Стоимость монтажно-инсталляционных работ составляет 10% от общей стоимости оборудования, то есть 7 150 470,86 рублей.
Транспортные расходы составят, учитывая удаленность филиала предприятия, 15% от общей стоимости оборудования, то есть 10 725 706,28 рублей.
Также возьмем 1% от общей стоимости оборудования на непредвиденные расходы, что составит 715 047,09 рублей.
Капиталовложения предприятия в создания своей локальной сети будут являться суммой стоимости оборудования, монтажно-инсталляционных работ, проектных работ, транспортных и непредвиденных расходов, что составит 96 956 121,12 рублей.
Эксплуатационные годовые расходы для данной спроектированной локальной сети будут складываться из следующих составляющих:
· затраты на заработную плату обслуживающего персонала,
· амортизацию,
· затраты на электроэнергию, которую потребляет оборудование локальной сети,
· затраты на аренду каналов (каналы Е1 и спутниковый канал).
Затраты на заработную плату уже рассчитаны, и составляют 8 051 400 рублей.
Амортизационные отчисления составит такую величину: (при норме амортизационных отчислений 20%) как произведение стоимости оборудования и нормы амортизационных отчислений, то есть 14 300 941, 71 рубль за первый год.
Затраты на электроэнергию рассчитываются следующим образом: вначале найдем потребляемую мощность в локальной сети, для этого составим следующею таблицу:
Таблица 2
| Оборудование | Единица, Вт | Всего, Вт | в кВт | в кВт*ч (за год) |
| Коммутаторы 4060 | 770 | 1540 | 1,54 | 13490,4 |
| 4050 | 770 | 1540 | 1,54 | 13490,4 |
| 4300 | 440 | 3520 | 3,52 | 30835,2 |
| 4400 | 616 | 2464 | 2,464 | 21584,64 |
| 3300 | 300 | 4500 | 4,5 | 39420 |
| Baseline | 90 | 270 | 0,27 | 2365,2 |
| 4900 | 300 | 300 | 0,3 | 2628 |
| 4005 | 455 | 455 | 0,455 | 3985,8 |
| 4007 | 2860 | 8580 | 8,58 | 75160,8 |
| УАТС Definity BCS ESCC | 1976 | 1976 | 1,976 | 17309,76 |
| Definity BCS СМС | 1100 | 1100 | 1,1 | 9636 |
| VSAT-станция Стела-М | 200 | 400 | 0,4 | 3504 |
| Маршрутизатор | 400 | 400 | 0,4 | 3504 |
| Сервера L200 | 200 | 600 | 0,6 | 5256 |
| P250 | 275 | 1375 | 1,375 | 12045 |
| R450 | 500 | 1500 | 1,5 | 13140 |
| N4000 | 800 | 2400 | 2,4 | 21024 |
| Рабочие станции | 200 | 215600 | 215,6 | 629552 |
Расчет потребляемой энергии за год велся из положения о том, что все оборудование, указанное в вышеприведенной таблице, кроме рабочих станций, работает круглосуточно. Рабочие станции включены 8 часов в сутки.
Суммарное потребление за год электроэнергии составляет в таком случае 917 931,2 кВт х час. Если принять тариф на электричество для предприятий как 1 рубль за 1 кВт х час, то затраты по энергетическим показателям составят за год 917 931,20 рублей.
Арендная плата в год за использование каналов Е1 и спутникового канала будет иметь следующие размеры: оплата в год за аренду 1 канала Е1 без ограничения трафика - 366 000 рублей (для 8 требуемых каналов это составит 2 928 000 рублей), оплата в года аренды спутникового канала 4096 Мбит/с - 6 246 400 рублей.
Итого в сумме эксплуатационные расходы за первый год составят 29 882 672,91 рубля.