Определение трудозатрат на разработку программных модулей (стр. 2 из 2)

- затраты на материалы, руб./год;

- затраты на ремонт, руб./год.

Затраты на оплату труда обслуживающего персонала ЭВМ :

,

где :

- месячный оклад работника i-й категории k-го разряда :

= 63 500 руб./месяц;

Оператор 7-го разряда, разрядный коэффициент:

= 2.28;

= 63 500 руб./месяц;

Инженер-электронщик 11-го разряда, разрядный коэффициент:

= 3.12.

- численность работников i-й категории :

= 4;

= 1.

= 4 004 481 руб./год.

Стоимость аренды помещения под размещение вычислительной техники :

,

где :

S - площадь помещения, S= 3

;

- средняя ставка арендных платежей, =500 т. .

= 1 500 000 руб./год.

Затраты на электроэнергию :

,

где :

М- паспортная мощность ЭВМ, М=2 кВт;

- действительный годовой фонд времени, ч.;

- цена одного кВт.ч энергии на момент выполнения расчета,

=195 руб.;

- коэффициент интенсивного использования мощности, =0.9.

Действительный фонд времени работы ЭВМ за рассматриваемый период :

,

где :

- количество дней в году;

- количество выходных дней в неделе;

- количество праздничных дней в году;

- коэффициент сменности, т. е. количество смен работы ЭВМ;

- процент потерь рабочего времени, связанных с профилактикой и ремонтом ЭВМ (15%-30%).

= 1 696 ч. /год .

= 595 296 руб./год .

Остальные затраты определяются исходя из балансовой стоимости оборудования :

,

где :

-цена приобретения ЭВМ, =4 000 000 руб.;

- коэффициент, характеризующий дополнительные затраты, связанные с доставкой, монтажом и наладкой оборудования,

12%-13% .

= 4 480 000 руб./год.

Затраты на амортизацию (амортизационные отчисления) :

,

где :

- норматив амортизационных отчислений на реновацию,

=12.5%.

= 560 000 руб./год.

Затраты на материалы :

,

где :

- норматив затрат на носители информации, =1%.

= 44 800 руб./год.

Затраты на ремонт :

,

где :

- норматив затрат на ремонт, =2%.

= 89 600 руб./год.

Суммарные годовые затраты работы ЭВМ определяются по формуле (4) :

= 6 794 177 руб.

Стоимость машино-часа работы ЭВМ, исходя из формулы (3) :

=4 006 руб.

Затраты на отладку программного обеспечения по задаче по формуле (2) :

= 1 001 500 руб.

2.3 Стоимость ЭВМ,

=4 000 000 *(1+0.12) = 4 480 000 руб.

2.4 Прочие затраты (стоимость бумаги и ленты для принтера, канцтоваров) :

= 60 000 руб.

2.5 Стоимостная оценка проекта, исходя из формулы (1) :

= 10 411 786 руб.

3. Определение цены реализации программного модуля.

Определение (прогноз) потенциальных покупателей программного модуля, исходя из покрытия единовременных затрат, с желаемым уровнем прибыльности (

) и с учетом отчислений в бюджет налога на НДС ( ). По экспертным данным на Северном Кавказе потенциальными покупателями является около 7 предприятий, НИИ и организаций.

Цена реализации, с учетом выше сказанного, определяется следующим образом :

,

где :

- норматив рентабельности, =30%;

- норматив отчислений в бюджет налога на НДС, =20%;

- число потенциальных покупателей, =20.

Цена реализации :

= 2 320 341 руб.