Технико-экономические расчеты плавильного отделения сталелитейного и чугунолитейного цеха

МинистерствообразованияРоссийскойФедерации

Волгоградский государственныйтехническийуниверситет

Кафедра'' Менеджмент,маркетинг иорганизацияпроизводства''

Курсоваяработа по

организациипроизводства

Тема:Технико-экономическиерасчеты плавильного

отделениялитейного цеха

Выполнил:

СтудентГр.ЛМ-532

СинявинД.А.

Проверила:

ТихоноваР.А.

Волгоград2001г.

1. Исходныеданные

Наименованиепоказателей

Значениепоказателей

Годовойвыпуск годноголитья по цеху,т Маркасплава Балансметалла,% Годноелитье Литникии прибыли Брак Сливы,сплески Составметаллозавалки,% Металлошихта: Чугунлитейный Чугунпередельный Ломчугунныйпокупной Ломчугунныйзаводской Стружкачугуннаябрикетированная Ломстальной Возвратсобственногопроизводства ФерросилицийФС-20 Флюс Известняк ФС-75 Графит Тип,модель плавильногоагрегата Массаотливки, кг Металлоемкостьформы, кг

45000 СЧ15 63,8 24,2 5,0 2 17,8 23,3 3,6 5,1 5,0 8 31,2 6 5,3 0,13 0,005 Вагранка95113 5 24

2.Организационнаячасть

Ворганизационнойчасти определяютсятип и формыорганизациипроизводства,режим работыи организационно-производственныепараметрыплавильногоотделения.

2.1.Тип и формаорганизациипроизводства

Типпроизводствав плавильномотделениипринимаетсямассовый сучетом изготовленияотливок изодного сплава.

Формаорганизациипроизводствавыбираетсяпоточная сучетом техпроцессаплавки и заливки.

2.2.Режим и фондвремени работы

В плавильномотделениипринимается2-х сменный режимработы.

Годовой,номинальныйфонд времениработы единицыоборудованиярассчитываетсяпо формуле:

,

гдеdк,dв,dс,dп,dпп- количестводней (календарных,воскресных,субботних,праздничных,предпраздничных)в году;

tсм- продолжительностьсмены, час;

tс-время сокращениясмены, 1час;

m-количествосмен.

Годовойэффективныйфонд времениработы оборудования

,

где К– принимаетсяв размере отколичествасмен 0,94

Годовойэффективныйфонд времениработы одногорабочего

,

где К-коэффициент,учитывающийпланируемыеневыходы наработу( отпуск,болезнь и т.д.)

2.3.Режим и фондвремени работы

2.3.1.Производственнаяпрограммаотделения

Программавыпуска продукциипо плавильномуотделению загод определяетсяв таблице 2.1. наоснове заданияпо выпускугодного литьяи расчета балансаметалла.

Таблица2.1. Балансметалла

Статьибаланса	% отметаллозавалки	Масса,т
Годноелитье Возвратныеотходы 2.1 Литники и прибыли 2.2 Брак 2.3 Сливы,сплески Жидкийметалл Угари безвозвратныепотери Металлозавалка	63,8 24,2 5 2 95 5 100	45000 17069 3527 1410 67006 3527 70533

2.3.2.Потребноеколичествооборудования

Принимаемваграночныекомплексы сподогревомдутья и очисткойгазов на коксово- газовом топливе.

Типпечи, емкость95113 Производительность,т/ч 10-15 МощностькВА 500

Расходтоплива кг/т 110 кокс мі/т 35 газ

Расчетноеколичествоплавильныхагрегатовопределяетсяпо формуле

где α- коэффициентнеравномерностипотребленияжидкого металла,α =1,1

q-часовая производительностьагрегата, т/ч,q =13

Принимаем2 комплектавагранок (4 вагранки)

Коэффициентзагрузки плавильногооборудованиясоставит:

,

гдеМп.пр. – принятоеколичествоединиц плавильногооборудования

Расчетноеколичествомостовых крановдля плавильногои шихтовогопролетов определяетсяпо формулам:

гдеаж- количествокрано- часовна 1т жидкогометалла(0,2-0,3);

аш-количествокрано- часовна 1т шихтовыхматериалов(0,1-0,2);

Кв-коэффициентвыполнениякраном вспомогательныхработ(1,15);

Кн-коэффициентиспользованиякрана(0,8)

принимаем4 крана принимаем 3крана

Прочеетехнологическоеоборудованиепринимаетсяисходя из нормативов.

Таблица2.2. Характеристикатехнологическогои подъемно-транспортногооборудования

Наименованиеоборудования	Количествоединиц	МощностьэлектродвигателякВт		Ценаоборудования,тыс. руб.
		Наединицу	всего	единицы	всего
1. Технологическоеоборудование
Вагранкас колошником	4	50	100	1200	4800
Копильникс газовымотоплением	4	68	136	80	320
Рекуператор	2			50	100
Стенддля сушки ковшей	4			80	320
Установкадля дозировкикокса и известняка	1			40	40
Системанабора и взвешивания	1			50	50
Установкадля приготовленияфутеровочноймассы	1			50	50
Индукционнаятигельнаяпечь	1			300	300
Системаочистки вагранки	1			100	100
Воздуходувка	1			20	20
Установкадля грануляциишлака	2			40	80
Итого			236		6130
2.Подъемно-транспортноеоборудование
Краныдля шихтовогопролета	3	30	90	40	120
Краныдля плавильногоотделения	4	60	240	60	240
Тележкадля шихты	2			50	100
Подъемникидля загрузкивагранок	4			65	260
Итого			330		720
Всего			566		6850

2.3.3.Потребноеколичестворазливочныхковшей

Определяетсяколичествомодновременноработающихковшей

,

где tоб- длительностьодного оборота(цикла)ковша, мин

z-емкость ковша,кг

Емкостьковша принимаетсяв зависимостиот металлоемкостии числа заливаемыхформ принимаемz =250кг

Длительностьоборота складываетсяиз временинаполненияковша металлом,передвиженияковша с металлом,заливки форм,передвиженияпустого ковша,ожидания металла.

Времяпередвиженияковша с металломи пустогоопределяетсяпо формуле:

,

гдеL-расстояниеот места наполненияковша до местазаливки форм,м;

V-скоростьперемещенияковша, м/с; (полного-0,75м/с, пустого-1м/с)

принимаем

Времязаливки

принимаем

Времянаполненияковша 0,5 мин.

Времяожидания ковша 5 мин.

принимаем10 мин.

принимаем12 ковшей

Количествоковшей находящихсяв работе и ремонте

, ,

гдеtсм-продолжительностьрабочей смены,8ч;

tраб-время стойкостиковша, 8ч;

tрем-время ремонтаковша, 8ч;

Количествоковшей в запасе6шт.

2.3.4Площадь и объемплавильногоотделения

Ширинаплавильногопролета 24м.

Шихтового 24м.

Длина 72м.

Высота 12.6м.

Площадь 1728мІ

Объем 21772.8мі

Площадьслужебно-бытовыхпомещений 172.8мІ

Высота 3м

Объем 518.4мі

2.3.5Численностьработающих

Численностьпо категориям:рабочие, руководители,специалистыи служащие

Численностьрассчитываетсяпо формуле:

,

гдеМ- число рабочихмест;

m-число рабочихсмен;

Нr-норматив численности;

Кн-коэффициентучитывающийневыходы наработу

Таблица2.3 Расчет численностии среднегоразряда рабочих
Наименованиепрофессий покатегориями группам	Числорабочих мест	Нормаобслуживания	Числосмен	Явочнаячисленность	Списочнаячисленность	Распределениепо разрядам						Среднийразряд
						1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1Основные рабочие
Плавильщики Вагранщики Прочие Шихтовщики Завальщики Раздатчики Заливщики	2 2 2 2 2	2 0,5 1 1 2	2 2 2 2 2	8 2 4 4 8	9 3 5 5 9			1 1 1 2	2 1 2 1 2	2 1 2 3 5	5	5,33
Итого	10			26	22			5	6	11		4,27
2.Вспомогательныерабочие
2.1 Обслуживающиеоборудование Крановщики Футеровщики Ковшевые Слесариремонтники Лаборанты Дежурныеслесари Электрики 2.2 Прочие Уборщики-гардеробщики Плотники	6 2 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 2 1 1 2 1	2 2 2 2 2 2 2 2 1	12 4 4 4 4 2 2 4 1	14 5 5 5 5 3 3 5 2		5 2	2 1 2 1 1 1 1	10 3 2 2 3 1 1	2 1 1 2 1 1 1
Итого	15			37	47		7	9	22	9		3,70
Всего					78

Таблица2.4 Численностьруководителей,специалистови служащих

Наименованиекатегорийи должность	Численность
Руководители: Начальникотделения Старшиймастер Мастер	1 1 2
Специалисты: Технолог Механик	1 1
Служащие: Учетчик-нарядчик Табельщик	1 1
Итого	9

3. Экономическаячасть

Цельюэкономическойчасти являетсяопределениеразмера инвестицийв основныефонды (капитальныевложения) иоборотныесредства, текущихзатрат и финансово-экономическихрезультатовпроизводственнойдеятельности.

3.1.Инвестициив основныефонды

Капитальныевложения включаютстоимостьздания, оборудования,технологическойоснастки,производственногои хозяйственногоинвентаря.

Стоимостьздания с учетомобъема и стоимости1мі.

Стоимостьпроизводственногоздания

21772,8 * 200 = 4354560руб.

Стоимостьслужебно-бытовогопомещения

518,4 * 700 = 362880руб.

Стоимостьтехнологическогои подъемно-транспортногооборудования с добавлениемтранспортно- монтажныхработ составляетсоответственно10 и 20%

6130*1,1 = 6743 тыс.руб.

720*1,2 = 864 тыс.руб.

Стоимостьэнергетическогои вспомогательногооборудованияопределяетсяукрупненно– в размересоответственно30 и 10% от стоимоститехнологическогооборудования

(6743+864)*0,3 = 2282,1тыс.руб.

6743*0,1 = 674,3тыс.руб.

Стоимостьковшей

30*10 = 300 тыс.руб.

Стоимостьпрочей тех.оснастки принимаетсяв размере 0,7-0,8руб. на тоннужидкого металла

67006*0,8 = 53,604тыс.руб.

Стоимостьпроизводственногоинвентаряпринимаетсяв размере 1-2% отстоимоститехнологическогооборудования

6743*0,01 = 67,43тыс.руб.

Хозяйственногоинвентаря –500 руб. на рабочего,1000руб. на специалиста,руководителяи служащего.

78*500+9*1000 = 48тыс.руб.

Результатырасчетов сносимв таблицу 3.1

Таблица3.1. Размери структураосновных фондов

Группыосновных фондов(ОФ)	Стоимость, тыс.руб.	Удельныйвес, %
Здание Производственное Служебно-бытовое	4354,560 362,88
Итого	4717,4	30
Оборудование Технологическое Подъемно-транспортное Энергетическое Вспомогательное	6743 864 2282,1 647,3
Итого	10536,4	67
Технологическаяоснастка Ковши Прочая	300 53,604
Итого	353,604	2,25
Инвентарь Производственный Хозяйственный	67,43 48
Итого	115,43	0,75
Всего	15722,834	100

2. Амортизация,ремонт и техобслуживание

Текущиезатраты поиспользованиюосновных фондоввключаютамортизационныеотчисленияи стоимостьработ по ремонтуи техобслуживанию.Затраты поамортизациии ремонтурассчитываютсяв табл. 3.2. на основегодовых норм.

Таблица3.2. Амортизационныеотчисленияи затраты наремонт

Группыосновных фондов	Стоимость, тыс.руб.	Амортизация		Ремонти ТО
		%	Сумма,тыс. руб.	%	Сумма,тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Здание Оборудование Техоснастка 4. Инвентарь	4717,4 10536,4 353,604 115,43	3 10 20 10	141,5 1053,6 70,72 11,543	2 10 10 5	94,3 1053,6 35,36 5,77
Итого	15722,834		1277,36		1189,03

3. Основныеи вспомогательныематериалы.

Затратына основныематериалыопределяютсяв табл. 3.3. на основепроцентногосостава металлозавалкии заводскихили рыночныхцен.

Таблица3.3. Затратына основныематериалы

Наименованиематериалов	% кметаллозавалке	Годовойрасход, т.	Цена,руб./т	Стоимость,тыс. руб.
Металлошихта Чугунлитейный Чугунпередельный Ломчугунный покупной Ломчугунный заводской Стружкачугунная Ломстальной ВСП ФС20	17,8 23,3 3,6 5,1 5 8 31,2 6	12554,8 16434,2 2539,2 3597,2 3526,6 5642,6 22006,3 4232	2000 1900 1000 700 250 800 400 11000	25109,6 31224,98 2539,2 2518 881,65 4514 8802,5 46552
Итого		70533		122141,93
Флюсы Известняк ФС75 Графит	5,3 0,13 0,005	3738,3 91,7 3,53	100 13000 2000	373,8 1192,1 7
Итого		3833,53		4937,4
Всего		74366,53		127079,33

Затратына вспомогательныематериалы длятехнологическихцелей и дляпроизводственныхцелей рассчитываютсяв табл. 3.4. по нормамрасхода.

Затратына вспомогательныематериалы дляхозяйственныхцелей определяютсяукрупненнов размере 2% отстоимостиздания.

Таблица3.4. Затратына вспомогательныематериалы

Наименованиематериала	Нормарасхода, т/т	Годовойрасход, т	Цена,руб./т	Стоимость,тыс.руб.
1. Материалыдля производственныхцелей: Кирпичшамотный Глинаогнеупорная Песоккварцевый Порошокшамотный	0,025 0,007 0,005 0,005	1675,15 469,04 335 335	1600 300 100 800	2680,2 140,7 33,5 268
Итого		2814,19		3122,4
2.Материал дляхозяйственныхцелей				94,35
Всего				3216,75

Топливо,энергия и вода.

,

гдеN –установленнаямощностьэлектродвигателей(без трансформаторов),кВт;

F-годовой эффективныйфонд времениработы единицыоборудования,ч;

К- среднийкоэффициентзагрузкиоборудования;

К- коэффициентиспользованияэлектродвигателейпо мощностии времени (0.7-0.8).

,

гдеН – удельныйрасход электроэнергииза 1 час на 1мІплощади, кВт/мІ(0,015);

Т-продолжительностьосвещения загод, ч;

Р-освещаемаяплощадь, мІ;

К-коэффициент,учитывающийдежурное освещение(1.05)

Расходпара для отопленияи вентиляциипомещения загод определяетсяпо формуле:

,

где Н– удельныйрасход параза 1 час на 1міплощади, Гкал/мі(0.000025);

Т-продолжительностьотопительногопериода, ч;

V-объемздания, мі

Расходтоплива и энергииза год на технологическиецели рассчитываетсяпо нормам расходана тонну жидкогометалла.

Нормырасхода топливаи энергии

Направлениерасхода	Чугун
Коксдля плавки,кг/т металлозавалки Газдля подогрева: воздуха,мі/т жидкогометалла металлошихты,мі/т металлозавалки ковшей,мі/т жидкогометалла Электроэнергиядля перегреварасплавленногочугуна, кВт*ч/тжидкого металла	100-120 30-40 30-50 5-10 30-40

Расходтехническойводы для производственныхцелей определяетсяпо норме расхода10-20мі за час работыплавильногоагрегата сучетом количестваагрегатов иэффективногогодового фондавремени ихработы.

Расходводы на хозяйственно-бытовыецели определяетсяиз расчетарасхода 20мітехнической,10мі питьевойи 15мі горячейводы на одногорабочего загод.

Результатырасчетовэнергоресурсовзаносятся втабл. 3.5

Таблица3.5. Затратына топливо,энергию, воду

Видэнергоресурсов	Годовойрасход	Ценаза единицу,руб.	Стоимость,тыс.руб.
1	2	3	4
Энергопотреблениена технологическиецели Кокс,т Газ,мі Электроэнергия,кВт*ч	7053,3 4126170 2010180	2000 0,6 0,6	14106,6 2475,702 1206,108
Итого			17788,41
Энергопотреблениена производственныецели Газ,мі Силоваяэнергия, кВт*ч Водатехническая,мі	670060 1126198,5 151600	0,6 0,6 0,5	402,036 675,719 75,8
Итого			1153,555
Энергопотреблениена хозяйственныецели Пар,Гкал Вода,мі техническая питьевая горячая Электроэнергияна освещение	2229,12 1740 870 1305 74844	170 0,5 5 4 0,6	378,950 0,870 4,350 5,22 44,906
Итого			434,296
Всего			19376,261

5. Оплататруда.

В основерасчета зарплатырабочих лежатчасовые тарифныеставки таблица3.6

Таблица3.6 Рекомендуемыечасовые тарифныеставки, руб.

Показатель	Разряд
	1	2	3	4	5	6
Тарифныекоэффициенты Тарифныеставки по формамоплаты труда: сдельной повременной	1 5,5 5	1,2 6,6 6	1,4 7,7 7	1,6 8,8 8	1,8 9,9 9	2 11 10

Часовыетарифные ставкирассчитываютсяметодом интерполяциина основе среднегоразряда.

Дляплавильщиков:

Дляосновных прочихрабочих:

Длявспомогательныхрабочих:

Тарифнаязаработнаяплата основныхрабочих- плавильщиковрассчитываетсяпо сдельнымрасценкам:

,

гдеР- расценка за1 т жидкого металла,руб.;

Qж- годовой выпускжидкого металла,т

,

гдеСr –средняя часоваяставка рабочих-плавильщиков,руб.;

tшт-норма временина плавку 1тметалла, ч;

Кз-коэффициентзагрузки плавильныхагрегатов

,

гдеЧ – численностьплавильщиков,обслуживающиходин плавильныйагрегат;

Коб-часовая производительностьплавильногоагрегата, т/ч;

q-коэффициент,учитывающийвремя на отдыхи обслуживаниерабочего места(1,2)

Тарифнаязаработнаяплата прочихосновных рабочихопределяетсяпо формуле:

,руб.

гдеСr- средняячасовая тарифнаяставка основныхрабочих, руб.;

Fэф-годовой эффективныйфонд рабочеговремени одногорабочего, ч;

Чс-списочнаячисленностьосновных рабочих

руб.

Длявспомогательныхрабочих

руб.

Премияберется 50% дляосновных рабочихи 40% для вспомогательных,дополнительнаязаработнаяплата составляет12%

Результатысносим в таблицу3.7

Таблица3.7 Затратына оплату трударабочих, тыс.руб.

Категориии группы рабочих	Основнаязарплата			Дополнительнаязарплата	ФОТ
	Тарифная	Премии,доплаты	Итого
1Основные рабочие
Плавильщики Прочие	167,515 352,552	83,757 176,276	251,272 528,828	30,152 63,459	281,425 592,287
Итого			780,1		873,712
2.Вспомогательныерабочие	637,305	254,922	892,227	107,067	999,295
Итого
Всего			1672,327		1873,007

Затратына оплату трударуководителей,специалистови служащихопределяетсяв табл.3.8 .Размерокладов определяетсяпо заводскимданным, премиии надбавки 40%для начальникацеха и 30% дляостальных отгодовой заработнойплаты.

Таблица3.8 Затраты наоплату трударуководителей,специалистов,служащих, тыс.руб.

Категориии должности	Численность	Месячныйоклад	Годоваязарплата	Премии,надбавки	ФОТ
Руководители Начальникотделения Старшиймастер Мастер Специалисты Технолог Механик Служащие Учетчик-нарядчик Табельщик	1 1 2 1 1 2 1	3 2,8 2,5 2,3 2,1 2 2	36 33,6 60 27,6 25,2 48 24	14,4 10,08 18 8,28 7,56 14,4 7,2	50,4 43,68 78 35,88 32,76 62,4 31,2

Отчисленияна социальныенужды составляют35,6% от ФОТ.

Таблица3.9 Ведомостьфонда оплатытруда, тыс.руб.

Категориии должности	Численность	ФОТ	Среднемесячнаязарплата	Отчисленияна соц. нужды
1	2	3	4	5
Основныерабочие Вспомогательныерабочие Руководители,специалистыи служащие	31 47 9	873,712 999,295 334,32	2,349 1,772 3,096	311,042 355,749 119,018
Итого	78	2207,328	2,358	785,808

6. Себестоимостьпродукции

Текущиерасходы насодержаниеи эксплуатациюоборудованияи затраты наобслуживаниеи управлениепроизводствомпо отделениюотражаютсяв смете общепроизводственныхрасходов, всеиздержки производствана годовойвыпуск продукции– в смете затратна производство(табл.3.10 и 3.11)

Таблица3.10 Сметаобщепроизводственныхрасходов

Статьязатрат	Сумма,тыс.руб.	Порядокопределения
1	2	3
Вспомогательныематериалы Топливо,энергия, вода: - напроизводственныецели - нахозяйственныецели Заработнаяплата с отчислениямина соц. нужды: - вспомогательныхрабочих - руководителей,специалистов Амортизацияосновных фондов Ремонти ТО оборудованияи др. фондов Расходбыстроизнашивающейсяоснастки,инструмента,инвентаря Услугитранспортногоцеха Расходыпо охране труда,канцелярскиеи др.	3216,75 1153,555 434,296 1355,044 453,338 1277,36 1189,03 67,43 651,480 33,110	Табл3.4Итоггр.5 Табл.3.5 П.2 гр.4 П 3 гр.4 Табл.3.9 П.2, гр.3+гр.5 П.3, гр.3+гр.5 Табл.3.2 итог гр.4 Табл.3.2 итог гр.6 1% отстоимоститех. оборудования 0,5 % отматериал. 1,5% отФОТ
Итого	9831,393

Таблица3.11 Сметазатрат напроизводство

Элементызатрат	Сумматыс.руб.	Порядокопределения
1	2	3
Основныематериалы Вспомогательныематериалы Топливо,энергия, вода Затратына оплату труда Отчисленияна соц. нужды Амортизацияосновных фондов Затратына ремонт иТО Прочиерасходы	127079,33 3216,75 19376,261 2207,328 785,808 1277,36 1189,03 752,02	Табл.3.3итог гр.5 Табл.3.4итог гр. 5 Табл.3.5итог гр.4 Табл.3.9итог гр.3 Табл.3.9итог гр.5 Табл.3.2итог гр. 4 Табл.3.2итог гр.6 Табл.3.10, .6+п.7+п.8
Итого	155883,887

Себестоимостьединицы продукциис учетом всехиздержек производстваи сбыта рассчитываетсяв разрезекалькуляционныхстатей затрат( табл.3.12)

Таблица3.12 Калькуляциясебестоимостижидкого металла

Статьизатрат	% кметаллозавалке	Кол-вона годовойвыпуск, т	Затраты
			Нагодовой выпуск,тыс.руб.	На 1 тжидкого металла,руб.
1	2	3	4	5
Металлошихта Угар(вычитаетсяпо массе) Жидкийметалл Флюсы Топливо,энергия наплавку Заработнаяплата основныхрабочих Отчисленияна соц. нуждыот зарплатыосновных рабочих Общепроизводственныерасходы	100 5 95 - - - - -	70533 3527 67006 - - - - -	122141,93 - - 4937,4 17788,41 873,712 311,042 9831,393	1822 - - 73,68 265,47 13,1 4,64 146,72
Итого(Цеховаясебестоимость)			155883,887	2326,4
9. Общехозяйственныерасходы			9353,033	139,59
Итого(Производственнаясебестоимость)			165236,920	2466,00
10. Коммерческиерасходы			3304,74	49,32
Итого(Полнаясебестоимость)			168541,66	2515,32

Общехозяйственныерасходы принимаютсяв размере 6% отцеховой себестоимости,коммерческиерасходы 2% отпроизводственнойсебестоимости.

3.7Инвестициив оборотныесредства

Оборотныесредства подминимальнонеобходимыезапасы материальныхресурсов определяютсяпо формуле:

,

гдеЗом,…- годовыезатраты соответственноосновных материалов,вспомогательныхматериалов,топлива (кокса),тыс.руб;

Ном,…..- величина запасасоответственноосновных материалов,вспомогательныхматериалов,топлива (кокса)

Инвестициив остальныеоборотныесредства укрупненноопределяютсяв размере 50% отрассчитанных,то есть общаявеличина оборотныхсредств составляет:

3.8Цена и прибыль

Для определенияконечныхэкономическихрезультатовопределяетсярасчетная ценана продукцию:

,

гдеЦ- цена 1т жидкогометалла, руб.;

S-полная себестоимость1т жидкого металла,руб.;

П-прибыль в расчетена 1т жидкогометалла, руб.

,

гдеR –уровеньрентабельностипродукции,принимаемыйпри расчетев размере 10%

На основерасчетной ценыопределяютсяосновные показателифинансовойдеятельности:

руб.

руб.

Выручкаот реализациипродукции:

,

гдеQ-годовой выпускжидкого металла,т

руб.

Прибыльот продажипродукции:

,

гдеS-полная себестоимостьпродажи продукции

руб.

Распределениеприбыли производитсяс учетом действующегозаконодательствапо налогообложению.В таблице 3.13приводитсяупрощенноеформированиеи распределениеприбыли в условияхна 01.01.2001г.

Таблица3.13

Наименованиепоказателя	Условноеобозначение	Сумма,тыс.руб.
1	2	3
Выручкаот реализациипродукции Себестоимостьреализации Прибыльот реализации Внереализационныерасходы: налогна имущество(2%от ОФ+ОС) Налогооблагаемаяприбыль(Прп-Ни) Налогна прибыль(35% от Пн.о) Чистаяприбыль (Пн.о-Нп) Резервныйфонд (15% от Пч) Фонднакопления(50% от Пч) Фондпотребления(35% от Пч)	Врп Sрп Прп Ни Пн.о Нп Пч РФ ФН ФП	185395,531 168541,66 16853,891 424,09 16429,801 5750,430 10679,371 1601,906 5339,685 3737,779

3.8Финансово– экономическаяоценка проекта

Для экономическогообоснованияпроекта рассчитываютсяпоказателиэффективностиорганизационно-техническихрешений.

Коэффициентэффективностиинвестицийв основныефонды и оборотныесредства:

Срококупаемостиинвестицийв основныефонды за счетчистой прибыли:

года

Критическийвыпуск продукции,начиная с котороговыручка отреализациипродукцииперекрываеттекущие затратына производство:

,т

гдеС- условно-постоянныерасходы нагодовой выпускметалла,тыс.руб.(п.8+п.9+п.10табл. 3.12);

Ц-цена 1т жидкогометалла, тыс.руб.;

V-условно-переменныерасходы в расчетена 1т металла,тыс.руб.(п.1+п.4+п.5+п.6+п.7табл. 3.12)

т

3.14

3.14 Денежныепотоки, тыс.руб.

Наименованиепоказателей	Разработка	Строительство	Освоение	Коммерческоепроизводство
Номергода Годовойвыпуск отмощности, % Объемвыпуска, тыс.т Притокденежных средств: выручкаот продаж Оттокденежных средств: предпроизводственныезатраты инвестициив основныефонды инвестициив оборотныесредства производственно-сбытовыеиздержки налогна имущество налогна прибыль	0 - - - 100 - - - - -	0 - - - - 15722,834 - - - -	1 50 33503 92697,776 - - 2740,8 95515,413 424,09 -	2 100 67006 185395,551 - - 2740,8 168541,66 424,09 5750,430	3 100 67006 185395,551 - - - 168541,66 424,09 5750,430	4 100 67006 185395,551 - - - 168541,66 424,09 5750,430	5 100 67006 185395,551 - - - 168541,66 424,09 5750,430	6 100 67006 185395,551 - - - 168541,66 424,09 5750,430
Итого	100	15722,834	98680,303	177456,98	174716,18	174716,18	174716,18	174716,18
Чистыйденежный поток(п.3-п.4) Амортизационныеотчисления Чистыеденежныепоступления(п.5+ п.6) Коэффициентдисконтирования Чистаядисконтированнаястоимость(п.7*п.8) Кумулятивнаячистая дисконтированнаястоимость Чистаядисконтированнаястоимостьпроекта	-100 - -100 - -100 -100 -	-15722,834 - -15722,834 - -15722,834 -15822,834 -	-5982,527 638,68 -5343,847 0,893 -4772,055 -20594,889 -	7938,571 1277,36 9215,931 0,791 7289,801 -13305,088 -	10679,371 1277,36 11956,731 0,710 8489,279 -4815,809 -	10679,371 1277,36 11956,731 0,636 7604,48 2788,671 -	10679,371 1277,36 11956,731 0,567 6779,466 9568,137 -	10679,371 1277,36 11956,731 0,508 6074,019 15642,156 15642,156

Сроквозврата инвестицийпо финансовомупрофилю определяетсяпо данным таблицы3.14 и графикуфинансовогопрофиля проекта:

года

В заключенииприводятсяосновные показателиработы плавильногоотделениятабл.3.15 и делаютсякраткие выводыпо эффективностипроекта.

Таблица3.15 Основныефинансово-экономическиепоказатели

Наименованиепоказателей

Значениепоказателей

Годовойвыпуск продукциицеха, т Годовойвыпуск жидкогометалла, т Выручкаот продажипродукции,тыс.руб. Себестоимость1т жидкогометалла, руб. Прибыльот продажипродукции,тыс.руб. Чистаяприбыль, тыс.руб. Инвестициив основныефонды, тыс.руб. Инвестициив оборотныесредства,тыс.руб. Списочнаячисленностьработающих,чел. Среднемесячнаязаработнаяплата 1 работающего,руб. Срококупаемостивложений восновные фондыза счет чистойприбыли Чистаядисконтированнаястоимостьпроекта зарасчетныйпериод егореализации,тыс.руб. Сроквозвратаинвестицийв реализациюпроекта пофинансовомупрофилю, лет

45000 67006 185395,531 2515,32 16853,891 10679,371 15722,834 5481,6 78 2358 1,47 15642,156 3,63

На основаниипроведенныхрасчетов можносказать, чтопроект эффективентак как:

• Срококупаемостивложений восновные фондыза счет чистойприбыли составляет1,47 года

• Сроквозврата инвестицийв реализациюпроекта пофинансовомупрофилю 3,63 года

• Чистаяприбыль за годсоставляет10679,371 тыс.руб.

• Себестоимость1т жидкого металла2515,32 руб.

• Среднемесячнаязаработнаяплата 1 работающего2358 руб.

Тема: Технико-экономические расчеты плавильного
отделения сталелитейного и чугунолитейного цеха
Раздел: Организация производства
Назначение: Курсовая работа
Формат: WinWord 8
Автор: Куценко и Синявин Д.А.
Использование:
Год сдачи: 2001г.
Где сдавался: ВолгГТУ
Кому: Тихонова
Оценка: отлично

МинистерствообразованияРоссийскойФедерации

Волгоградский государственныйтехнический

университет

Кафедра'' Менеджмент,маркетинг иорганизация

производства''

Курсоваяработа по

организациипроизводства

Тема:Технико-экономическиерасчеты плавильного

отделениялитейного цеха

Выполнил:студент гр.ЛМХ-533

КуценкоА.В.

Проверила:Тихонова Р.А.

Волгоград2001г.

1. Исходныеданные.

Таблица1.1.

исходныеданные.

Наименованиепоказателей

Значениепоказателей

Годовойвыпуск годноголитья по цеху,т. Маркасплава Балансметалла, % Годноелитье Литникии прибыли Брак Сливы,сплески Составметаллозавалки,% 4.1 Металлошихта: 4.1.1Чугун передельный 4.1.2Лом стальнойпокупной 4.1.3 Ломстальнойзаводской 4.1.4 Стружкастальнаябрикетированная 4.1.5Возврат собственногопроизводства 4.1.6ФерросилицийФС-45 4.1.7ФерромарганецФМ-70 4.1.8Алюминий 4.2 Флюс 4.2.1 Известняк 4.2.2 Плавиковыйшпат 4.2.3 Алюминий 4.2.4 Рудажелезная 5. Тип, модельплавильногоагрегата

13000 35Л 52,4 38,5 3,1 1,0 15,0 24,8 15,14 15,2 42,6 0,25 0,36 0,15 2,0 1,6 0,15 1,5 ДСП-6

2. Организационнаячасть.

В организационнойчасти определяютсятип и формыорганизациипроизводства,режим работыи организационно-производственныепараметрыплавильногоотделения.

2.1. Типи форма организациипроизводства.

Типпроизводствав плавильномотделениипринимаетсямассовый сучетом изготовленияотливок изодного сплава.

Формаорганизациипроизводствавыбираетсяпоточная сучетом техпроцессаплавки и заливки.

2.2. Режими фонд времениработы.

В плавильномотделениипринимается2-х сменный режимработы.

Годовой,номинальныйфонд времениработы единицыоборудованиярассчитываетсяпо формуле:

;

гдеdк,dв,dс,dп,dпп- количестводней (календарных,воскресных,субботних,праздничных,предпраздничных)в году;

t_см- продолжительностьсмены, час;

t_с-время сокращениясмены, 1час;

m– количествосмен.

;

Годовойэффективныйфонд времениработы оборудования:

;

где К– принимаетсяв размере отколичествасмен 0,94

.

Годовойэффективныйфонд времениработы одногорабочего:

;

где К– коэффициент,учитывающийпланируемыеневыходы наработу (отпуск,болезнь и т.д.)

.

2.3. Режими фонд времениработы.

2.3.1.Производственнаяпрограммаотделения.

Программавыпуска продукциипо плавильномуотделению загод определяетсяв таблице 2.1. наоснове заданияпо выпускугодного литьяи расчета балансаметалла.

Таблица 2.1

Балансметалла.

Статьибаланса	% отметаллозавалки	Масса,т
Годноелитье Возвратныеотходы 2.1 Литники иприбыли 2.2 Брак 2.3 Сливы,сплески Жидкийметалл Угари безвозвратныепотери Металлозавалка	52,4	13000
	42,6	8129
	38,5	7347
	3,1	591
	1,0	190
	9,5	23568
	5	954
	100	24809

2.3.2. Потребноеколичествооборудования.

Принимаемдля данногоцеха дуговыесталеплавильныепечи, с кислойфутеровкой,со следующимипараметрами:

• Тип печи:дуговая сталеплавильная;

• Емкость:6 тонн;

• Производительность:2,7 тонн в час;

• Мощность:50 кВт.

Расчетноеколичествоплавильныхагрегатовопределяетсяпо формуле:

;

где α- коэффициентнеравномерностипотребленияжидкого металла,α =1,2;

q– часоваяпроизводительностьагрегата, т/ч,q = 2,7;

.

Принимаемколичествоплавильныхагрегатов: три.

Коэффициентзагрузки плавильногооборудованиясоставит:

,

гдеМ_п.пр. – принятоеколичествоединиц плавильногооборудования

.

Расчетноеколичествомостовых крановдля плавильногои шихтовогопролетов определяетсяпо формулам:

где:а_ж – количествокрано – часовна 1тонну жидкогометалла (0,2-0,3);

а_ш– количествокрано – часовна 1тонну шихтовыхматериалов(0,1-0,2);

К_в– коэффициентвыполнениякраном вспомогательныхработ (1,15);

К_и– коэффициентиспользованиякрана (0,8)

;

.

Принимаемдля шихтовогопролета числокранов равноедвум, а дляплавильногопролета трем.

Прочеетехнологическоеоборудованиепринимаетсяисходя из нормативов.

2.3.3. Потребноеколичестворазливочныхковшей.

Потребноеколичествостендовых(раздаточных)и разливочныхковшей определяетсяпо формуле:

;

где П_раб,П_рем, П_зап– количествоковшей, находящихсясоответственнов работе, ремонте,запасе.

Длястендовыхковшей П_рабсоответствуетколичествуплавильныхпечей; П_рем,принимаетсяравным П_раб,П_зап беретсяв размере 50% - 100%от П_раб.

Дляразливочныхковшей сначалаопределяетсяколичествоодновременноработающихковшей на разливкеметалла:

,

где t_об– длительностьодного оборота(цикла) ковша,мин

z– емкость ковша,кг

Емкостьковша принимаетсяв зависимостиот металлоемкостии числа заливаемыхформ, принимаемz = 250кг. Длительностьоборота складываетсяиз временинаполненияковша металлом,передвиженияковша с металлом,заливки форм,передвиженияпустого ковша,ожидания металла.

Времяпередвиженияковша с металломи пустогоопределяетсяпо формуле:

,

Таблица2.2.

Характеристикатехнологическогои подъемно-транспортногооборудования.

Наименованиеоборудования	Количествоединиц	МощностьэлектродвигателякВт		Ценаоборудования, тыс.руб.
		Наединицу	Всего	единицы	всего
1. Технологическоеоборудование:
1.1 ПечьДСП – 6	3	50	150	1800	5400
1.2 Печь дляотжига ферросплавов	2	10	20	300	600
1.3 Стенддля подогревашихты	1			100	100
1.4 Стенд длясушки и подогреваковшей	3			80	240
1.5 Стенднабора сводов	1			60	60
1.6 Стенддля сушкистопоров	1			60	60
1.7 Стенддля разливкиметалла	2			150	300
1.8 Установкадля приготовленияфутеровочноймассы	1			30	30
1.9 Установкадля грануляциишлака	1	10	10	40	40
1.10 Станокдля наращивания электродов 1.11 Весы длялегирующихдобавок	2 3			50 30	100 90
1.12 Бегуныдля футеровочноймассы	2			40	80
Итого			180		46093
2. Подъемно-транспортноеоборудование:
2.1 Кранышихтовогопролета	2	30	60	40	80
2.2 Краныплавильногопролета	3	65	130	70	210
2.3 Тележкадля подачишихты	1			20	20
2.4 Контейнердля добавоки флюсов	3			20	60
Итого			190		46093
Всего			370		46093

Времязаливки:

;

принимаем

.

Времянаполненияковша 0,5 мин.

Времяожидания ковша 5 мин.

;

принимаем10 мин.

,

принимаем4 ковша.

Количествоковшей находящихсяв работе и ремонте:

,

,

гдеt_см-продолжительностьрабочей смены,8ч;

t_раб-время стойкостиковша, 8ч;

t_рем-время ремонтаковша, 8ч;

,

.

Количествоковшей в запасе4шт. П_к.с. принимаем12.

2.3.4 Площадьи объем плавильногоотделения

Длясталеплавильногоцеха принимаем:

• Ширинаплавильногопролета 24м.

• Шихтового 18м.

• Длина 46м.

• Высота 12.6м.

Исходяиз этого:

• площадь 1932мІ

• объем 24343мі

Площадьслужебно-бытовыхпомещений 154мІ

Высота 3м

Объем 462мі

2.3.5 Численностьработающих.

Численностьработающихопределяетсяпо категориям:рабочие, руководители,специалистыи служащие.

Численностьрассчитываетсяпо формуле:

,

где: М- числорабочих мест;

m– число рабочихсмен;

Н_r-норматив численности;

К_н– коэффициент,учитывающийневыходы наработу.

Таблица 2.3

Численностьруководителей,специалистови служащих.

Наименованиекатегорий идолжность	Численность
Руководители: Начальникотделения Старшиймастер Мастер	1 1 4
Специалисты: Технолог Механик	1 1
Служащие: Учетчик-нарядчик Табельщик	1 1
Итого:	10 чел.

Таблица 2.4 Численностьрабочих.

Наименованиепрофессии покатегориями группам	Числорабочих мест	Нормаобслуживания	Числосмен	Явочнаячисленность	Списочнаячисленность	Распределениепо разрядам						Среднийразряд
						1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основныерабочие: 1.1Плавильщики: Сталевар Подручный	3 3	1 1	2 2	6 6	7 7			3	4	3	4
Итого:					14			3	4	3	4	4,57
1.2. Прочие: Шихтовщики Завальщики Раздатчики Заливщики	3 3 2 2	0,5 0,5 1 2	2 2 2 2	3 3 4 8	4 4 5 9			2 2 2 3	2 1 2 3	1 1 2	1
Итого:					22			9	8	4	1	3,86
Вспомогательныерабочие: 2.1 Обслуживаниеоборудования: крановщики(20/50) крановщики(15/5) футеровщики ковшевые дежурныеслесари шлаковщики лаборанты слесариремонтники электрики	3 2 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 1 2 2 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2	6 4 2 4 2 2 4 4 2	7 5 3 5 3 3 5 5 3			2 2 2	2 1 2 2 2 1 3 3 1	3 2 1 2 1 2 2 2	1
Итого:					39			6	17	15		4,2
2.2. Прочие: уборщики рабочиеАХО гардеробщики	1 1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 2	2 2 3		2 2 3
Итого					7		7					2
Всего					82

3.Экономическаячасть.

Цельюэкономическойчасти являетсяопределениеразмера инвестицийв основныефонды (капитальныевложения) иоборотныесредства, текущихзатрат и финансово-экономическихрезультатовпроизводственнойдеятельности.

3.1. Инвестициив основныефонды.

Капитальныевложения включаютстоимостьздания, оборудования,технологическойоснастки,производственногои хозяйственногоинвентаря.

Стоимостьздания с учетомобъема и стоимости1мі.

Стоимостьпроизводственногоздания:

Стоимостьслужебно-бытовогопомещения:

Стоимостьтехнологическогои подъемно-транспортногооборудования с добавлениемтранспортно- монтажныхработ составляетсоответственно10 и 20%:

Стоимостьэнергетическогои вспомогательногооборудованияопределяетсяукрупнено –в размересоответственно30 и 10% от стоимоститехнологическогооборудования:

Стоимостьковшей:

Стоимостьпрочей тех.оснастки принимаетсяв размере 4% отстоимоститехнологическогооборудования:

Стоимостьпроизводственногоинвентаряпринимаетсяв размере 1-2% отстоимоститехнологическогооборудования:

Хозяйственногоинвентаря –500 руб. на рабочего,1000руб. на специалиста,руководителяи служащего:

Результатырасчетов сносимв таблицу 3.1:

Таблица3.1.

Размери структураосновных фондов.

Группыосновных фондов(ОФ)	Стоимость, тыс.руб.	Удельныйвес, %
Здание: Производственное Служебно-бытовое	4868 323	27 1,8
Итого:	5192	28,8
Оборудование: Технологическое Подъемно-транспортное Энергетическое Вспомогательное	7800 456 2476 780	44,7 2,6 14,2 4,4
Итого:	11512	65,9
Технологическаяоснастка: Ковши Прочая	195 312	1,1 1,7
Итого:	507	2,8
Инвентарь: Производственный Хозяйственный	156 51	0,89 0,29
Итого:	207	1,18
Всего	17418	100

3.2 Амортизация,ремонт и техобслуживание.

Текущиезатраты поиспользованиюосновных фондоввключаютамортизационныеотчисленияи стоимостьработ по ремонтуи техобслуживанию.Затраты поамортизациии ремонтурассчитываютсяв табл. 3.2. на основегодовых норм.

Таблица3.2.

Амортизационныеотчисленияи затраты наремонт.

Группыосновных фондов	Стоимость, тыс.руб.	Амортизация		Ремонти ТО
		%	Сумма, тыс.руб.	%	Сумма,тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
Здание Оборудование Техоснастка 4. Инвентарь	5192 11512 507 207	3 10 20 10	155 1496 101 20	2 10 10 5	103 1036 50 10
Итого:	17418		1774		1200

3. Основныеи вспомогательныематериалы.

Затратына основныематериалыопределяютсяв табл. 3.3. на основепроцентногосостава металлозавалкии заводскихили рыночныхцен.

Таблица3.3.

Затратына основныематериалы.

Наименованиематериалов	%к металлозавалке	Годовойрасход, т.	Цена,руб./т	Стоимость,тыс. руб.
Металлошихта: Чугунпередельный Ломстальной покупной Ломстальнойзаводской Стружкастальнаябрикетированная Возвратсобственногопроизводства ФерросилицийФС-45 ФерромарганецФМ-70 Алюминий	15,0 24,8 15,14 15,2 42,6 0,25 0,36 0,15	372 6152 3756 3770 10568 62 89 37	1900 1100 800 800 370 12000 20100 20000	706 6767 3004 3016 3910 744 1795 744
Итого:	100	46093		46093
Флюс: Известняк Плавиковыйшпат Алюминий Рудажелезная	2,0 1,6 0,15 1,5	496 326 37 372	100 1000 15000 300	49 396 558 111
Итого:		1231		1114
Всего		26037		21803

Затратына вспомогательныематериалы длятехнологическихцелей и дляпроизводственныхцелей рассчитываютсяв табл. 3.4. по нормамрасхода. Затратына вспомогательныематериалы дляхозяйственныхцелей определяютсяукрупнено вразмере 2% отстоимостиздания.

Таблица3.4.

Затратына вспомогательныематериалы.

Наименованиематериала	Нормарасхода, т/т	Годовойрасход, т	Цена,руб./т	Стоимость,тыс.руб.
Материалыдля тех. процесса: электроды	0,007	164	25000	4124
Материалыдля производственныхцелей: Кирпичшамотный Глинаогнеупорная Песоккварцевый Порошокшамотный Асбест.лист Кирпичдиносовый Кирпичмагнезитовый Кирпичхромомагнезитовый Порошокмагнезитовый	0,033 0,01 0,001 0,005 0,001 0,008 0,01 0,01 0,015	777 235 23 117 23 188 235 235 353	1,6 0,3 0,1 0,8 0,3 1,7 1,4 1,5 0,6	466 70 2 94 7 320 329 353 212
Итого:				1856
Материалыдля хоз. целей				96
Всего				6078

3. Топливо,энергия и вода.

Расходтоплива и энергиидля технологическихцелей:

• На плавку:700323568 = 16497600 кВт;

• Для подогревашихты: 40324809 = 992360 кВт;

• Расходгаза на производственныецели для сушкии подогреваковшей: 12323568 = 282816.

Расходсиловой электроэнергии:

,

где:N_y –установленнаямощностьэлектродвигателей(без трансформаторов),кВт;

F_эф^об.– годовой эффективныйфонд времениработы единицыоборудования,ч;

К_З-средний коэффициентзагрузкиоборудования;

К_N-коэффициентиспользованияэлектродвигателейпо мощностии времени: (0.7-0.8).

.

Расходэлектроэнергиина освещение:

,

где:Н_ос – удельныйрасход электроэнергииза 1 час на 1мІплощади,кВт/мІ(0,015);

Т_ос– продолжительностьосвещения загод, ч;

Р– освещаемаяплощадь, мІ;

К_д– коэффициент,учитывающийдежурное освещение(1.05)

.

Расходпара для отопленияи вентиляциипомещения загод определяетсяпо формуле:

,

где: Н_п– удельныйрасход параза 1 час на 1міплощади,ГКал/мі(0.000025);

Т_от-продолжительностьотопительногопериода, ч;

V-объем здания,мі

.

Расходтехническойводы для производственныхцелей определяетсяпо норме расхода10-20мі зачас работыплавильногоагрегата сучетом количестваагрегатов иэффективногогодового фондавремени ихработы.

Расходводы на хозяйственно-бытовыецели определяетсяиз расчетарасхода 20мітехнической,10мі питьевойи 15мі горячейводы на одногорабочего загод.

Результатырасчетовэнергоресурсовзаносятся втабл. 3.5:

Таблица3.5.

Затратына топливо,энергию, воду.

Видэнергоресурсов	Годовойрасход	Ценаза единицу,руб.	Стоимость,тыс. руб.
1	2	3	4
Энергопотреблениена технологическиецели: На плавкуметалла, кВт3ч Подогревшихты	16497600 992360	0,6 0,6	9898 595
Итого:			10493
Энергопотреблениена производственныецели: Газ, мі Силоваяэнергия, кВт3ч Водатехническая,мі	282816 914166 169290	0,65 0,6 0,5	183 548 84
Итого:			816
Энергопотреблениена хозяйственныецели: Пар, ГКал Вода,мі: техническая питьевая горячая Электроэнергияна освещение,	2480 1840 920 1380 82136	175 0,5 5 4 0,6	434 0,9 4,6 5,5 49,29
Итого:			494
Всего	11804

3.5 Оплататруда.

Воснове расчетазарплаты рабочихлежат часовыетарифные ставкитаблица 3.6:

Таблица3.6

Рекомендуемыечасовые тарифныеставки, руб.

Показатель	Разряд
	1	2	3	4	5	6
Тарифныекоэффициенты Тарифныеставки по формамоплаты труда: сдельной повременной	1 5,5 5	1,2 6,6 6	1,4 7,7 7	1,6 8,8 8	1,8 9,9 9	2 11 10

Часовыетарифные ставкирассчитываютсяметодом интерполяциина основе среднегоразряда.

• Дляплавильщиков:разряд 4,57; с.ч.=9,427

• Для основныхпрочих рабочих:разряд 3,58; с.ч.=8,338

• Длявспомогательныхрабочих: разряд4,20; с.ч.= 8,200

Тарифнаязаработнаяплата основныхрабочих- плавильщиковрассчитываетсяпо сдельнымрасценкам:

,

где: Р- расценказа 1 т жидкогометалла, руб.;

Qж- годовой выпускжидкого металла,т.

,

где:С_r– средняячасовая ставкарабочих- плавильщиков,руб.;

t_шт-норма временина плавку 1тметалла, ч;

Кз-коэффициентзагрузки плавильныхагрегатов

,

где: Ч_пл– численностьплавильщиков,обслуживающиходин плавильныйагрегат;

К_об-часовая производительностьплавильногоагрегата, т/ч;

q– коэффициент, учитывающийвремя на отдыхи обслуживаниерабочего места(1,2)

;

;

.

Тарифнаязаработнаяплата прочихосновных рабочихопределяетсяпо формуле:

,

где:Сr- средняячасовая тарифнаяставка основныхрабочих, руб.;

Fэф-годовой эффективныйфонд рабочеговремени одногорабочего, ч;

Чс-списочнаячисленностьосновных рабочих.

.

Длявспомогательныхрабочих:

.

Премияберется 50% дляосновных рабочихи 40% для вспомогательных,дополнительнаязаработнаяплата составляет12%.

Затратына оплату трударуководителей,специалистови служащихопределяетсяв табл.3.8 .Размерокладов определяетсяпо заводскимданным, премиии надбавки 40%для начальникацеха и 30% дляостальных отгодовой заработнойплаты.

Отчисленияна социальныенужды составляют35,6% от ФОТ.

Результатырасчетов представленыв таблицах 3.7– 3.9.

Таблица3.7

Затратына оплату трударабочих, тыс.руб.

Категориии группы рабочих	Основнаязарплата			Дополнительнаязарплата	ФОТ
	Тарифная	Премии,доплаты	Итого
Основныерабочие	528	264	792	118	911
2. Вспомогательныерабочие	615	307	922	138	1060
Всего	1972,8

Таблица3.8

Затратына оплату трударуководителей,специалистов,служащих, тыс.руб.

Категориии должности	Численность	Месячныйоклад	Годоваязарплата	Премии,надбавки	ФОТ
Руководители: Начальникотделения Старшиймастер Мастер Специалисты: Технолог Механик Служащие: Учетчик-нарядчик Табельщик	1 1 4 1 1 1 1	3500 3000 2500 2000 2000 1500 1500	42 36 120 24 24 18 18	21 14,4 48 8,4 8,4 6,3 6,3	63 50,4 168 32,4 32,4 24,3 24,3
всего	394,8

Таблица3.9

Ведомостьфонда оплатытруда, тыс. руб.

Категориии должности	Численность	ФОТ	Среднемесячнаязарплата	Отчисленияна соц. нужды
1	2	3	4	5
Основныерабочие Вспомогательныерабочие Руководители,специалистыи служащие	36 46 10	911 1060 394	2,11 1,92 3,29	324 377 140
Итого:	92	2367	2,14	842

6. Себестоимостьпродукции

Текущиерасходы насодержаниеи эксплуатациюоборудованияи затраты наобслуживаниеи управлениепроизводствомпо отделениюотражаютсяв смете общепроизводственныхрасходов, всеиздержки производствана годовойвыпуск продукции– в смете затратна производство(табл.3.10 и 3.11)

Таблица3.10

Сметаобщепроизводственныхрасходов.

Статьязатрат	Сумма,тыс. руб.	Порядокопределения
1	2	3
Вспомогательныематериалы Топливо,энергия, вода: напроизводственныецели на хозяйственныецели Заработнаяплата с отчислениямина соц. нужды: вспомогательныхрабочих руководителей,специалистов Амортизацияосновных фондов Ремонти ТО оборудованияи др. фондов Расходбыстроизнашивающейсяоснастки,инструмента,инвентаря Услугитранспортногоцеха Расходыпо охране труда,канцелярскиеи др.	6078 816 494 1436 535 1774 1200 78 109 35	Табл3.4Итог гр.5 Табл.3.5 П.2 гр. 4 П 3 гр. 4 Табл.3.9 П.2, гр.3+ гр.5 П.3, гр.3+ гр.5 Табл. 3.2итог гр.4 Табл. 3.2итог гр.6 1% от стоимоститех. оборудования 0,5 % от материал. 1,5% от ФОТ
Итого:	12560

Таблица3.11

Сметазатрат напроизводство.

Элементызатрат	Сумма тыс.руб.	Порядокопределения
1	2	3
Основныематериалы Вспомогательныематериалы Топливо,энергия, вода Затратына оплату труда Отчисленияна соц. нужды Амортизацияосновных фондов Затратына ремонт иТО Прочиерасходы	21804 6078 11804 2367 842 1774 1200 222	Табл.3.3итог гр.5 Табл.3.4итог гр. 5 Табл.3.5итог гр.4 Табл.3.9итог гр.3 Табл.3.9итог гр.5 Табл.3.2итог гр. 4 Табл.3.2итог гр.6 Табл.3.10, .6+п.7+п.8
Итого:	46093

Себестоимостьединицы продукциис учетом всехиздержек производстваи сбыта рассчитываетсяв разрезекалькуляционныхстатей затрат(табл.3.12)

Таблица3.12

Калькуляциясебестоимостижидкого металла.

Статьизатрат	% кметаллозавалке	Кол-вона годовойвыпуск, т	Затраты
			Нагодовой выпуск,тыс.руб.	На 1т жидкогометалла, руб.
1	2	3	4	5
Металлошихта Угар(вычитаетсяпо массе) Жидкийметалл Флюсы Топливо,энергия наплавку Заработнаяплата основныхрабочих Отчисленияна соц. нуждыот зарплатыосновных рабочих Общепроизводственныерасходы	100 5 95 - - - - -	24809 954 23568 - - - - -	20689 - - 1115 10493 911 324 12559	0,87 - - 0,04 0,44 0,03 0,01 0,53
Итого:(Цеховаясебестоимость)			46093	1,95
9. Общехозяйственныерасходы			2765	0,11
Итого:(Производственнаясебестоимость)			48859	2,07
10. Коммерческиерасходы			977,19	0,04
Итого:(Полная себестоимость)			49836	2,11

Общехозяйственныерасходы принимаютсяв размере 6% отцеховой себестоимости,коммерческиерасходы 2% отпроизводственнойсебестоимости.

3.7 Инвестициив оборотныесредства

Оборотныесредства подминимальнонеобходимыезапасы материальныхресурсов определяютсяпо формуле:

,

гдеЗ_ом,…- годовыезатраты соответственноосновных материалов,вспомогательныхматериалов,топлива, тыс.руб.;

Н_ом,…- величина запасасоответственноосновных материалов,вспомогательныхматериалов,топлива.

.

Инвестициив остальныеоборотныесредства укрупненоопределяютсяв размере 50% отрассчитанных,то есть общаявеличина оборотныхсредств составляет:

;

.

3.8 Цена иприбыль

Для определенияконечныхэкономическихрезультатовопределяетсярасчетная ценана продукцию:

,

где:Ц- цена 1т жидкогометалла, руб.;

S– полная себестоимость1т жидкого металла,руб.

П– прибыль врасчете на 1тжидкого металла,руб.

,

где: R –уровень рентабельностипродукции,принимаемыйпри расчетецены в размере1%.

Наоснове расчетнойцены определяютсяосновные показателифинансовойдеятельности:

.

.

Выручкаот реализациипродукции:

,

где: Q– годовой выпускжидкого металла,т.

.

Прибыльот продажипродукции:

,

где:S- полнаясебестоимостьпродажи продукции.

.

Распределениеприбыли производитсяс учетом действующегозаконодательствапо налогообложению.В таблице 3.13приводитсяупрощенноеформированиеи распределениеприбыли в условияхна 01.01.2001г.

Таблица3.13

Формированиеи распределениеприбыли.

Наименованиепоказателя	Условноеобозначение	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Выручкаот реализациипродукции Себестоимостьреализации Прибыльот реализации Внереализационныерасходы: налогна имущество(2%от ОФ+ОС) Налогооблагаемаяприбыль(Прп-Ни) Налогна прибыль(35% от Пн.о) Чистаяприбыль (Пн.о-Нп) Резервныйфонд (15% от Пч) Фонднакопления(50% от Пч) Фондпотребления(35% от Пч)	Врп Sрп Прп Ни Пн.о Нп Пч РФ ФН ФП	58920 49836 9084 372 8712 3049 5663 849 2831 1982

3.9. Финансово– экономическаяоценка проекта.

Дляэкономическогообоснованияпроекта рассчитываютсяпоказателиэффективностиорганизационно-техническихрешений.

Коэффициентэффективностиинвестицийв основныефонды и оборотныесредства:

;

.

Срококупаемостиинвестицийв основныефонды за счетчистой прибыли:

;

.

Критическийвыпуск продукции,начиная с котороговыручка отреализациипродукцииперекрываеттекущие затратына производство:

,

где:С- условно-постоянныерасходы нагодовой выпускметалла, тыс.руб.(п.8+п.9+п.10 табл.3.12);

Ц-цена 1т жидкогометалла, тыс.руб.;

V-условно-переменныерасходы в расчетена 1т металла,тыс. руб. (п.1+п.4+п.5+п.6+п.7табл. 3.12)

.

Рис.3.1

Сроквозврата инвестицийпо финансовомупрофилю определяетсяпо данным п. 10таб. 3.14 и рис. 3.2.

.

В заключенииприводятсяосновные показателиработы плавильногоотделения (таб.3.15).

Таблица3.14

Денежныепотоки.

Наименованиепоказателей	Разработка	Строительство	Освоение	Коммерческоепроизводство
Номергода Годовойвыпуск отмощности, % Объемвыпуска, тыс.т Притокденежных средств: выручкаот продаж Оттокденежных средств: предпроизводственныезатраты инвестициив основныефонды инвестициив оборотныесредства производственно-сбытовыеиздержки налогна имущество налогна прибыль	0 - - - 100 - - - - -	0 - - - - 17418 - - - -	1 50 11784 29460 - - 606 33069 372 -	2 100 23568 58920 - - 606 49836 372 3049	3 100 23568 58920 - - - 49836 372 3049	4 100 23568 58920 - - - 49836 372 3049	5 100 23568 58920 - - - 49836 372 3049	6 100 23568 58920 - - - 49836 372 3049
Итого:	100	17418	34047	53863	53257	53257	53257	53257
Чистыйденежный поток(п.3-п.4) Амортизационныеотчисления Чистыеденежныепоступления(п.5+ п.6) Коэффициентдисконтирования Чистаядисконтированнаястоимость(п.7*п.8) Кумулятивнаячистая дисконтированнаястоимость	-100 - -100 - -100 -100	-17418 - -17418 - -17418 -17518	-4587 1774 -2813 0,893 -2512 -20030	5057 1774 6831 0,791 5403 -14627	5663 1774 7437 0,710 5280 -9347	5663 1774 7437 0,630 4730 -4617	5663 1774 7437 0,567 4217 -400	5663 1774 7437 0,508 3778 3378
Чистаядисконтированнаястоимостьпроекта								3378

Рис.3.2

Таблица3.15

Основныефинансово-экономическиепоказатели.

Наименованиепоказателей

Значениепоказателей

Годовойвыпуск продукциицеха, т Годовойвыпуск жидкогометалла, т Выручкаот продажипродукции,тыс. руб. Себестоимость1т жидкогометалла, руб. Прибыльот продажипродукции,тыс. руб. Чистаяприбыль, тыс.руб. Инвестициив основныефонды, тыс.руб. Инвестициив оборотныесредства, тыс.руб. Списочнаячисленностьработающих,чел. Среднемесячнаязаработнаяплата 1 работающего,руб. Срококупаемостивложений восновные фондыза счет чистойприбыли Чистаядисконтированнаястоимостьпроекта зарасчетныйпериод егореализации,тыс. руб. Сроквозвратаинвестицийв реализациюпроекта пофинансовомупрофилю, лет.

13000 23568 58920 2110 8427 5663 17418 1212 92 2144 3,08 3378 6

Изпроведенныхрасчетов, можносделать вывод,что спланированноепроизводстворентабельно,а его строительствобудет выгодным,о чем свидетельствуютследующиепоказатели:

• Себестоимость1т жидкого металла: 2110 руб.

• Выручкаот продажипродукции: 58920 тыс. руб.

• Прибыльот продажипродукции:8427 тыс. руб.

• Чистаяприбыль: 5663 тыс.руб.

• Срококупаемостивложений восновные фондыза счет чистойприбыли: 3,08 года.

• Сроквозврата инвестицийв реализациюпроекта пофинансовомупрофилю: 5,01 лет.