Прямые затраты
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | |||||||||
| в шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| розы | 525 | 525 | 350 | 350 | 577,5 | 577,5 | 385 | 385 | 635 | 635 | 424 | 424 |
| лилии | 375 | 375 | 250 | 250 | 412,5 | 412,5 | 275 | 275 | 454 | 454 | 303 | 303 |
| гвоздики | 180 | 180 | 120 | 120 | 198 | 198 | 132 | 132 | 218 | 218 | 145 | 145 |
| хризантемы | 210 | 210 | 140 | 140 | 231 | 231 | 154 | 154 | 254 | 254 | 169 | 169 |
| герберы | 180 | 180 | 120 | 120 | 198 | 198 | 132 | 132 | 218 | 218 | 145 | 145 |
| остальные виды | 255 | 255 | 170 | 170 | 280,5 | 280,5 | 187 | 187 | 309 | 309 | 206 | 206 |
| дополнительно | 400 | 400 | 300 | 300 | 440 | 440 | 330 | 330 | 484 | 484 | 363 | 363 |
| упаковка | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 770 | 770 | 1210 | 1210 | 847 | 847 |
| Стоимость шт | ||||||||||||
| розы | 31,3 | 31,3 | 30 | 30 | 32,5 | 32,5 | 31,2 | 31,2 | 33,7 | 33,7 | 32,4 | 34,9 |
| лилии | 51,3 | 51,3 | 50 | 50 | 52,5 | 52,5 | 51,2 | 51,2 | 53,7 | 53,7 | 52,4 | 54,9 |
| гвоздики | 16,3 | 16,3 | 15 | 15 | 17,5 | 17,5 | 16,2 | 16,2 | 18,7 | 18,7 | 17,4 | 19,9 |
| хризантемы | 26,3 | 26,3 | 25 | 25 | 27,5 | 27,5 | 26,2 | 26,2 | 28,7 | 28,7 | 27,4 | 29,9 |
| герберы | 21,3 | 21,3 | 20 | 20 | 22,5 | 22,5 | 21,2 | 21,2 | 23,7 | 23,7 | 22,4 | 24,9 |
| остальные виды | 31,3 | 31,3 | 30 | 30 | 32,5 | 32,5 | 31,2 | 31,2 | 33,7 | 33,7 | 32,4 | 34,9 |
| дополнительно | 31,3 | 31,3 | 30 | 30 | 32,5 | 32,5 | 31,2 | 31,2 | 33,7 | 33,7 | 32,4 | 34,9 |
| упаковка | 56,3 | 56,3 | 55 | 55 | 61,93 | 61,93 | 60,5 | 60,5 | 68,123 | 68 | 67 | 66,55 |
| Затраты | ||||||||||||
| розы | 16432,5 | 16432,5 | 10500 | 10500 | 18768,75 | 18768,75 | 12012 | 12012 | 21407,93 | 21407,93 | 13721,4 | 9801 |
| лилии | 19237,5 | 19237,5 | 12500 | 12500 | 21656,25 | 21656,25 | 14080 | 14080 | 24366,38 | 24366,38 | 15851 | 12680,8 |
| гвоздики | 2934 | 2934 | 1800 | 1800 | 3465 | 3465 | 2138,4 | 2138,4 | 4072,86 | 4072,86 | 2526,48 | 1684,32 |
| хризантемы | 5523 | 5523 | 3500 | 3500 | 6352,5 | 6352,5 | 4034,8 | 4034,8 | 7292,67 | 7292,67 | 4641,56 | 3978,48 |
| герберы | 3834 | 3834 | 2400 | 2400 | 4455 | 4455 | 2798,4 | 2798,4 | 5161,86 | 5161,86 | 3252,48 | 2710,4 |
| остальные виды | 7981,5 | 7981,5 | 5100 | 5100 | 9116,25 | 9116,25 | 5834,4 | 5834,4 | 10398,14 | 10398,14 | 6664,68 | 5880,6 |
| дополнительно | 12520 | 12520 | 9000 | 9000 | 14300 | 14300 | 10296 | 10296 | 16310,8 | 16310,8 | 11761,2 | 3920,4 |
| упаковка | 56300 | 56300 | 38500 | 38500 | 68123 | 68123 | 46585 | 46585 | 82428,83 | 82428,83 | 56367,85 | 56367,85 |
| итого: | 124762,5 | 124762,5 | 83300 | 83300 | 146236,8 | 146236,8 | 97779 | 97779 | 171439,5 | 171439,5 | 114786,7 | 97023,85 |
| Оплата труда | 108000 | 108000 | 96000 | 96000 | 108000 | 108000 | 96000 | 96000 | 108000 | 108000 | 96000 | 96000 |
| ЕСН | 28080 | 28080 | 24960 | 24960 | 28080 | 28080 | 24960 | 24960 | 28080 | 28080 | 24960 | 24960 |
| Итого прямые затраты Без НДС | 260842,5 | 260842,5 | 204260 | 204260 | 282316,8 | 282316,8 | 218739 | 218739 | 307519,5 | 307519,5 | 235746,7 | 217983,9 |
| НДС | 39789,53 | 39789,53 | 31158,31 | 31158,31 | 43065,27 | 43065,27 | 33366,97 | 33366,97 | 46909,75 | 46909,75 | 35961,35 | 33251,77 |
Таблица 24