Как видно из данных таблицы 1.3.2, коэффициент увольнения превышает коэффициент приема как в 2007, так и в 2008 году на 0,04, это следствие, как уже было сказано, проведения политики оптимизации численности персонала.
Проводимая политика положительно отразилась на росте объема производства продукции, выпуск увеличился на 6685 млн. руб. Среднечасовая производительность в 2008 году выросла на 19,2%, а среднедневная – на 18,5% по сравнению с 2007 годом. Увеличение произошло за счет внедрения нового автоматизированного оборудования и уменьшения ручных операций, т.е. на предприятии отмечается повышение технического уровня производства.
2. Производственная программа и производственная мощность предприятия.
2.1. Объемы производства и реализации продукции.
Производственная программа определяет необходимый объем производства продукции в плановом периоде, соответствующий по номенклатуре, ассортименту и качеству требованиям плана продаж. Она обусловливает задания по вводу в действие новых производственных мощностей, потребность в материально-сырьевых ресурсах, численности персонала, транспорте.
Основой для разработки производственной программы служит план продаж. Планирование продаж заключается в определении характера новых товаров, соотношения объема выпуска старых и новых изделий, уровня цен и конкурентоспособности продукции, гарантий, качества сервиса и других параметров продукции.
Производственная программа разрабатывается на всех предприятиях, выпускающих продукцию для реализации потребителям или выполняющих отдельные виды работ и услуг. Производственная программа включает расчеты объема производства продукции (работ, услуг) и его обоснование производственными мощностями, материальными и трудовыми ресурсами.
Различные виды производственных товаров и оказываемых услуг называются номенклатурой производственной программы. Ассортимент продукции (услуг) — развернутый, детализированный перечень отдельных позиций номенклатуры по типам, сортам, размерам и иным признакам.
При разработке производственной программы предприятия применяются натуральные, трудовые и стоимостные методы измерения. Они позволяют вести планирование, учет и контроль себестоимости, объемов продаж, номенклатуры, ассортимента, трудоемкости выпускаемой продукции.
Натуральные измерители (штуки, тонны, метры и др.) характеризуют производственную специализацию предприятия и долю на рынке. В расчете на единицу продукции устанавливаются технологические нормы расхода сырья, энергии, рабочего времени, рассчитывается себестоимость изделия (услуги). Без натуральных измерителей невозможно определить потребность в производственной мощности и ее использование. Натуральные измерители наиболее полно и правильно характеризуют рост производительности труда, но применимы только для продукции однородного назначения.
Трудовые измерители — часы и минуты рабочего времени — применя-
ются во внутрипроизводственном планировании для оценки трудоемкости единицы продукции и производственной программы. Кроме того, для измерения работы оборудования используются станко-часы.
Стоимостные измерители производственной программы используются одновременно с натуральными и трудовыми. Они отражают объем произведенной продукции (услуг). Единица измерения — национальная валюта.
Обобщающим показателем производственной программы предприятия является объем продаж или реализованная продукция. Объем продаж более объективно отражает результат деятельности предприятия как выпускающего
товары, так и производящего услуги. Показатель реализованной продукции в соответствии с логикой должен применяться только для предприятий сферы материального производства, выпускающих продукцию.
На ОАО «Брестский чулочный комбинат» ассортимент представлен более чем 200 артикулами для всех времен года (колготы, чулки, носки, гольфы, легинсы) и включают в себя продукцию для мужчин, женщин и детей всех возрастных и социальных групп.
Чулочно-носочные изделия предприятия, отличающаяся элегантностью, выпускаемая из высококачественного гребенного хлопка с применением эластомерных нитей типа "лайкра" и "дорластан". Оригинальные идеи охлаждающего эффекта заложены в основу разработки чулочно-носочных изделий для летнего сезона. Неповторимый стиль, комфорт и легкую прохладу обеспечат носочные изделия для мужчин и женщин из вискозы.
Детская коллекция представлена в широкой размерной шкале, начиная от маленьких красочных чулочно-носочных изделий для новорожденных и заканчивая модными и стильными изделиями для подростков. Детям предлагаются
яркие, с имитацией ажурных эффектов, с занимательными компьютерными рисунками колготки и носочки.
Коллективом предприятия регулярно осуществляются мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности изделий за счет расширения ассортимента, обеспечение технического уровня качества, совершенствования технологических процессов, внедрения нового оборудования и усовершенствования маркировки и упаковки изделий.
Основные объемы реализации продукции ОАО «Брестский чулочный комбинат» ориентирует на внутренний рынок через сеть фирменных магазинов, экспортирует в основном в Российскую Федерацию.
На территории Республики Беларусь функционирует 13 фирменных магазинов предприятия: Бресте – два магазина и торговый центр, Барановичах – два магазина, Кобрине, Пинске, Ждановичах, Гомеле, Гродно, Могилёве, Орше, Витебске и Минске. Торговая площадь магазинов составляет 1037 кв. метра.
Функционирует филиал по оптово-розничной торговле в городе Смоленске Российской Федерации.
На развитие собственной товаропроводящей сети направлено в 2008 году 31 млн. руб. Проведена реконструкция фирменного магазина №6 в г.Пинске. Приобретено торговое оборудование – заменены кассовые аппараты в фирменных магазинах Бреста, Кобрина, Гродно, Бобруйска, Баранович, Орши; установлена кассовая суммирующая система в Торговом представительстве г.Минска и фирменном магазине №2 г. Бреста.
Для продвижения продукции комбината было приобретено торговое оборудование - 180 торговых стоек, которые переданы в безвозмездное пользование крупным торговым организациям республики.
Осуществлялась поставка продукции предприятий концерна в фирменные магазины «Марко», «Белвест», «Красный октябрь», «Белкельме», «Неман», «Ирида-сервис», «Милавица», «Элиз», «Свитанак», «Калинка», «Купалинка.
Поставка продукции в сети гипермаркетов и супермаркетов Республики Беларусь: детские гипермаркеты «Буслик», ИЧТУП «Баниар», СЗАО «Просто-Маркет», ООО «Табак-инвест» филиал «Торговый центр «Корона» в 2008 году составила - 200,5 тыс.пар на сумму 439,7 млн.руб.
Для улучшения качества работы с оптовыми клиентами, доведения наиболее полной информации об ассортименте, выпущен каталог с новой коллекцией изделий и листовки с информацией об ассортименте. Заключен договор на рекламный ролик по коллекции «ДЕА МИА».
Установлен 2-х месячный товарный кредит для дилеров предприятия .
В 2008 году через собственную товаропроводящую сеть реализовано продукции – 50,0 % ;
сеть дилеров – 21,1%;
крупные торговые дома – 6,1%;
фирменные секции – 7,0%;
гипермаркеты и супермаркеты – 1,1%;
другие мелкооптовые и розничные торговые организации – 14,7%.
б) на экспорт реализовано 7242,6т.пар (89,4% к 2007г.) в т.ч:
дилеры предприятия – 95,5%;
оптовые фирмы – 4,3%;
индивидуальные предприниматели – 0,2%.
Таблица 2.1.1
Программа производства продукции на ОАО «Брестский чулочный комбинат»
| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | ||||||||
| план | факт | % выполнения кол-ва | план | факт | % выполнения кол-ва | |||||
| К-во, тыс.пар | Сто-ть, млн.руб | К-во, тыс.пар | Сто-ть, млн.руб | К-во, тыс.пар | Сто-ть, млн.руб | К-во, тыс.пар | Сто-ть, млн.руб | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объем производства продукции: | 25000 | 36650 | 24530 | 37067,5 | 98,1 | 25200 | 42960 | 25500 | 43753 | 101,2 |
| чулки женские | 85,2 | 135 | 90,9 | 148,1 | 107 | 90 | 174,1 | 120,5 | 264 | 133,9 |
| получулки женские | 300 | 270,2 | 254,4 | 225,7 | 84,8 | 644 | 669,2 | 604 | 697,6 | 93,8 |
| носки женские | 3291 | 3420,5 | 3195,4 | 3592,6 | 97 | 3887 | 4817,3 | 4001 | 5159 | 102,9 |
| колготы женские | 2705 | 5050,3 | 2413,2 | 4914,5 | 89,2 | 3141 | 7207 | 3594 | 8546 | 114,4 |
| носки мужские | 12813 | 17960 | 13362 | 18761,7 | 104 | 12363 | 19144 | 11332 | 18899 | 98,7 |
| получулки муж ские | 25,3 | 45,2 | 24,6 | 48,1 | 97,2 | 25 | 53,8 | 33,3 | 91,7 | 133,2 |
| колготы детские | 1910 | 5065,5 | 1705,7 | 5043,2 | 89,3 | 1936 | 6398,8 | 1899 | 6277 | 98,1 |
Продолжение таблицы 2.1.1