Производственная программа цеха (стр. 3 из 5)
тыс.м3 
тыс.м3 
тыс.м3 
тыс.м3где Д1 – количество дней работы в 1 квартале;
n – количество лесорам в цехе;
2 – сменность работы в 1-ом квартале.
Остальные коэффициенты сменности приняты в соответствии с заключёнными контрактами.
Важнейшие показатели производственной программы предприятия, включая данные цеха столярных изделий, указать в табл. 10 с необходимыми комментариями.
6. Расчёт потребности в тепловой и электрической энергии
Так как сортировка брёвен идёт в бассейне, то норма расхода пара равна 0,02 Гкал на 1м3 пиловочного сырья.
Таблица 8 - Технико-экономические показатели лесопильного цеха и производства щепы
| Показатели | Год | Квартал | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Количество лесопильных рам, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число дней работы цеха, день | 305 | 77 | 76 | 77 | 75 |
| Сменность работы, смена | 0,43 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,36 |
| Распилить сырья, всего тыс. м3 | 56,8 | 31,06 | 6,8 | 6,9 | 12,04 |
| В том числе: на рамах вразвал, тыс. м3 на рамах с брусовкой, тыс. м3 | 17 39,8 | 9,3 21,76 | 2 4,8 | 2,1 4,8 | 3,6 8,44 |
| Пропустить древесины, тыс. м3 | 96,6 | 52,82 | 11,6 | 11,7 | 20,48 |
| Процент брусовки, % | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| Средний объём бревна, м3 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| Процент полезного выхода пиломатериалов, % | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| Валовой выпуск пиломатериалов, тыс. м3 | 37,64 | 13,13 | 6,57 | 6,64 | 11,3 |
| Выпуск технологической щепы, тыс. м3 | 3,8 | 1,344 | 0,673 | 0,677 | 1,106 |
| Коэффициент комплексного использования сырья, % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Внутризаводской оборот, тыс. м3 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Товарная продукция. тыс. м3 | 31,64 | 11,19 | 5,52 | 5,59 | 9,33 |
| Камерная сушка пиломатериалов, тыс. м3 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Средний коэффициент сортности товарных пиломатериалов | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Средняя производительность по рамам, м3/час | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
Коэффициент комплексного использования древесного сырья, % определяют следующим образом:
,где
и QТЩ – объёмы производства соответственно пиломатериалов и техщепы, тыс. м3;QС – объём сырья, тыс. м3.
Таблица 9 - Производственная программа предприятия
| Показатели | Значения показателей |
| Производственная программа лесоцеха по распиловке сырья, тыс. м3 | 56,8 |
| в том числе: вразвал с брусовкой | 17 39,8 |
| Производственная программа лесоцеха по пропуску сырья, тыс. м3 | 96,6 |
| Производственная программа по готовой продукции (валовый выпуск материалов) | 37,64 |
| Производственная программа столярного цеха: дверные блоки м3/м2 | 105 |
| Внутреннее потребление пиломатериалов хвойных обрезных II-III сортов: дверные блоки, тыс. м3 | 6,0 |
| Всего | |
| Товарный выпуск пиломатериалов, тыс. м3 | 31,64 |
Таблица 10 - Расчёт потребного количества пара и электроэнергии
| Продукция, работа и потребители пара и электроэнергии | Задание по производству продукции или объёма | Расчет потребного количества | ||||
| пара, Гкал | эл. энергии, кВт*ч | |||||
| ед. изм. | кол-во | Норма расхода на ед. | Общая потребность/ Гкал | Норма расхода на ед. | кол-во, тыс. кВт*ч | |
| Транспортно – складские работы | тыс.м3 | 56,8 | 0,02 | 1,14 | ||
| Сушка пиломатериалов внутреннего потребления | тыс.м3 | 6 | 0,3 | 1,8 | 16 | 96 |
| Распиловка брёвен | тыс.м3 | 56,8 | 13 | 738,4 | ||
| Производство столярных изделий | тыс.м2 | 105 | 7 | 0,735 | 1,6 | 168 |
| Технологическая щепа | тыс.м3 | 3,8 | 6 | 2,8 | ||
| Итого | 3,683 | 36,6 | 1025,2 | |||
| Прочие потребители | 0,8 | 1,153 | 14% | 143,5 | ||
| Итого | 4,836 | 1168,7 | ||||
| На обслуживание и потери | % | 5 | 0,242 | 8% | 82,0 | |
| Всего | 5,078 | 1250,7 | ||||
Таблица 11 - Расчет количества топлива
| Ресурсы местного топлива | Ед. изм. | Кол-во отходов, тыс.м3 | Теплотворный коэффициент | Ресурсы топлива т.у.т. | Потенциальное кол-во, Гкал |
| Опилки | м3 | 5,8 | 0,09 | 0,52 | 2,36 |
| Срезки, рейки | м3 | 4,3 | 0,12 | 0,52 | 2,36 |
| Отсев щепы | м3 | 0,7 | 0,12 | 0,08 | 0,36 |
| Кора | м3 | ||||
| Припуск по длине | |||||
| Итого | 10,8 | 5,08 |
Объем получаемого пара при сжигании отходов в т.у.т., Гкал:
где РОТХ – ресурсы отходов, т.у.т.;
НРТОПЛИВА – норма расхода топлива в т.у.т. на 1 Гкал.
7. Планирование объема товарной и реализуемой продукции
Таблица 12 - План производства и реализации продукции
| Виды продукции и услуг | Ед. изм. | объем продукции и услуг | Цена реализации, тыс.руб. | Товарная продукция, млн. руб. |
| Пиломатериалы на сторону | тыс. м3 | 10,84 12,4 | 5,0625 7,123 | |
| Дверные блоки | тыс. м2 | 105 | 0,24 | 25,2 |
| Технологическая щепа | тыс. м3 | 3,8 | 0,11 | 0,418 |
| Тепловая энергия на сторону | Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Разность остатков готовой продукции на начало и конец года | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Объем реализации | млн. руб. | Х | Х | 37,8035 |
8. Планирование показателей по труду и заработной плате
Таблица 13 - Расчет количества рабочих по рабочим местам
| Оборудование, рабочее место и работа | профессия рабочего | число штатных мест в смену | сменность работы | явочное число рабочих в смену | число дней работы в году | потребность человеко- дней | Расчет тарифного фонда зарплаты | |||
| наименование | кол-во | разряд работы | тарифная ставка в день, тыс. руб. | фонд зарплаты, тыс.руб. | ||||||
Основные рабочие лесопильного цеха | ||||||||||
| обмер. брёвен | 1 | 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 3 | 0,0984 | 0,0516 | |
| агрегат. установка | 1 | 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1107 | 0,1307 | |
| лесопильные рамы | 3 | 3 | 0,43 | 9 | 305 | 1180,4 | 5 | 0,1263 | 1,3418 | |
| обрезные станки | 2 | 3 | 0,43 | 6 | 305 | 786,9 | 3 | 0,4646 | ||
| торцовочный станок | 2 | 2 | 0,43 | 4 | 305 | 524,6 | 2 | 0,0902 | 0,1893 | |
| круглопильный станок | 2 | 2 | 0,43 | 4 | 305 | 524,6 | 2 | 0,1893 | ||
| сортировочная площадка | 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | |||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | ||||
| укладка пиломатериалов | 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | |||
| прочая работа | 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 2 | 0,0473 | |||
| Итого | 4852,8 | 2,6905 | ||||||||
Вспомогательные рабочие лесопильного цеха | ||||||||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 2 | 0,265 | ||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 5 | 0,1491 | ||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | ||||
| Итого | 9 | 1180,5 | 0,5448 | |||||||
Рабочие сушильного цеха | ||||||||||
| 3 | 0,43 | 3 | 305 | 393,5 | 4 | 0,1307 | ||||
| 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 3 | 0,0516 | ||||
| Итого | 5 | 655,8 | 0,1823 | |||||||
Рабочие паросилового цеха | ||||||||||
| 3 | 0,43 | 3 | 365 | 365 | 4 | 0,1212 | ||||
| 3 | 0,43 | 3 | 365 | 365 | 3 | 0,1077 | ||||
Итого | 6 | 730 | 0,2289 | |||||||
Участок техщепы | ||||||||||
| 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 4 | 0,0581 | ||||
| 2 | 0,43 | 2 | 305 | 262,3 | 2 | 0,0473 | ||||
| Итого | 4 | 524,6 | 0,1054 | |||||||
Прочие рабочие | ||||||||||
| 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | ||||
| 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | ||||
| 1 | 0,43 | 1 | 305 | 131,2 | 4 | 0,0145 | ||||
| Итого | 3 | 393,6 | 0,0435 | |||||||
| Всего | 3,5954 | |||||||||
Таблица 14 - Расчет потребного количества рабочих в цехе столярных изделий по нормам времени
| Продукция и работа | Кол-во продукции или объем работ | Норма времени на ед. ч. | Потребное кол-во нормо-часов | коэфф выполнения норм (индекс) | Потребное кол-во человеко-часов | Списочное кол-во рабочих, чел. | Расчет фонда зарплаты | |||
| ед. изм | кол-во | средний разряд | Средняя ставка в час, тыс. руб. | Тарифный фонд з/п, млн. руб. | ||||||
| Дверные блоки | тыс.м2 | 105 | 2,2 | 231 | 1,09 | 212 | 120 | 3 | 0,01475 | 3,407 |
| Итого | ||||||||||
Таблица 15 - Расчет списочного количества и фондов зарплаты рабочих