Таблица 18 – Динамика численности ППП по ООО УСК "Сибиряк" за 2006 - 2008 года
| Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Темпы роста к факту 2006 г., % | ||||
| план | факт | план | факт | план | факт | 2007 г. | 2008 г. | |
| Всего ппп,чел | 1005 | 1011 | 1023 | 1025 | 1030 | 1032 | 101,38 | 102,08 |
| в т.ч. рабочие | 808 | 784 | 831 | 824 | 830 | 838 | 105,10 | 106,89 |
| руководители | 160 | 188 | 152 | 156 | 156 | 154 | 82,98 | 81,91 |
| специалисты | 27 | 30 | 31 | 35 | 34 | 32 | 116,67 | 106,67 |
| служащие | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 111,11 | 88,89 |
Анализ изменения численности промышленно-производственного персонала (далее - ППП) показывает, что за три года происходит увеличение общей численности ППП с 1011 до 1032 человек (на 2,1%). При этом изменение по категориям работающих происходит неравномерно: численность рабочих возрастает на 54 человека (на 6,9%) за три года, служащих уменьшилось на 1 человек (на 20%), специалистов увеличилось на 2 человека (на 6,7%), численность руководителей уменьшилась на 34 человека (на 18,1%)
Немаловажное значение в работе предприятия имеет такой показатель как текучесть кадров. С целью определения текучести кадров проанализируем данные, приведенные в таблице 19.
Как видно из данных таблицы 19, за период с 2006 по 2008 гг. происходит увеличение численности уволившихся по причинам текучести и вновь принятых работников при одновременном увеличении среднесписочной численности ППП. Коэффициенты оборота кадров по приему уменьшаются с 1,38% до 1,16%, а коэффициенты оборота кадров по увольнению увеличиваются с 1,48% до 2,13%.
Таблица 19 – Динамика движения труда по ООО УСК "Сибиряк" за 2006 - 2008 года
| Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Среднесписочная численность, чел. | 1011 | 1025 | 1032 |
| Уволено всего, чел. | 15 | 19 | 22 |
| в т.ч. по причинам текучести | 15 | 19 | 22 |
| в связи с сокращением | 0 | 0 | 0 |
| Принято, чел. | 14 | 7 | 12 |
| Коэффициент оборота кадров по приему, % | 1,38 | 0,68 | 1,16 |
| Коэффициент оборота кадров по увольнению, % | 1,48 | 1,85 | 2,13 |
| Коэффициент текучести кадров, % | 1,48 | 1,85 | 2,13 |
Коэффициент текучести кадров увеличивается за три года на 0,65 % и в 2008 г. составляет 2,13%. На данные факты необходимо обратить внимание руководству предприятия, т.к. увеличение данных показателей может говорить об ухудшения условий труда. Кроме того, излишний оборот кадров может привести к снижению выработки у работников, решивших уволиться с предприятия, вновь принятых рабочих, приводит к дополнительным затратам, связанным с обучением принятых работников и организаций работ по приему и увольнению работников.
С целью проведения анализа использования трудовых ресурсов предприятия воспользуемся данными, приведенными в таблицах 20 и 21.
Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени. Такой анализ проведем по категории рабочих ООО УСК «Сибиряк».
Таблица 20 – Динамика фонда рабочего времени рабочих ООО "Сибиряк" за 2006 – 2008 года
| Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Отклонение к 2006 г., % | |||
| план | факт | 2007 г. | 2008 г. | ||||
| план | факт | ||||||
| Среднегод. численность рабочих, чел. | 784 | 824 | 830 | 838 | 105,10 | 105,87 | 106,89 |
| Общий фонд рабочего времени, чел.-дн. | 160798,40 | 170221,92 | 170565,00 | 174488,36 | 105,86 | 106,07 | 108,51 |
| Отработано одним рабочим за год, дн. | 205,10 | 206,58 | 205,50 | 208,22 | 100,72 | 100,20 | 101,52 |
| Общий фонд рабочего времени, чел.-ч | 1308895,84 | 1366884,16 | 1364520,00 | 1397649,92 | 104,43 | 104,25 | 106,78 |
| Отраб. одним рабочим, час/год | 1669,51 | 1658,84 | 1644,00 | 1667,84 | 99,36 | 98,47 | 99,90 |
Таблица 21 – Динамика использования рабочего времени рабочих ООО УСК "Сибиряк" за 2006 - 2008 года
| Показатель | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Отклонение к 2006 г., % | |||||
| на одного рабочего | на одного рабочего | на одного рабочего | 2007 г. | 2008 г. | |||||
| план | факт | ||||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | ||||
| Календарный фонд рабочего времени, дни | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Выходные дни | 114 | 113 | 114 | 112 | 114 | 112 | 99,12 | 100,88 | 99,12 |
| Номинальный фонд рабочего времени, дни | 251 | 252 | 251 | 253 | 251 | 253 | 100,40 | 99,60 | 100,40 |
| Неявки на работу, дни в том числе: | 45,5 | 46,9 | 45,5 | 46,42 | 45,5 | 44,78 | 98,98 | 97,01 | 95,48 |
| - ежегодные отпуска | 36 | 36,8 | 36 | 37,6 | 36 | 36,2 | 102,17 | 97,83 | 98,37 |
| - болезни | 9 | 9,5 | 9 | 8,4 | 9 | 8 | 88,42 | 94,74 | 84,21 |
| - прогулы | 0 | 0,04 | 0 | 0,02 | 0 | 0,07 | 50,00 | 0,00 | 175,00 |
| - прочие | 0,5 | 0,56 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,51 | 71,43 | 89,29 | 91,07 |
| Эффективный фонд рабочего времени, дни | 205,5 | 205,1 | 205,5 | 206,58 | 205,5 | 208,22 | 100,72 | 100,20 | 101,52 |
| Средняя продолжительность рабочей смены, ч. | 8 | 8,14 | 8 | 8,03 | 8 | 8,01 | 98,65 | 98,28 | 98,40 |
Анализ динамики фонда рабочего времени, представленный в таблице 20, показывает, что увеличение численности рабочих на 6,89% в 2008 г. по сравнению с 2006 г. привело к увеличению общего фонда рабочего времени на 8,51%. Число дней, отработанных одним рабочим за год увеличилось на 1,52%, а общий фонд рабочего времени за три года вырос на 6,78%.
В 2008 г. по сравнению с 2006 и 2007 гг. выросло число отработанных дней одним рабочим (примерно на 3 дня). Это связано с сокращением дней неявок на работу по причинам болезни и отпуска в 2008 г. по сравнению с 2006 г. Сокращение продолжительности отпуска связано с увольнением рабочих до предоставления им ежегодного очередного оплачиваемого отпуска за отработанный период времени.
В ближайшей перспективе, возможно, уменьшить текучесть кадров путем улучшения условий труда, повышения оплаты труда, пересмотра системы премирования, введения дополнительных премий за внесение рационализаторских предложений и конкретных предложений по улучшению организации труда и повышения качества продукции.
Из данных таблицы 21 видно, что за три года средняя продолжительность рабочей смены уменьшилась с 8,14 до 8,01 часа, сократилась продолжительность ежегодных отпусков с 36,8 до 36,2 дней (на 1,63%), и немного уменьшилась длительность прогулов. Фактическая продолжительность неявок на работу по прочим причинам имеет тенденцию к снижению (с 0,56 до 0,51 дней).
Наблюдается увеличение эффективного фонда рабочего времени как по сравнению с 2006 и 2007 гг. (на 0,72% и 1,52% соответственно), так и по сравнению с плановыми показателями 2008 г., что говорит о высоком уровне дисциплины на предприятии [24].
Все вышеперечисленные данные говорят об улучшении кадровой работы на предприятии. В связи с тем, что предприятие очень интенсивно использует кадровые ресурсы, а также в связи с полным укомплектованием кадрами, резерв увеличения выпуска продукции возможен в случае ввода в эксплуатацию нового высокопроизводительного оборудования, которое будет обслуживаться уже имеющимися кадрами (в этом случае необходимо предусмотреть обучение).
Кроме прочего, следует отметить уменьшение неявок на работу по причине болезни в 2008 г. на 11% по сравнению с планом. Работа руководства предприятия в данном случае направлена на профилактику болезней (в т.ч. профессиональных), проведение ежегодной диспансеризации рабочих, поощрение здорового образа жизни.
С целью выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на использование фонда рабочего времени, проведем факторный анализ фонда рабочего времени рабочих ООО УСК «Сибиряк». Результаты факторного анализа сведены в таблицу 22.
Таблица 22 – Факторный анализ фонда рабочего времени рабочих ООО "Сибиряк" за 2008 год
| Плановая функция Фч = Ч · Т · д | Функция | Значение | Влияние |
| Фч = Чпл · Тпл · дпл | 1372740 | - | |
| Потери из-за необеспеченности трудовыми ресурсами, чел.-ч. | Фч = Чф · Тпл · дпл | 1377672 | 4932 |
| Потери из-за целодневных простоев, чел.-ч. | Фч = Чф · Тф · дпл | 1384912,32 | 7240,32 |
| Потери из-за внутрисменных простоев, чел.-ч. | Фч = Чф · Тф · дф | 1386643,46 | 1731,14 |
| Проверка | 13903,46 | 13903,46 |
Как видно из данных таблицы 22 наибольшее влияние на фонд рабочего времени оказывают потери из-за целодневных простоев оборудования. С целью улучшения использования рабочего времени необходимо уменьшать целодневные простои оборудования, связанные в первую очередь с его с техническим обслуживанием оборудования и отсутствием электроэнергии или возможности доступа к ней. Резервы роста выпуска за счёт улучшения использования рабочего времени составили 13613,89 человеко-часов.