- болезнями + 2 дня
- прогулам +0,2
Итого увеличение: + 2,2 дня.
Из всех целодневных потерь рабочего времени особое внимание уделяется потерям рабочего времени в результате прогулов. Проводились мероприятия по сокращению прогулов, выяснялись причины невыходов на работу и других нарушений.В 2009 году простоев и сверхурочно отработанных часов нет, это говорит о том, что работники работают в пределах норм времени, в соответствии с графиком работы (без переработки).Поскольку изменения качественного состава персонала происходят в результате его движения, то этому вопросу при анализе необходимо уделить большое внимание (табл. 2.18).
Таблица 2.18
«Данные о движении персонала»
| Показатель | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| Численность персонала на начало года, чел. | 21 | 24 | 21 |
| Приняты на работу, чел. | 3 | - | - |
| Выбыли, чел. | - | 3 | 3 |
| В том числе: по собственному желанию, чел. | - | 1 | 1 |
| уволены за нарушение трудовой дисциплины, чел. | - | 1 | - |
| Численность персонала на конец года, чел. | 24 | 21 | 20 |
| Среднесписочная численность персонала, чел. | 23 | 23 | 21 |
| Коэффициент оборота по приему работников, чел. | 0,13 | - | - |
| Коэффициент оборота по выбытию работников, чел. | - | 0,13 | 0,14 |
| Коэффициент текучести кадров, чел. | - | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент постоянства кадров, чел. | 1,04 | 0,91 | 0,95 |
Из полученных данных видно, что в 2008 и 2009 годах на предприятии ООО «Горизонт» имеется большая текучесть кадров, возросло количество уволившихся, и как следствие уменьшилась часть постоянных рабочих в общей доле персонала. Можно сказать, что такая текучесть персонала – это следствие неправильной политики предприятия по отношению к своему персоналу. У которого не имеются стимулы к работе, заработная плата слишком мала, и как следствие, образуется необходимость поиска более выгодных предложений места работы.
Анализ производительности труда
Для оценки уровня производительности труда применяется система обобщающих, частных и вспомогательных показателей.
К обобщающим показателям относятся среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка продукции на одного работающего в стоимостном выражении. Частные показатели - это затраты времени на производство единицы продукции определенного вида в натуральном выражении за один человеко-день или человеко-час. Вспомогательные показатели характеризуют затраты времени на выполнение единицы определенного вида работ или объем выполненных работ за единицу времени.
Наиболее обобщающим показателем производительности труда является среднегодовая выработка продукции одним работающим. Величина его зависит не только от выработки рабочих, но и от удельного веса последних в общей численности промышленно-производственного персонала, а также от количества отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня.
Таблица 2.19
«Исходные данные для факторного анализа производительности труда»
| № п/п | Показатель | Условное обозн. | 2008г. | 2009г. | Откло-нение, (+;-) |
| 1 | Объем реализации продукции, т.руб. | ВП | 2200 | 1950 | -250 |
| 2 | Среднесписочная численность а) работающих б) рабочих | Чрх Чр | 23 17 | 21 16 | -2 -1 |
| 3 | Удельный вес рабочих в общей численности, % | УД | 30,4 | 28,6 | -1,8 |
| 4 | Отработано дней за год 1 рабочим | Д | 221 | 222 | 1 |
| 5 | Средняя прод. раб. дня | П | 7,3 | 7,3 | - |
| 6 | Общее количество отработанного времени: а) всеми рабочими б) одним рабочим | Т | 11293,1 1613,3 | 9723,6 1620,6 | -1569,5 7,3 |
| 7 | Среднегодовая выработка, т. руб: а) 1 работника б) 1 рабочего | ГВ ГВ* | 95,65 314,29 | 92,86 325 | -2,79 10,71 |
| 8 | Среднедневная выработка рабочего, т. руб. | ДВ | 1,42 | 1,46 | 0,04 |
| 9 | Среднечасовая выработка рабочего, т. руб. | СЧВ | 0,19 | 0,2 | 0,01 |
ГВпл = УДпл*Дпл*Ппл*СЧВпл ГВпл = 0,30443478*221*7,3*0,194521 = 95,51
ГВ1 = УДф*Дпл*Ппл*СЧВпл ГВ1 = 0,2857143*221*7,3*0,194521 = 89,66
ГВ2 = УДф*Дф*Ппл*СЧВпл ГВ2 = 0,2857143*222*7,3*0,194521 = 90,07
ГВ3 = УДф*Дф*Пф*СЧВпл ГВ3 = 0,2857143*222*7,3*0,194521 = 90,07
ГВ4 = УДф*Дф*Пф*СЧВф ГВ4 = 0,2857143*222*7,3*0,200543 = 92,86
Общее влияние факторов = (-5,85+0,41+0+2,79) = -2,7
На изменение среднегодовой выработки (ГВ) оказали влияние следующие факторы:
1) За счет изменения удельного веса рабочих в общей численности персонала (снизился на 1,8%) среднегодовая выработка снизилась на 5,85 тыс. руб.
2) Увеличение количества отработанных дней (на 1 день) привело к росту среднегодовой выработки на 0,41 тыс. руб
3) Средняя продолжительность рабочего дня никак не повлияла на величину среднегодовой выработки, т.к. осталась неизменной (7,3 час.).
4) Увеличение среднечасовой выработки одного рабочего на 0,01 т.руб. привело к росту среднегодовой выработки на 2,79тыс. руб.
Общее влияние факторов составляет -2 700 руб, что соответствует данным таблицы. Таким образом, неиспользованные резервы роста производительности труда составляют -5,85т. руб., это говорит о нехватке рабочих в общей структуре персонала ООО «Горизонт».
Анализ обеспеченности, динамики и структуры кадров ООО «Горизонт»
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем сравнения фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью.
Для определения обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами необходимо сравнить фактическое количество работников по категориям и профессиям с плановой потребностью
Таблица 2.20
«Обеспеченность ООО «Горизонт» трудовыми ресурсами за 2009 г.»
| Категория работников | Численность | Процент обеспеченности | |
| план | факт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Среднесписочная численность персонала | 23 | 21 | 91,30 |
| Рабочие | 18 | 16 | 88,89 |
| Служащие, из них: Руководители Специалисты Неосновная деятельность | 1 2 2 | 1 2 2 | 100 100 100 |
Из таблицы видно, что фактическая численность не соответствует запланированной на 8,7 %. Причем процент обеспеченности по служащим составляет 100%, в то время как по рабочим – 88,89%. Следовательно, нехватка сотрудников существует только в числе рабочих.