Планирование в линейных предприятиях (стр. 8 из 11)

К- количество смен (4,2)

Ч_сп= Ч_яв·К_зам =21*1,15=24,15 чел.

К_зам - принять 1,15.

Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по ставкам по 4-му разряду. Принимаем, что труд 50 % рабочих оплачивается по ставкам на работах с нормальными условиями труда и труд 50 % - по ставкам на работах с тяжелыми условиями труда. Тогда 11 чел – с нормальными условиями труда; 10 чел. – работает во вредных и тяжелых условиях труда.

Размер премий за высокое качество экипировки составляет до 40 % тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время.

Расчеты производить в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад.

Контингент работников линейного пункта технического обслуживания определяется в зависимости от количества технических осмотров и может быть принят 10-12 человек в смену.

Ч_яв = 1*10*4,2 = 42 чел.

Ч_сп = 42*1,15 = 48,3 чел.

Труд работников линейного пункта технического обслуживания локомотивов оплачивается по повременно-премиальной системе по ставкам 23,79

по 4-му разряду. Принимается распределение труда рабочих по условиям оплаты такое же, как и на экипировке.

Премия за высокое качество подготовки локомотивов к рейсу установлена в размере 25 % ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время.

Расчеты производить так же в таблице 12.

Дополнительная заработная плата предусматривает фонд на оплату отпусков и времени выполнения государственных и общественных обязанностей работников, основная заработная плата которых планируется на статьях основных расходов. Величина дополнительной заработной платы производственному персоналу определяется по процентам от годового фонда заработной платы каждой группы рабочих: для рабочих локомотивных бригад – 10 % и для остальных рабочих – 5 %.

По статье *757 планируется также дополнительная заработная плата работников, основная заработная плата которых отражена по другим статьям основных общих расходов (статьи *758-778, *785-833). Численность работников депо, планируемая по данным статьям, и их годовой фонд заработной платы принимается по табл. 14. Величина дополнительной заработной платы определяется в размере 5 % от годового фонда заработной платы.

В общий контингент работников локомотивного депо включается оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления, а также аппарат управления цехов и предприятия и работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления.

Таблица 14

Производственный штат, кроме планируемого по статьям прямых

расходов, оперативно-производственный, цеховой персонал и аппарат управления электровозных и тепловозных депо (для депо II группы)

Группы работников	Электровозное депо	Тепловозное депо
Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства	120	145
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	21312	25752
Оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления	55	55
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	12210	12210
Аппарат управления цеха и предприятием, а так же работники их числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления	184	184
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	49200	49200

Все показатели плана по труду должны быть приведены в прил. 1.

Разработка плана по труду предусматривает определение показателя производительности труда по формуле:

Ч_сп – принимается из плана по труду как сумма численности работников по производственным группам, а также численность работников оперативно-производственного персонала и работников аппарата управления.

ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным видам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат: заработная плата, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие расходы, прочие материальные затраты.

Расходы на заработную плату рабочих локомотивных бригад, топливо и электроэнергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы – на общий пробег локомотивов в пределах участков их обращения.

Расходы на заработную плату принимаются в пределах плана по труду.

Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам движения.

В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо (электроэнергию) E_т(э)тыс. руб., определяются по плановому объему работы в тонно-километрах брутто

, нормам расхода условного топлива (электроэнергии) на измеритель В_т(э)и цене 1т топлива (1кВт·ч электроэнергии) Ц _т(э):

В грузовом движении расход топлива:

.

1,047 тыс. руб

В пассажирском движении расход топлива:

тыс. руб

Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов

,тыс. руб., определяются по плановым общим локомотиво-часами маневровой работы , норме расхода топлива на 1ч маневровой работы В_т и цене 1т топлива Ц_т:

.

Нормы расхода условного топлива (электроэнергии) на поездную и маневровую работу и цены на топливо (электроэнергию) принимаются по заданию.

Расходы на материалы. Расход смазочных и обтирочных материалов Е_м, тыс. руб., на эксплуатацию локомотивов планируется на весь общий пробег в пределах участка обращения локомотивов по нормам В_м на 1000 локомотиво-км:

Нормы расхода на смазочные материалы принимаются 39,0 руб. на 1000 локомотиво-км для электровозов; 51,0 руб. для тепловозов. Расходы на обтирочные материалы определяются по нормам на 1000 локомотиво-км пробега: для электровозов 29,0 руб., для тепловозов - 45,0 руб.

Расход смазочных материалов для грузовых тепловозов:

тыс. руб.

Расход смазочных материалов для пассажирских тепловозов:

тыс. руб.

Расход смазочных материалов для маневровых тепловозов:

тыс. руб.

Расход обтирочных материалов для маневровых тепловозов:

тыс. руб.

Расход обтирочных материалов для грузовых тепловозов:

тыс. руб.

Расход обтирочных материалов для пассажирских тепловозов:

тыс. руб.

Расход материалов по экипировке локомотивов планируется по нормам на 1000 локомотиво-км общего пробега в пределах участков их обращения: для электровозов - 9 руб., для тепловозов - 15,0 руб.

Расход материалов на экипировку для грузовых тепловозов:

тыс. руб.

Расход материалов на экипировку для пассажирских тепловозов:

тыс. руб.

Расход материалов на экипировку для маневровых тепловозов:

тыс. руб.

Расход материалов и запасный частей на техническое обслуживание и ремонт локомотивов планируется по годовой программе ремонта и нормам на единицу ремонта, приведенным в табл. 15.

Таблица15

Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов, руб. на единицу ремонта

Вид и серия локомотивов	Виды технического обслуживания и ремонта
	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
Электровозы:
ВЛ-65	200	700	1750	12300
ВЛ80	250	1200	2200	15600
ВЛ85	375	1800	3300	28350
Тепловозы:
2ТЭ10В	800	5000	9000	35000
ТЭ3 (2 секции)	1200	4700	13000	40000
ТЭП60,ТЭП70	400	2200	4500	17500
ТЭМ2,ЧМЭ3	300	650	2000	9000

Для 2ТЭ10В грузовое:

Ем(тр-3)=42*35000=1470 тыс. руб.

Ем(тр-2)=50*9000=450 тыс. руб.

Ем(тр-1)=328*5000=1640 тыс. руб.

Ем(то-3)=1329*800=1063,20 тыс. руб.

Для ТЭП70 пассажирское:

Ем(тр-3)=6*17500=105 тыс. руб.