Структура кадров фирмы
| № п/п | Категория работников | Количество человек | % |
| 1 | Рабочие, в том числе: основные рабочие вспомогательные рабочие | 97 11 | 74,6 8,5 |
| 2 | Управленческий персонал | 3 | 2,3 |
| 3 | Специалисты | 7 | 5,4 |
| 4 | Служащие | 5 | 3,8 |
| 5 | МОП | 7 | 5,4 |
| Итого: | 130 | 100 |
Расчёт ФОТ основных рабочих:
| Наимено-вание операций | Разряд | Трудоёмкость работ по изделиям | Часовая тарифная ставка, р | Прямая ЗП, р. | Доплаты до основной ЗП, р. (30%) | Основная ЗП, р. | Дополнительная ЗП, р. (12%) | Основная + дополнительная ЗП, р. | |
| Одного изделия | Всех изделий | ||||||||
| Станочные: Изделие А Изделие Б | 4 4 | 1,8 2,5 | 9234 11250 | 38,88 38,88 | 448772,4 546750 | 134632 164025 | 583404 710775 | 70008 85293 | 653412 796068 |
| Слесарные: Изделие А Изделие Б | 4 4 | 2,4 2,9 | 12312 13050 | 38,88 38,88 | 598363,2 634230 | 179509 190269 | 777872 824499 | 93345 98940 | 871217 923439 |
| Монтажные: Изделие А Изделие Б | 3 3 | 4,3 5 | 22059 22500 | 34,8 34,8 | 959566,5 978750 | 287870 293625 | 1247436 1272375 | 149692 152685 | 1397128 1425060 |
| Наладочные: Изделие А Изделие Б | 5 5 | 6,5 9,6 | 33345 43200 | 42,24 42,24 | 1760616 2280960 | 528185 684288 | 2288801 2965248 | 274656 355830 | 2563457 3321078 |
| Контрольные: Изделие А Изделие Б | 3 3 | 0,5 0,6 | 2565 2700 | 34,8 34,8 | 111577,5 117450 | 3473,25 35235 | 115051 152685 | 13806 18322 | 128857 171007 |
| Итого: Изделие А Изделие Б | - - | - - | 79515 92700 | - - | 3878895,6 4558140 | 1723440 1367442 | 5012564 5925582 | 601507 711070 | 5614071 6636652 |
Расчёт ФОТ вспомогательных рабочих:
| Наименование | Разряд | Часовая тарифная ставка, р. | Полезный фонд, ч. | Рабочие, чел. | Прямая з\п, р. | Доплаты до основной з\п, р. (30%) | Основная з\п, р. | Дополнительная з\п, р.(10%) | Дополнительная з\п+основная з\п, р. |
| 1. Наладчики оборудования | 5 | 42,24 | 1818 | 3 | 287971,2 | 86391,36 | 374362,56 | 44923,5 | 419286,06 |
| 2.Техническое обслуживание | 4 | 38,88 | 1818 | 1 | 88354,8 | 26506,44 | 114861,24 | 13783,35 | 128644,59 |
| 3. Слесари | 5 | 42,24 | 1818 | 1 | 95990,4 | 28797,12 | 124787,52 | 14974,5 | 139762,02 |
| 4. Водители | 4 | 38,88 | 1818 | 2 | 176709,6 | 53012,88 | 229722,48 | 27566,7 | 257289,18 |
| 5.Разнорабочии | 3 | 34,8 | 1818 | 2 | 158166 | 47449,8 | 205615,8 | 24673,9 | 230289,7 |
| 6.Кладовщики-раздатчики | 3 | 34,8 | 1818 | 1 | 79083 | 23724,9 | 102807,9 | 12336,9 | 115144,8 |
| 7.Кладовщики складирования | 3 | 34,8 | 1818 | 1 | 79083 | 23724,9 | 102807,9 | 12336,9 | 115144,8 |
| Итого: | - | - | - | 11 | 965358 | 289607,4 | 1254965,4 | 150595,75 | 1405561,1 |
Расчет ФОТ управленческого персонала, специалистов, служащих, МОП:
| Наименование профессии: | Месячный оклад, р. | Численность работников по категориям, чел. | з\п с учётом поясного коэффициента, р. | Основная з\п, р. | Дополнительная з\п, р. (12%) | Основная з\п+дополнительная з\п, р. | Годовой фонд оплаты труда, р. |
| 1.Управленческий персонал: | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 1.1. Директор | 24990 | 1 | 31237,5 | 31237 | 3748,5 | 34986 | 419832 |
| 1.2. Зам.директор | 23352 | 2 | 29190 | 58380 | 7005,6 | 65385,6 | 784627,2 |
| 2. Специалисты: | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 2.1. Конструктор | 9534 | 1 | 11917,5 | 11917,5 | 1430,1 | 13347,6 | 160171,2 |
| 2.2. Технолог | 8400 | 1 | 10500 | 10500 | 1260 | 11760 | 141120 |
| 2.3. Гл.Бухгалтер | 9534 | 1 | 11917,5 | 11917,5 | 1430,1 | 13347,6 | 160171,2 |
| 2.4 Ст. Мастер | 12222 | 1 | 15277,5 | 15277,5 | 1833,3 | 17110,8 | 205329,6 |
| 2.5 Программист | 9534 | 1 | 11917,5 | 11917,5 | 1430,1 | 13347,6 | 160171,2 |
| 2.6 Маркетолог | 10668 | 1 | 13335 | 13335 | 1600,2 | 14935,2 | 179222,4 |
| 2.6. Экономист | 10668 | 1 | 13335 | 13335 | 1600,2 | 14935,2 | 179222,4 |
| 3. Служащие | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 3.1. Агент по снабжению | 9534 | 2 | 11917,5 | 23835 | 2860,2 | 26695,2 | 320342,4 |
| 3.2. Референт | 8400 | 1 | 10500 | 10500 | 1260 | 11760 | 141120 |
| 3.3. Экспедитор | 8400 | 1 | 10500 | 10500 | 1260 | 11760 | 141120 |
| 3.4. Кассир | 6678 | 1 | 8347,5 | 8347,5 | 1001,7 | 9349,2 | 112190,4 |
| 4. МОП | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 4.1. Гардеробщик | 5712 | 1 | 7140 | 7140 | 856,8 | 7996,8 | 95961,6 |
| 4.2. Уборщик производственных помещений | 5712 | 3 | 7140 | 21420 | 2570,4 | 23990,4 | 287884,8 |
| 4.3. Уборщик бытовых помещений | 5712 | 3 | 7140 | 21420 | 2570,4 | 23990,4 | 287884,8 |
| ИТОГО | 169050 | 22 | 210312,5 | 280979,5 | 33717,6 | 314897,6 | 3776371,2 |
Средняя заработная плата персонала фирмы
| № п\п | Категория персонала | Годовой фонд оплаты труда, р. | Численность персонала, чел. | Среднемесячная ЗП, р. |
| 1 | Управленческий персонал | 1204459,2 | 3 | 33457,2 |
| 2 | Специалисты | 1185408 | 7 | 14112 |
| 3 | Служащие | 714772,8 | 5 | 11912,9 |
| 4 | Рабочие, в том числе: основные; вспомогательные | 8447035,2 1405561,1 | 97 11 | 7256,9 10648,2 |
| 5 | МОП | 671731,2 | 7 | 7996,8 |
| ИТОГО: | 13628967,5 | 130 | 8736,5 |