Статистика предприятия (стр. 2 из 9)
4. Определим, на сколько процентов был бы выполнен план всеми предприятиями по реализации продукции и по валовой продукции, если бы предприятия, не выполнившие план, выполнили его на 100%. При этом, скорректированный фактический уровень для предприятий, не выполнивших план равен плановому уровню (см. табл.1.4). Степень выполнения плана всеми предприятиями определим отношением скорректированного фактического уровня к плановому.
Таблица 1.4. Расчет скорректированного фактического уровня по реализованной продукции и по валовой продукции
| Степень выполнения плана | Реализованная продукция в млн. руб. | Валовая продукция в млн. руб. | ||||
| план | факт | скоррект. факт | план | факт | скоррект. факт | |
| Не выполнившие план | 2300 | 1900 | 2300 | 2600 | 2420 | 2600 |
| Выполнившие план | 16640 | 17730 | 17730 | 17280 | 17470 | 17470 |
| Итого: | 18940 | 19630 | 20030 | 19880 | 19890 | 20070 |
Степень выполнения плана по реализации всеми предприятиями (при условии выполнения плана всеми предприятиями):
(20 030/18 940) ×100 = 105,8%.
Степень выполнения плана по валовой продукции всеми предприятиями (при условии выполнения плана по валовой продукции всеми предприятиями):
(20 070/19 880) ×100 = 101,0%.
Вывод: План реализации продукции всеми предприятиями был выполнен на 103,6%. Однако, если бы предприятия, не выполнившие план, выполнили бы его на 100%, то план реализации продукции всеми предприятиями был бы выполнен на 105,8%.
План по валовой продукции всеми предприятиями был выполнен на 100,1%. Однако, если бы предприятия, не выполнившие план, выполнили бы его на 100%, то план по валовой продукции всеми предприятиями был бы выполнен на 101,0%.
2. Статистический анализ трудовых ресурсов
1. Определим изменение рабочей силы с учетом выполнения плана по валовой продукции. Составим таблицу 2.1
Таблица 2. 1 Объем валовой продукции и среднесписочная численность работающих
| № пр. | Валовая продукция в млн. руб. | Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел. | Среднесписочная численность рабочих, чел. | |||
| план | факт | план | факт | план | факт | |
| 13 | 1560 | 1570 | 175 | 174 | 155 | 154 |
| 27 | 10420 | 10550 | 2410 | 2404 | 2335 | 2331 |
| 37 | 5300 | 5350 | 675 | 673 | 612 | 610 |
| 50 | 2600 | 2420 | 355 | 350 | 325 | 320 |
| Итого: | 19880 | 19890 | 3615 | 3601 | 3427 | 3415 |
Степень выполнения плана по валовой продукции (ВП) определяем по формуле:
,где 1 - фактический уровень, 0 – плановый
ОВВП = 19890/19880 = 1,016 (101,6%)
Так как план по валовой продукции выполнен более чем на 100%, то определяем прирост продукции, полученной вследствие роста численности по следующей мультипликативной схеме:
где ССЧ - среднесписочная численность рабочих.
(млн. руб)Вследствие сокращения численности рабочих произошло снижение выпуска продукции на 69,612 млн. руб.
На основании полученного прироста (снижения) определяем степень выполнения плана по валовой продукции (Iq):
Так как полученный индекс меньше 100%, то изменение численности рабочих определяем по формуле:
. 
(чел).То есть, с учетом выполнения плана по валовой продукции, произошло снижение численности рабочих на 14 чел.
Изменение численности прочих категорий работников определяем по формуле:
,где ССЧППП - среднесписочная численность промышленно-производственного персонала.
(чел)То есть, с учетом выполнения плана по валовой продукции, произошло снижение прочих категорий работников на 2 чел.
2. Вычислим относительные показатели оборота рабочей силы по приему, выбытию и текучести.
Показатели оборота рабочей силы вычисляем по формулам:
а) коэффициент выбытия:
;б) коэффициент приема:
;в) коэффициент текучести:
;Результаты сведем в таблицу 2.2
Таблица 2. 2 Расчет коэффициентов приема выбытия и текучести
| № пр. | Среднесписочная численность рабочих | Принято рабочих | Выбыло рабочих | В т. ч. по причинам текучести | Кпр | Квыб | Ктек |
| 13 | 154 | 12 | 11 | 5 | 0,078 | 0,071 | 0,032 |
| 27 | 2331 | 233 | 239 | 231 | 0,100 | 0,103 | 0,099 |
| 37 | 610 | 31 | 18 | 15 | 0,051 | 0,030 | 0,025 |
| 50 | 320 | 16 | 6 | 3 | 0,050 | 0,019 | 0,009 |
| Итого: | 3415 | 292 | 274 | 254 | 0,086 | 0,080 | 0,074 |
Расчет для предприятия № 13.
Кпр = 12/154 = 0,078; Квыб = 11/154 = 0,071; Ктек = 5/154 = 0,032.
Для остальных предприятий расчет производится аналогично.
Итак, наибольшие коэффициенты выбытия приема и текучести на предприятии № 27, а наименьшие на предприятии № 50.
3. Вычислим удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала за предшествующий и отчетный годы, а также индекс удельного веса рабочих.
При этом, удельный вес рабочих определяем отношением численности рабочих соответствующего периода к численности работников промышленно-производственного персонала. Индекс удельного веса рабочих определяем отношением удельного веса рабочих в отчетном периоде к удельному весу рабочих в базисном периоде. Результаты сведем в таблицу 2.3
Таблица 2. 3 Определение удельного веса рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала и индекса удельного веса рабочих
| № пр. | Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел. | Среднесписочная численность рабочих, чел. | Удельный вес рабочих | Индекс удельного веса рабочих | |||
| баз. год | отч. год | баз. год | отч. год | баз. год | отч. год | ||
| 13 | 177 | 174 | 155 | 154 | 0,876 | 0,885 | 1,011 |
| 27 | 2414 | 2404 | 2338 | 2331 | 0,969 | 0,970 | 1,001 |
| 37 | 681 | 673 | 606 | 610 | 0,890 | 0,906 | 1,019 |
| 50 | 355 | 350 | 320 | 320 | 0,901 | 0,914 | 1,014 |
| Итого: | 3627 | 3601 | 3419 | 3415 | 0,943 | 0,948 | 1,006 |
Расчет показателей для предприятия № 13.
d0 = 155/177 = 0,876; d1 = 154/174 = 0,885; Id = 0,885/0,876 = 1,011.
Расчет показателей для остальных предприятий производится аналогично.
Итак, наибольший удельный вес рабочих в общей численности работающих на предприятии № 27, а наименьший - на предприятии № 13. На всех предприятиях удельный вес рабочих в общей численности возрос по сравнению с прошлым (базисным) годом.
4. Вычислим удельный вес неявок рабочих по причинам, удельный вес простоев и сверхурочных работ.
Для перевода отработанных человеко-дней в человеко-часы определяем среднюю фактическую продолжительность рабочего дня (
): 
,Где ОЧЧ - отработанные человеко-часы;
ОЧД - отработанные человеко-дни.
(час); 
(час); 
(час); 
(час).Максимально-возможный фонд рабочего времени Тм. в. определяем суммированием отработанного времени и простоев, прогулов, неявок с разрешения администрации.
Удельный вес неявок (dн. я) определяем отношением:
Удельный вес простоев (dпрост) определяем отношением:
Удельный вес прогулов (dпрог) определяем отношением:
Удельный вес сверхурочных работ (dсверх) определяется:
.Результаты сведем в таблицу 2.4
Таблица 2. 4 Удельный вес неявок рабочих по причинам; удельный вес простоем и сверхурочных работ
| №пр. | Отработанные чел. часы | Простои в чел. часах | Неявки с разрешения админ-ции, чел. час. | Прогулы, чел. час. | Тм. в. | Отработано сверхурочно, чел. час. | dн. я. | dпрост | dпрог | dсверх | |
| цело-сменные | внутрисменные | ||||||||||
| 13 | 284400 | 774,4 | 560 | 1633,2 | 21,1 | 287388,7 | 125 | 0,0057 | 0,0046 | 0,0001 | 0,0004 |
| 27 | 4765800 | 0,0 | 0 | 3042,0 | 46,8 | 4768888,8 | 0 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 37 | 1154100 | 2087,7 | 1154 | 1197,2 | 394,2 | 1158933,1 | 45 | 0,0010 | 0,0028 | 0,0003 | 0,0000 |
| 50 | 616800 | 0,0 | 456 | 5036,0 | 1155,1 | 623447,1 | 76 | 0,0081 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0001 |
| Итого: | 6821100 | 2862,1 | 2170 | 10908,4 | 1617,2 | 6838657,7 | 246 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0000 |
Расчет показателей для предприятия № 13.