Таблица 5.
| № п./п. | Должность | Число единиц | Месячный оклад | Годовой оклад | Премии 25% | Итого: фонд з/пл. |
| 1 | Управляющий | 1 | 6200 | 74400 | 18600 | 93000 |
| 2 | Гл. механик | 1 | 5500 | 66000 | 16500 | 82500 |
| 3 | Уборщица-курьер | 1 | 2000 | 24000 | 6000 | 30000 |
| 4 | Начальник ПТО | 1 | 5350 | 64200 | 16050 | 80250 |
| 5 | Ст. инженер | 1 | 4500 | 54000 | 13500 | 67500 |
| 6 | Инженер | 1 | 4000 | 48000 | 12000 | 60000 |
| 7 | Зав.тех.кабинетом | 1 | 3000 | 36000 | 9000 | 45000 |
| 8 | Ст.экономист | 1 | 5200 | 62400 | 15600 | 78000 |
| 9 | Гл.бухгалтер | 1 | 5200 | 62400 | 15600 | 78000 |
| 10 | Счетовод-кассир | 1 | 2400 | 28800 | 7200 | 36000 |
| 11 | Бухгалтер | 1 | 4200 | 50400 | 12600 | 63000 |
| 12 | Начальник отдела МТС | 1 | 5350 | 64200 | 16050 | 80250 |
| 13 | Инженер по комплектации | 1 | 4000 | 48000 | 12000 | 60000 |
| 14 | Товаровед | 1 | 2400 | 28800 | 7200 | 36000 |
| 15 | Зав.складом | 1 | 2400 | 28800 | 7200 | 36000 |
| 16 | Кладовщик | 1 | 2400 | 28800 | 7200 | 36000 |
| 17 | Уборщик | 1 | 2000*2 | 24000*2 | 6000*2 | 30000*2 |
Итого: 1021500 рублей- фонд заработанной платы непроизводственного персонала треста.
б) Определение численности производственного персонала и расчет годового фонда заработанной платы.
1. АДС (аварийно - диспетчерская служба)- должно быть организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад. Для этого необходимо 4 бригады по 3 человека, работающих по 12 часов.
В состав бригады входят:
- дежурный слесарь 6 разряда;
- сменный мастер 6 разряда;
- дежурный шофер-слесарь 5 разряда.
Следовательно в АДС состоят 12 человек.
2. СПГ (служба по эксплуатации подземных газопроводов)
Расчет производим исходя из того, что на 1 км сетей приходится: 0,1 чел. на ВД; 0,05 чел. на НД слесарей; 0,1 чел. на НД и 0,3 чел. на ВД обходчиков; 0,02 чел. сварщиков; 0,04 чел. линейных мастеров.
Отсюда получается, что на обслуживание сетей нужно:
- 15 человек слесарей 3 разряда на НД;
- 13 человек слесарей 3 разряда на ВД;
- 30 человек обходчиков 3 разряда на НД;
- 30 человек обходчиков 3 разряда на ВД;
- 10 человек сварщиков 6 разряда;
- 14 человек линейных мастеров 5 разряда.
3. СВДГ (служба внутридомового газового оборудования)
Расчет производим по формуле: N=Z* %*A/1000, где N-число человек; Z- кол-во газифицированных квартир; %- процентная ставка; А- численная величина из т. 14
Таким образом, на:
· Обслуживание газовых плит необходимо 83154*0,7*0,28/1000=16 чел.
· Обслуживание водонагревателей- 83154*0,3*0,96/1000=24 чел.
· Выполнение заявок по:
· - ремонту плит 83154*0,7*0,036/1000=2 чел.
· - ремонту колонок 83154*0,3*0,12/1000=3 чел.
4. Ремонтно-механическая мастерская
Число рабочих составляет 83154*0,24/1000=20 человек, из них 10 токарей, 2 сварщика, 6 слесарей 3 разряда, начальник мастерской и уборщик помещения.
5. Служба по эксплуатации промышленного оборудования.
Расчет производим исходя из того, что на обслуживание 10 котельных требуется один слесарь. Следовательно, т.к. в данном районе 432 котельных, то принимаем количество слесарей, равное 43 человека.
6. заработанную плату определяем исходя из того, что часовая ставка рабочего производственного персонала в зависимости от разряда, составляет: 3 разряд- 7 р. 96 коп.; 4 разряд- 8 р. 92 коп.; 5 разряд- 10 р. 25 коп.; 6 разряд- 11 р. 82 коп.
а) З/пл. АДС определяем исходя из того, что на 1 бригаду приходится 180 часов в месяц, следовательно: з/пл. дежурного слесаря: 180*11,83*2=4260 рублей, где 180- кол-во отработанных часов; 11,83- тарифная ставка; 2- повышающий коэффициент
з/пл. сменного мастера 180*11,83*2=4260 рублей
з/пл. дежурного шофера-слесаря 180*10,25*2=3690 рублей.
б) Заработанную плату персонала СПГ определяем исходя из того, что слесаря работают по 8 часов в сутки, следовательно, в месяц получается 180 часов.
з/пл. слесарей: 180*7,96*2=2865 рублей;
з/пл. обходчиков: 180*7,96*2=2865 рублей;
з/пл. сварщиков: 180*11,83*2=4258 рублей;
з/пл. линейных мастеров: 180*10,25*2=3690 рублей
в) Заработанная плата СВДГ рассчитывается аналогично:
з/пл. слесарей по обслуживанию газовых плит и водонагревателей: 180*10,25*2=3690 рублей; з/пл. диспетчеров 180*7,96*2=28,65 рублей.
г) Заработанная плата членов ремонтной мастерской:
з/пл. токарей: 180*10,25*2=3690 рублей;
з/пл. сварщиков: 180*10,25*2=3690 рублей;
з/пл. начальника: 180*11,83*2=4258 рублей;
з/пл. уборщика составляет 2000 рублей.
д) Заработанная плата персонала по эксплуатации производственного оборудования:
з/пл. слесарей 180*7,96*2=2865 рублей.
Полученные данные сносим в таблицу 6.
Таблица 6.
Штатное расписание и фонд з/пл. производственного персонала.
| № п./п. | Должность | Месячный оклад, руб. | Годовой оклад, руб. | Премии 25% | Кол-во человек | Итого фонд з/пл. за год, руб. |
| АДС | ||||||
| 1 | Дежурный слесарь | 4260 | 51120 | 12780 | 4 | 255600 |
| 2 | Сменный мастер | 4260 | 51120 | 12780 | 4 | 255600 |
| 3 | Шофер-слесарь | 3690 | 44280 | 11070 | 4 | 221400 |
| СПГ | ||||||
| 1 | Слесарь | 2865 | 34380 | 8595 | 28 | 1203300 |
| 2 | Обходчик | 2865 | 34380 | 8595 | 60 | 2578500 |
| 3 | Сварщик | 4258 | 51100 | 12775 | 10 | 638750 |
| 4 | Линейный мастер | 3690 | 44280 | 11070 | 14 | 774900 |
| СВДГ | ||||||
| 1 | Слесарь | 3690 | 44280 | 11070 | 40 | 2214000 |
| 2 | Диспетчер | 2865 | 34380 | 8595 | 5 | 214875 |
| Ремонтная мастерская | ||||||
| 1 | Токарь | 3690 | 44280 | 11070 | 10 | 553500 |
| 2 | Сварщик | 3690 | 44280 | 11070 | 2 | 110700 |
| 3 | Слесарь | 2865 | 34380 | 8595 | 6 | 257850 |
| 4 | Начальник | 4258 | 51096 | 12774 | 1 | 63870 |
| Служба по эксплуатации производственного оборудования | ||||||
| 1 | Слесарь | 2865 | 34380 | 8595 | 43 | 1847925 |
| 2 | Диспетчер | 2865 | 34380 | 8595 | 4 | 171900 |
Итого: 11362670 рублей составляет годовая заработанная плата всего производственного персонала треста.
Всего заработанная плата всех сотрудников треста составляет: 1021500+11362570=12384170 рублей.
Все полученные данные сводим в табл. 7. и определяем годовой фонд заработанной платы.
Таблица 7.
Годовой фонд з/пл. рабочих.
| № п./п. | Наименование профессии | разряд | Числ-ть рабочих,чел | Час. ставка, руб.коп. | Год. фонд раб.вр. | Годовой фонд з/пл. по тарифу, руб. | Премии к тарифу 25%, руб | Итого фонд осн. з/пл., руб. | Доп. з/пл. 6%,руб. | Итого фонд з/пл. рабочих треста, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Административный отдел | ||||||||||
| 1 | Управляющий | 1 | 18,75 | 1981 | 74400 | 18600 | 93000 | 5580 | 98580 | |
| 2 | Гл. механик | 1 | 10,25 | 1981 | 66000 | 16500 | 82500 | 4950 | 87450 | |
| 3 | Уборщик-курьер | 1 | 7,96 | 1981 | 24000 | 6000 | 30000 | 1800 | 31800 | |
| Производственно-технический отдел | ||||||||||
| 4 | Начальник | 1 | 10,25 | 1981 | 64000 | 16500 | 80250 | 4815 | 85065 | |
| 5 | Ст. инженер | 1 | 11,83 | 1981 | 54000 | 13500 | 67500 | 4050 | 71550 | |
| 6 | Инженер | 1 | 10,25 | 1981 | 48000 | 12000 | 60000 | 3600 | 63600 | |
| 7 | Зав.тех.каб. | 1 | 10,25 | 1981 | 36000 | 9000 | 45000 | 2700 | 47700 | |
| 8 | Ст. экономист | 1 | 11,83 | 1981 | 62400 | 15600 | 78000 | 4680 | 82680 | |
| Бухгалтерия | ||||||||||
| 9 | Гл. бухгалтер | 1 | 11,83 | 1981 | 62400 | 15600 | 78000 | 4680 | 82680 | |
| 10 | Счетовод-кассир | 1 | 10,25 | 1981 | 28800 | 7200 | 36000 | 2160 | 38160 | |
| 11 | Бухгалтер | 1 | 10,25 | 1981 | 50400 | 12600 | 63000 | 3780 | 66780 | |
| Отдел материально-технического снабжения треста | ||||||||||
| 12 | Начальник | 1 | 10,25 | 1981 | 64200 | 16050 | 80250 | 4815 | 85065 | |
| 13 | Инженер по комплектации | 1 | 10,25 | 1981 | 48000 | 12000 | 60000 | 3600 | 63600 | |
| 14 | Товаровед | 1 | 7,96 | 1981 | 28800 | 7200 | 36000 | 2160 | 38160 | |
| 15 | Зав.складом | 1 | 7,96 | 1981 | 28800 | 7200 | 36000 | 2160 | 38160 | |
| 16 | Кладовщик | 1 | 7,96 | 1981 | 28800 | 7200 | 36000 | 2160 | 38160 | |
| 17 | Уборщик | 2 | 6,61 | 1981 | 48000 | 12000 | 60000 | 3600 | 63600 | |
| АДС | ||||||||||
| 18 | Дежурный слесарь | 6 | 4 | 11,83 | 1981 | 204480 | 51120 | 255600 | 15336 | 270936 |
| 19 | Сменный мастер | 6 | 4 | 11,83 | 1981 | 204480 | 51120 | 255600 | 15336 | 270936 |
| 20 | Шофер-слесарь | 5 | 4 | 10,25 | 1981 | 177120 | 44280 | 221400 | 13284 | 234684 |
| СПГ | ||||||||||
| 21 | Слесарь | 3 | 28 | 7,93 | 1981 | 962640 | 240660 | 1203300 | 72198 | 1275498 |
| 22 | Обходчик | 3 | 60 | 7,93 | 1981 | 2062800 | 515700 | 2578500 | 154710 | 2733210 |
| 23 | Сварщик | 6 | 10 | 11,83 | 1981 | 511000 | 127750 | 6387500 | 38325 | 677075 |
| 24 | Линейный мастер | 5 | 14 | 10,25 | 1981 | 619920 | 154980 | 774900 | 46494 | 821394 |
| СВДГ | ||||||||||
| 25 | Слесарь | 5 | 40 | 10,25 | 1981 | 177120 | 44280 | 221400 | 13284 | 234684 |
| 26 | Диспетчер | 3 | 5 | 7,93 | 1981 | 171900 | 42975 | 214875 | 12892,5 | 227767,5 |
| Ремонтная мастерская | ||||||||||
| 27 | Токарь | 5 | 10 | 10,25 | 1981 | 442800 | 110700 | 553500 | 33210 | 586710 |
| 28 | Сварщик | 5 | 2 | 10,25 | 1981 | 88560 | 221140 | 110700 | 6642 | 117342 |
| 29 | Слесарь | 3 | 6 | 7,93 | 1981 | 206280 | 51570 | 257850 | 15471 | 273321 |
| 30 | Начальник | 6 | 1 | 11,87 | 1981 | 51096 | 12774 | 63870 | 3832,2 | 67702,2 |
| СПО | ||||||||||
| 31 | Слесарь | 3 | 43 | 7,25 | 1981 | 1478340 | 369585 | 1847925 | 110875,5 | 1958800,5 |
| 21 | Диспетчер | 3 | 4 | 7,25 | 1981 | 137520 | 34380 | 171900 | 10314 | 182214 |
Итого: 13127220 рублей составляет итоговый фонд годовой заработанной платы треста.