Планирование в линейных предприятиях (стр. 1 из 11)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Иркутский государственный университет путей сообщения

Кафедра: Э и УЖТ

Дисциплина: Планирование на предприятии

Курсовой проект: Планирование в линейных предприятиях

Выполнил: студент группы: 060800

Литвиненко С.Ф. И-04-Э-499К

Проверил: Белых С.Ю.

Иркутск 2009

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по теме: «Проект производственно-финансового плана

основного локомотивного депо»

I. ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Разработать сводные годовые бюджеты продаж, производства, затрат основного локомотивного депо (электровозного или тепловозного) с учётом конкретных условий по всем разделам, предусмотренным Положением об отраслевых структурных подразделениях. Во введении излагаются задачи развития железнодорожного транспорта и локомотивного хозяйства в условиях реформирования отрасли. Выполнение курсового проекта предусматривает определение всех плановых показателей работы депо.

При разработке сводных годовых бюджетов основного локомотивного депо расчеты следует производить в следующем порядке:

1. Определить показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплуатационный парк локомотивов для грузового и пассажирского движения.

2. Определить качественные показатели использования локомотивов (оборот локомотивов, среднесуточный пробег, производительность локомотива в грузовом движении) и показатели качества ремонта (процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте).

3. Определить численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд оплаты труда по основным группам:

- локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы;

- работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту;

- работники по экипировке и линейному пункту технического обслуживания.

Составить план по труду. Определить производительность труда по депо.

4. Определить плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо.

5. Составить калькуляцию плановой себестоимости по видам движения: грузовое, пассажирское, маневровое.

6. На основании проведенных расчетов разработать бюджеты продаж, производства, затрат

7. Сделать вывод по курсовому проекту.

Кроме указанных разделов профинплана, депо разрабатывает план капитального ремонта, финансовый план, план повышения эффективности производства депо. Для сокращения объема работы эти разделы в курсовом проекте не рассчитываются.

II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные для выполнения курсового проекта приведены в табл. 1 и частично - в методических указаниях по его выполнению.

Студенты выполняют задания по номеру шифра зачетной книжки. При этом объем работы в грузовом движении, и размеры пассажирского движения принимаются по предпоследней цифре шифра, а все остальные показатели - по последней. Тип депо определяется по первой букве фамилии.

Тип депо	Первая буква фамилии
Электровозное	А, Ч, Я, Б, В, Е, К, У, Ц, Н, Г, Ш, Щ, З, Х
Тепловозное	Ф, П, Р, О, Л, Д, Ж, Э, С, М, И, Т, Ю, Ё

Пример выбора варианта:

1. Иванов А.В. Шифр 76. Объем работы депо принимается по цифре 7, все остальные показатели - по цифре 6, депо тепловозное.

2. Черняева З.К. Шифр 41. Объем работы депо принимается по цифре 4, все остальные показатели - по цифре 1, депо электровозное.

В качестве исходных данных для всех вариантов принять:

1. Локомотивные бригады в грузовом и пассажирском движении работают на двух участках. Длина участка принимается по варианту.

2. Скорость пассажирских поездов: на электрифицированных участках – техническая 67 км/час, участковая – 62 км/час; при тепловозной тяге соответственной 60 и 55 км/час.

3. Вспомогательный пробег локомотивов определять по заданному проценту от пробега во главе поездов: в грузовом движении 15 % (в том числе 10% одиночный пробег) и 5 % условный пробег; в пассажирском движении вспомогательный пробег локомотивов сводится к условному и принимается в размере 3 % от пробега во главе поездов.

4. Маневровая работа на участках с электрической и тепловозной тягой выполняется тепловозами ТЭМ2 и ЧМЭ3 в количестве 25 единиц для электровозного и 20 единиц - для тепловозного депо. Время работы тепловоза в течение суток – 23,5 ч.

Число локомотивов, обслуживаемых в «одно лицо» принимается по варианту в исходных данных.

5. Средний вес пассажирского поезда 1200 т.

6. Норма расхода электроэнергии и топлива на измеритель 10000 т

км брутто в пассажирском движении: электроэнергии – 140 кВт^..ч, условного топлива на 1 ч маневровой работы – 25 кг, условного топлива в пассажирском движении – 47 кг на измеритель 10000 т

км брутто.

Цена электроэнергии – 5,18 руб. за 10 кВт^.ч, дизельного условного топлива – 10030 руб. за 1 т. у.т.

Курсовой проект выполняется в той последовательности, которая дана в задании и методических указаниях. Каждый раздел проекта должен завершаться заполнением соответствующих форм плана, приведенных в задании. Все выполненные в проекте расчеты должны содержать необходимые пояснения.

При выполнении курсового проекта в депо, по месту работы или практики, студентам разрешается пользоваться в качестве исходных данных всеми показателями и нормативами, установленными для данного депо.

Годовой фонд рабочего времени применяется для текущего года.

СХЕМА

участков обслуживания локомотивных бригад и участков обращения локомотивов

С Б В Д

Участки обслуживания

локомотивных бригад

Участки обслуживания локомотивных бригад

А- основное депо; Б, В – пункты смены локомотивных бригад; С, Д- пункты оборота локомотивов

Таблица 1

Исходные данные для расчета технико-экономических показателей

Показатели	Единица измерения	Варианты
Показатели	Единица измерения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Объем работы депо в грузовом движении на участке обслуживания локомотивных бригад	млрд. т км брутто	2015	2116	2318	2419	2520	2621	2722	2823	2924	3025
Размеры пассажирского движения для обоих видов тяги	пар поездов	16	15	18	17	19	20	14	15	16	13
Длина участков обслуживания локомотивных бригад	км	150	155	160	165	170	175	180	185	190	200
Средний вес грузового поезда брутто	т	31502150	32002200	33002300	34002500	35002600	36002700	36502850	37002900	37803000	38703000
Средняя участковая скорость в грузовом движении	км/час	46,536,0	47,036,5	48,036,5	49,037,0	50,037,0	51,037,5	51,537,5	51,538,0	52,038,5	52,539,0
Техническая скорость в грузовом движении	км/час	51,541,0	52,041,5	53,041,5	54,042,0	55,042,0	56,042,5	56,542,5	56,542,5	57,043,0	57,543,5
Норма расхода условного топлива на измеритель 10⁴ т км брутто для грузового движения	кг	45,7	49,4	48,0	44,7	43,4	42,9	47,0	44,0	43,5	46,0

Продолжение таблицы 1

Показатели

Единица измерения

Варианты

Норма расхода электроэнергии на измеритель 10⁴ т

км брутто для грузового движения

кВт^.час

114,0

113,5

115,1

116,0

130,2

131,5

141,4

137,3

138,2

139,4

Серия электровоза

в грузовом движении

ВЛ-80Р

ВЛ-85

в пассажирском движении

ВЛ-65

ВЛ-60К

ВЛ-65

Серия тепловоза

в грузовом движении

ТЭ-3

2ТЭ10В

в пассажирском движении

ТЭП60

ТЭП70

Число маневровых локомотивов, обслуживаемых одним машинистом

ед.

^*Примечание: В числителе – данные для электровозного депо, в знаменателе – для тепловозного. Числа без дроби - для обоих видов тяги.