Бизнес план предприятия My Style фирма по созданию аэрографических рисунков (стр. 3 из 4)
2.2. Калькуляция прямых затратК прямым затратам относятся, производственные, а именно сырьё, материалы, тара и топливо, электроэнергия, запасные части для ремонта. Нам необходимо рассчитать эти затраты.
2.2.1 Расчёт производственных запасов
Рассчитаем годовой объём услуг:
18.00-8.00=8.00- рабочий день
Норма обслуживания клиентов: 8 чел в месяц
Объём услуг в год = 96 услуг в год
Не мало важную роль в производственном процессе играю материалы. Попробуем рассчитать их стоимость в таблице 2:
В данной таблице приведены расчеты необходимых материалов.
Таблица 2 Расчёты сырьевых и энергетических ресурсов | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу Руб. | Расход на еденицу продукции | Стоимость на годовой выпуск, руб |
| 1) Пленка монтажная | Рулон (1,35м*50м) | 9100 | 1,35м*7 | 122304 |
| 2) Трафаретная пленка | Рулон (1,26м*50м) | 9000 | 1,26*5 | 86400 |
| 3)Шлифовочные листы | Шт. | 80 | 10 | 76800 |
| 4) Набор красок | 1440мл | 7500 | 500 | 249600 |
| 5) Набор кистей | 20Шт. | 1000 | 6 | 28800 |
| 6) Лаки | 50мл | 100 | 500 | 96000 |
| 7) Лента молярная | Рулон (8см*50м) | 87 | 3 | 25056 |
| 8) Шпатлевка | 50мл | 100 | 200 | 38400 |
| 9) Разбавители | 50мл | 100 | 100 | 19200 |
| 10)Растворители | 50мл | 100 | 100 | 19200 |
| 11) Грунт | 500гр. | 150 | 1500 | 43200 |
| 12)Промывочная жидкость для аэрографа | 50мл | 200 | 100 | 38400 |
| ИТОГО: | 27517 | 843360 |
Характеристика окрасочно-сушильной камеры NORDBERG STANDART.
Таблица 3. Окрасочно-сушильная камера NORDBERG STANDART. | Наружные габариты | 7000 х 5450 х 3400 мм. |
| Внутренние габариты | 6900 х 3900 х 2700 мм. |
| 3-х створчатые ворота | 3200 х 2650 мм. |
| Дверь персонала со смотровым окном и замком-клапаном | 650 х 1800 мм. |
| Основание – профилированный металл Номинальная нагрузка на пол 500 кг на отпечаток колеса. Имеется возможность установки на уровень пола или в бетонный приямок | 7000 х 4000 х 300мм. |
| Напольные решетки | 2 ряда - 12 шт. |
| Напольные пластины | 3 ряда - 18 шт |
| Потолочные светильники под углом 45° Phillips | 8 шт. по 3 лампы 36 Вт. Итого 24 лампы 864 Вт |
| Настенные светильники Phillips алюминиевая рамка 25мм. | 8 шт. по 2 лампы 18 Вт. Итого 16 ламп 320 Вт. |
| Стеновые сандвич панели толщиной | 50мм. |
| Теплогенераторный блок - в нем находятся моторы, теплогенератор, фильтры, заслонка, горелка, пневмоцилиндр и шибер | Изготовлен из профилированного металла стенки -оцинкованная сталь. |
| Электромотор притока Осевой мотор передает вращение непосредственно на лопасти вентилятора, за счет этого малошумен, имеет высокую производительность и долговечен, т.к. нет лишних ременных передач. | 5,5 кВт. 18000 м3/час. |
| Электромотор вытяжки по технологии "SIEMENS", с пониженным уровнем шума | 4 кВт. 12000 м3/час. |
| Горелка производство Италия. Расход топлива 8 - 17 л/час. Тепловая мощность 95 - 202 кВт Тип топлива - дизельное. | RIELLO F40 (опционально можно установить горелку на природном газе или отработанном топливе) |
| Заслонка - шибер | Для управления давлением |
| Заслонка рецеркуляции с пневмоприводом | Экономия топлива в режиме сушки. |
| Фильтры | Предфильтр, потолочный, напольный, экстракционный |
| Датчик давления | Жидкостной |
| Пульт управления | Температурный контроллер, учет времени, таймер, окраска-окраска с нагревом, - сушка, тумблер освещения, аварийное отключение, индикатор ошибок. |
| Противопожарный датчик | автоматическое отключение горелки в случае превышения температуры |
| Общая мощность | 11,5 кВт. |
 Система крепления фильтров, аксессуары и комплектующие, метизы - заклепки болты, герметики, стекла, фурнитура | и все остальное для полноценной работы профессиональной покрасочно-сушильной камеры. |
| Теплообменник округлой формы изготовлен из термостойкой, нержавеющей стали. | 1130 х 580 х 700 мм. |
Так как у нас Сушильная камера работает на дизельном топливе нам нужно рассчитать, сколько топлива она затрачивает в час и какова будет его стоимость: Сушильная камера расходует 8-17л/час топлива, поэтому возьмем средний расход 13л/час, а стоимость 1 литра дизельного топлива на данный момент составляет 18 рублей, отсюда следует: 13л/час*18руб=234р.
234 рубля нам потребуется для одного часа работы сушильной камеры.
Одна из не мало важных деталей это расход эл/энергии. Попробуем рассчитать расход эл/энергии каждого оборудования:
1. Сушильная камера – 11,5 кВт/ч
2. Компрессор – 6,7 кВт/ч
3. Аэрограф – 0,9 кВт/ч
4. Мойка – 6,7 кВт/ч
5. Краскопульт – 140 Вт/ч
6. Шлифовальное оборудование – 1,2 кВт/ч
ИТОГО: 27,2 кВт/ч
Стоимость 1кВт эл/энергии на рынке составляет 2,05 рубля, отсюда следует что в час нашей организацией будет потрачено: 27,2кВт * 2,05р = 55,76р.
4.Расчёты запасных частей
Проведя расчёты стоимости оборудования в таблице №1 не стоит забывать что при поломке ни обходимы запасные части.Проведём расчёт запасных частей.
(588000+10000+4900+8000+11000+20000)*1%=6419
5.Стоимость малоценных быстроизнашивающихся предметов состовляет 100 минимальных заработных плат
Минимальная заработная плата составляет 4200
4200*100=420000
6. Стоимость производственных запасов рассчитывается исходя из общего итога сырьевых и энергетических ресурсов, запасных частей и МБП
843360+6419+420000=1269779
Расчёт норматива собственных оборотных средств
Снорм= 
2.2.2 Расчёт фонда оплаты труда
Таблица 4 Баланс рабочего времени | Показатели | Прерывноё производство |
| 1. Календарный фонд рабочего времени | 365 |
| 2. Праздничные, выходные дни | 10+104=114 |
| Номинальный фонд рабочего времени | 365-57=308 |
| 3.Неявки: - отпуска - прогулы и болезни | 31 28 3 |
| 4. Эффективный фонд рабочего времени(день) | 308-31=227 |
| 5.Эффективный фонд рабочего времени(час) | 227*8=2216 |
| 6.Коэффициент списочного состава |  |
А так же для эффективной работы нашего предприятия необходимо рассчитать заработную плату персонала, которая будет представлена в таблице 5,6