Вывод: анализируя в целом выполнение плана перевозок грузов нужно отметить, что по общему анализу выполнения плана перевозок грузов наибольший процент выполнения плана имеет общий объем перевозок, наименьший же процент выполнения плана по показателю автомобиле-дни в эксплуатации. В соответствии с планом по грузам и клиентуре, наибольший процент выполнения плана больше по автомобилю ГАЗ-53А. Наибольшее средневзвешенное значение технико-эксплуатационных показателей в целом по парку получилось по показателю среднетехническая скорость, а наименьшее по показателю коэффициент выпуска автомобилей на линию. Наибольшее влияние на выполнение плана перевозок оказывает показатели время в наряде и коэффициент выпуска автомобилей на линию.
2 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТО И ТР
Таблица 9
Анализ трудоемкости ТО-1 по агрегатам, узлам и системам автомобиля
ГАЗ-53А
| Показатель | План | Факт | Отклонение, % | ||
| структура | чел ч | чел ч | % вып-ия плана | ||
| 1. Двигатель | 5,9 | 218,8 | 204,4 | 93,42 | -6,58 |
| 2. Сцепление | 1,3 | 48,2 | 45,0 | 93,36 | -6,64 |
| 3. КПП | 1,6 | 59,3 | 55,4 | 93,42 | -6,58 |
| 4. Карданная передача | 1,4 | 51,9 | 48,5 | 93,45 | -6,55 |
| 5. Задний мост | 2,6 | 96,4 | 90,1 | 93,46 | -6,54 |
| 6. Передняя ось и рулевое управление | 10,0 | 370,8 | 346,5 | 93,45 | -6,55 |
| 7. Тормозная система | 13,5 | 500,5 | 467,8 | 93,45 | -6,55 |
| 8. Ходовая часть | 26 | 964,1 | 900,9 | 93,44 | -6,56 |
| 9. Система питания | 5,5 | 203,9 | 190,6 | 93,48 | -6,52 |
| 10. Электрооборудование | 12,6 | 467,2 | 436,6 | 93,45 | -6,55 |
| 11. Общий осмотр | 5,2 | 192,8 | 180,2 | 93,46 | -6,54 |
| 12. Смазочные операции | 14,4 | 534,0 | 499,0 | 93,45 | -6,55 |
| Итого | 100 | 3708 | 3465 | 93,45 | -6,55 |
Таблица 10
Анализ трудоемкости ТО-1 по агрегатам, узлам и системам автомобиля
МАЗ-504В
| Показатель | План | Факт | Отклонение, % | ||
| структура | чел ч | чел ч | % вып-ия плана | ||
| 1. Двигатель | 5,9 | 466,7 | 562,6 | 120,55 | 20,55 |
| 2. Сцепление | 1,3 | 102,8 | 124,0 | 120,62 | 20,62 |
| 3. КПП | 1,6 | 126,6 | 152,6 | 120,54 | 20,54 |
| 4. Карданная передача | 1,4 | 110,7 | 133,5 | 120,60 | 20,60 |
| 5. Задний мост | 2,6 | 205,7 | 247,9 | 120,52 | 20,52 |
| 6. Передняя ось и рулевое управление | 10,0 | 791,0 | 953,5 | 120,54 | 20,54 |
| 7. Тормозная система | 13,5 | 1067,9 | 1287,2 | 120,54 | 20,54 |
| 8. Ходовая часть | 26 | 2056,6 | 2479,1 | 120,54 | 20,54 |
| 9. Система питания | 5,5 | 435,1 | 524,4 | 120,52 | 20,52 |
| 10. Электрооборудование | 12,6 | 996,7 | 1201,4 | 120,54 | 20,54 |
| 11. Общий осмотр | 5,2 | 411,3 | 495,8 | 120,54 | 20,54 |
| 12. Смазочные операции | 14,4 | 1139,0 | 1373,0 | 120,54 | 20,54 |
| Итого | 100 | 7910 | 9535 | 120,54 | 20,54 |
В целом отклонения по показателям практически одинаковые. По автомобилю ГАЗ-53А оно в среднем равно -6,55%, а по МАЗ-504В 20,54.
Таблица 11
Анализ трудоемкости ТО-1 в целом по парку
| Показатель | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. Двигатель | 685,5 | 767,0 | 11,89 |
| 2. Сцепление | 151,0 | 169,0 | 11,92 |
| 3. КПП | 185,9 | 208,0 | 11,89 |
| 4. Карданная передача | 162,6 | 182,0 | 11,93 |
| 5. Задний мост | 302,1 | 338,0 | 11,88 |
| 6. Передняя ось и рулевое управление | 1161,8 | 1300,0 | 11,90 |
| 7. Тормозная система | 1568,4 | 1755,0 | 11,90 |
| 8. Ходовая часть | 3020,7 | 3380,0 | 11,89 |
| 9. Система питания | 639,0 | 715,0 | 11,89 |
| 10. Электрооборудование | 1463,9 | 1638,0 | 11,89 |
| 11. Общий осмотр | 604,1 | 676,0 | 11,90 |
| 12. Смазочные операции | 1673 | 1872 | 11,89 |
| Итого | 11618 | 13000 | 11,90 |
В целом по парку отклонение также сильно не меняется в зависимости от показателей и в среднем равно 11,90%
Таблица 12
Анализ трудоемкости ТО-2 по видам работ для автомобиля ГАЗ-53А
| Вид работ | План | Факт | Отклонение, % | ||
| структура | чел ч | чел ч | % вып-ия плана | ||
| 1. Уборочно-моечные | 5,2 | 251,0 | 234,6 | 93,47 | -6,53 |
| 2. Общие контрольно-диагностические | 40,6 | 1959,4 | 1831,9 | 93,49 | -6,51 |
| 3. Крепежные | 14,1 | 680,5 | 636,2 | 93,49 | -6,51 |
| 4. Регулировочные | 14,4 | 694,9 | 649,7 | 93,50 | -6,50 |
| 5. Смазочные, заправочные, очистительные | 12,6 | 608,1 | 568,5 | 93,49 | -6,51 |
| 6. Электротехнические | 5,5 | 265,4 | 248,2 | 93,52 | -6,48 |
| 7. Шинные | 7,6 | 366,7 | 342,9 | 93,51 | -6,49 |
| Итого | 100 | 4826 | 4512 | 93,49 | -6,51 |
Отклонение также как и по трудоемкости ТО-1 практически не меняется и по трудоемкости ТО-2 и для автомобиля ГАЗ-53А оно в среднем равно -6,51%
Таблица 13
Анализ трудоемкости ТО-2 по видам работ для автомобиля МАЗ-504В
| Вид работ | План | Факт | Отклонение, % | ||
| структура | чел ч | чел ч | % вып-ия плана | ||
| 1. Уборочно-моечные | 5,2 | 534,7 | 643,9 | 120,42 | 20,42 |
| 2. Общие контрольно-диагностические | 40,6 | 4174,5 | 5027,1 | 120,42 | 20,42 |
| 3. Крепежные | 14,1 | 1449,8 | 1745,9 | 120,42 | 20,42 |
| 4. Регулировочные | 14,4 | 1480,6 | 1783,0 | 120,42 | 20,42 |
| 5. Смазочные, заправочные, очистительные | 12,6 | 1295,5 | 1560,1 | 120,42 | 20,42 |
| 6. Электротехнические | 5,5 | 565,5 | 681,0 | 120,42 | 20,42 |
| 7. Шинные | 7,6 | 781,4 | 941,0 | 120,42 | 20,42 |
| Итого | 100 | 10282 | 12382 | 120,42 | 20,42 |
Отклонение для показателей анализа трудоемкости ТО-2 для автомобиля МАЗ-504В вообще абсолютно не меняется и равно для всех показателей 20,42%.
Таблица 14
Анализ трудоемкости ТО-2 в целом по парку
| Вид работ | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. Уборочно-моечные | 785,7 | 878,5 | 11,81 |
| 2. Общие контрольно-диагностические | 6133,9 | 6859,0 | 11,82 |
| 3. Крепежные | 2130,3 | 2382,1 | 11,82 |
| 4. Регулировочные | 2175,5 | 2432,7 | 11,82 |
| 5. Смазочные, заправочные, очистительные | 1903,6 | 2128,6 | 11,82 |
| 6. Электротехнические | 830,9 | 929,2 | 11,83 |
| 7. Шинные | 1148,1 | 1283,9 | 11,83 |
| Итого | 15108 | 16894 | 11,82 |
В целом по парку отклонение для показателей также практически не меняется и равно в среднем 11,82 %.
Вывод: анализируя производственную программу по ТО и ТР необходимо отметить, что отклонение показателей практически одинаковое для отдельно взятой марки автомобиля и соответствующего вида обслуживания (ТО-1 или ТО-2). Это объясняется тем, что задается постоянная структура по каждому показателю и итоговые значения плановое и фактическое по трудоемкости технических воздействий сильно не отличаются друг от друга.
3 АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК
3.1 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТАТЕЙ СЕБЕСТОИМОСТИ
Таблица 15
Анализ влияния статей себестоимости в целом по парку
| Статья себестоимости | Расходы, тыс. руб. | % вып. плана | Отклонение, тыс. руб. | Отклонение, % | ||||||
| План | Факт | Анал. знач. | А | Д | О | А | Д | О | ||
| 1. ФОТ, в т.чводителей | 5026 352 | 5138 479 | 5307 143 | 102,2 | 112 127 | 280 791 | -168 664 | 2,2 | 5,6 | -3,2 |
| ремонтных рабочих | 1200 681 | 1003 248 | 1329 572 | 83,6 | -197 433 | 128 891 | -326 324 | -16,4 | 10,7 | -24,5 |
| 2. ЕСН | 1619 029 | 1596 849 | 1725 546 | 98,6 | -22 180 | 106 517 | -128 697 | -1,4 | 6,6 | -7,4 |
| 3. Материальные затраты:топливо | 25237 893 | 26809 809 | 26974 936 | 106,2 | 1571 916 | 1737 043 | -165 127 | 6,2 | 6,9 | -0,6 |
| смазочные и экспл. мат. | 1164 673 | 1246 798 | 1244 834 | 107,1 | 82 125 | 80 161 | 1964 | 7,1 | 6,9 | 0,2 |
| износ и ремонт шин | 898 798 | 1020 091 | 960 659 | 113,5 | 121 293 | 61 861 | 59 432 | 13,5 | 6,9 | 6,2 |
| ремонтный фонд | 2278 864 | 2748 681 | 2435 711 | 120,6 | 469 817 | 156 847 | 312 970 | 20,6 | 6,9 | 12,8 |
| амортизация ПС | 1359 480 | 1497 538 | 1453 049 | 110,2 | 138 058 | 93 569 | 44 489 | 10,1 | 6,9 | 3,1 |
| 4. Общепроизводственные расходы | 2304 830 | 2290 450 | 2143 406 | 99,4 | -14 380 | -161 424 | 147 044 | -0,6 | -7,0 | 6,9 |
| Итого | 41090 600 | 43351 943 | 43574 856 | 105,5 | 2261 343 | 2484 256 | -222 913 | 5,5 | 6,0 | -0,5 |
Расчет аналитических значений: