 | |
| Гл. бухгалтер | 1 | 10183,94 | 122,207 | 32,018 | |
| Начальник ПЭО | 1 | 10183,94 | 122,207 | 32,018 | |
| Начальник технического отдела | 1 | 8920,67 | 107,048 | 28,047 | |
| Начальник отдела снабжения | 1 | 8920,67 | 122,207 | 32,018 | |
| Главный энергетик | 1 | 8920,67 | 122,207 | 32,018 | |
| Начальник отдела кадров | 1 | 6996,6 | 83,959 | ||
| Зам.гл.инженера по ТБ и экологии | 1 | 8920,67 | 122,207 | 32,018 | |
| Начальник группы контроля | 1 | 6996,6 | 83,959 | 21,997 | |
| Экономист по труду | 1 | 5733,33 | 68,80 | 18,026 | |
| Экономист по договорам | 1 | 5733,33 | 68,8 | 18,026 | |
| Инженер по снабжению | 1 | 5053,1 | 60,637 | 15,887 | |
| Помощник директора | 1 | 4071,63 | 48,86 | 12,80 | |
| Бухгалтер по расчетам | 1 | 5053,1 | 60,637 | 15,887 | |
| Бухгалтер – кассир | 1 | 5053,1 | 60,637 | 15,887 | |
| Бухгалтер по материалам | 1 | 5053,1 | 60,637 | 15,887 | |
| Инженер группы контроля | 1 | 5597,28 | 67,167 | 17,598 | |
| Юрист | 1 | 6501,0 | 78,012 | 20,439 | |
| Секретарь – машинистка | 1 | 5441,8 | 65,301 | 17,109 | |
| Заведующая складом | 1 | 3906,44 | 46,877 | 12,282 | |
| Старший контролер | 1 | 5053,1 | 60,637 | 15,887 | |
| Уборщик служебных помещений | 1 | 2468,25 | 29,619 | 7,76 | |
| Начальник автохозяйства | 1 | 7190,95 | 86,291 | 22,608 | |
| Водитель лег.автомобиля | 1 | 4369,7 | 52,44 | 13,74 | |
| Медработник | 0,5 | 1495 | 17,94 | 4,7 | |
| Диспетчер | 1 | 2577,15 | 30,926 | 8,103 | |
| Слесарь по рем. оборудования | 1 | 4369,7 | 52,436 | 13,738 | |
| Токарь | 1 | 4619,78 | 55,438 | 14,525 | |
| Кузнец | 1 | 4289,52 | 51,474 | 13,486 | |
| ИТОГО | 29,5 | 2641,79 | 692,149 |
51
3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОГРАММЫ СНИЖЕНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
3.1. Мероприятия по совершенствованию предоставления коммунальных услуг
За время преобразований по данным Госстроя России нормативная годовая потребность финансирования услуг, оказываемых населению исходя из действующих ставок и тарифов на ЖКУ, возросла к 2008 году до 612 млрд руб. При этом из общего объема требуемых средств население покрыло 577 млрд руб. (95 % от затрат с учетом льгот и субсидий). Недофинансирование отрасли составило 35,0 млрд руб. (5%).
Большая часть дебиторской задолженности на предприятии ООО «Водоканал» г. Алапаевска связана с долгами населения и бюджетной сферы, кредитованием потребителей,
Итак, в курсовой работе предлагается проведение следующего комплекса мероприятий:
Мероприятие 1, направленное на рост производительности труда. На себестоимость продукции и услуг оказывает влияние большое число факторов. Среди них особое значение имеет рост производительности труда. На предприятиях затрачивается много «живого» труда в общехозяйственных расходах (пример тому, число компьютеров всего 4шт на предприятии, хотя все расчеты можно автоматизировать), поэтому его экономия является одним из важнейших условий снижения себестоимости услуг. Затраты на оплату труда в структуре себестоимости на этом предприятии занимают значительную долю 15-30%.
Поэтому при внедрении мероприятий по снижению себестоимости в первую очередь на предприятиях должны предусматриваться механизация и автоматизация производства, совершенствование организации производства и труда, внедрение новых машин и прогрессивных технологий и рост на этой основе производительности труда. Себестоимость можно значительно снизить за счет сокращения общеэксплуатационных затрат. Сокращение этих расходов достигается упрощением и удешевлением аппарата управления, экономией управленческих расходов.
Мероприятие 2, Важным источником снижения себестоимости услуг является экономия затрат на материалы, топливо, электроэнергию. В составе себестоимости эти затраты занимают 25%. Основным условием снижения
52
затрат на 1 куб.м услуги является установка приборов учета теплоэнергии, электроэнергии., установка регуляторов давления, чтобы обеспечить снижение расхода холодной воды, а также установка счетчиков холодной воды. Замена одного вида топлива на другое.
Мероприятие 3: технический учет потребителей услуг, как предприятий так и населения, является важной частью на пути снижения себестоимости услуг.
Мероприятие 4: работа с неплательщиками среди арендаторов и собственников жилья, предприятий бюджетной среды и частных предприятий, разработка нормативных документов по решению этого вопроса. Особо следует отметить проведение работ с неплательщиками, так как средства, которые недополучает предприятие по этой причине, довольно значительны и составляют до 10% от объемов платежей. С большинством неплательщиков удается отрегулировать отношения мирным путем. Однако, в отношении отдельных должников (арендаторов и собственников жилья) приходится готовить иски мировой и арбитражные суды, требующие, с одной стороны, соблюдение очень сложной и громоздкой процедуры оформления документов, а, с другой, - значительных затрат на уплату государственной пошлины, не предусмотренной ни бюджетом, ни финансовым планом предприятия.
Решение этих вопросов требует появления более четких и жестких нормативных документов, стимулирующих неплательщиков активнее погашать задолженность
Коммунальное хозяйство является трудоемкой и фондоемкой отраслью. Поэтому вопросы снижения себестоимости – важный фактор подъема эффективности производительности и повышения качества предоставления услуг. На рисунке 3.1 представлены пути снижения себестоимости услуг.