Экономическое обоснование дипломных проектов (стр. 6 из 8)
Таблица 1.2. Материальный баланс ОАО "КНПЗ" до и после внедрения процесса ЛГК
| Статьи баланса | До внедрения | После внедрения | ||
| % масс.;% масс. | тыс. т/год | % масс. | тыс. т/год | |
| Взято: Перерабатываемая нефть | 100 | 6000 | 100 | 6000 |
| Итого | 100 | 6000 | 100 | 6000 |
| Получено: | ||||
| автобензины, всего | 21.2 | 1269.9 | 21.8 | 1308.7 |
| в т. ч. А-76 | 16.8 | 1007.3 | 15.3 | 917.3 |
| А- 92 | 3.6 | 217,4 | 5.5 | 330.6 |
| АИ-95 | 0.5 | 27.3 | 1 0.7 | 43.3 |
| Б-91/115 | 0.3 | 17.5 | 0.3 | 17.5 |
| ДТ. Всего | 38.7 | 2324.2 | 40.0 | 2398.2 |
| в т.ч. ДТЛ | 36.6 | 2197.0 | 137.9 | 2271.0 |
| ДТЗ | 2.1 | 127,2 | 12.1 | 127.2 |
| мазут | 34.8 | 2089.6 | 33.0 | 1978.4 |
| Потери | 5.3 | 316.3 | 5.2 | 314.7 |
| Итого: | 100 | 6000 | 100 | 6000 |
4.2.1 Оценка единовременных и текущих затрат на реализацию проекта
Фактическая стоимость основных фондов по установке Л-24-6 по состоянию на 1999 год составляла 3845851 руб. Техническое перевооружение этой установки предусматривает перевод 1-го потока на процесс ЛГК. П-й поток будет эксплуатироваться в режиме гидроочистки дизельного топлива. Таким образом, остаточная стоимость 1-го потока составит 1923 тыс. руб.
Стоимость работ по техническом) перевооружению 1-го потока в ценах на май 1999 года составит 59.5 млн. руб. Стоимость импортного оборудования и катализатора составляют 2600 тыс. 5 или 63700 тыс. руб. в т.ч. стоимость разовой загрузки катализатора составит 440 тыс. $.
2.1. Определение единовременных затрат.
Затраты на первичную загрузку катализатора:
Зк = Vк * Ц.
где Vк - обьем единовременной загрузки катализатора, м3
Ц - цена катализатора. руб./м3
Зк = 70* 10862 = 760340 руб.
Единовременные затраты на реконструкцию проектируемой .установки представлены в табл. 2.3.
Таблица 2.3. Единовременные затраты на реконструкцию проектируемой установки
| Статьи затрат | % | Стоимость затрат.тыс. руб. |
| Стоимость оборудования Стоимость трубопроводов Стоимость КИПиА Стоимость монтажа Стоимость загрузки катализатора Стоимость строительных работ | 100 0.6 31.8 19.3 80.6 1 13.8 | 943 6 300 182 760.340 130 |
| Итого: | — | 2321.34 |
Удельные капитальные вложения на 1 т сырья находим по формуле:
, где Кобш.- единовременные (капитальные) затраты на реконструкцию установки, тыс.руб.; М - количество сырья проектируемой установки, тыс. т/год 
4.2.2 Расчет условно-переменных затрат
Условно-переменные затраты - это затраты на сырье, материалы, топливо, все виды энергии. Расход сырья определяется в соответствии с материальным балансом установки (см. табл. 1.1), количеством материалов и энергоресурсов - через нормы расхода. Расчет условно-переменных затрат представлен в табл. 2.4.
Таблица 2.4. Смета переменных затрат
| Статьи затрат | Единица измерения | Цена за единицу | На годовой выпуск продукции | На един. Продукции | |
| кол-во, т | Сумма, тыс. руб | Сумма, руб./ед | |||
| I. сырье и материалы | |||||
| Легкий вакуумный газойль | т | 20-56 | 500000 | 10287.5 | 24.4 |
| Водородосодержащий газ (75%) | т | 24-22 | 28450 | 689.0 | 1.64 |
| Итого по ст.1 | 10967,5 | 26,04 | |||
| II. вспомогательные материалы | |||||
| Катализатор РК-440 | мЗ | 10862-86 | 17.5 | 190.1 | 0.45 |
| Едкий натр (100% NaOH) | т | 14-30 | 7 | 0.1 | 0.0002 |
| Ингибитор коррозии | т | 2433-33 | 3 | 7.3 | 0.02 |
| Моноэтаноламин (100;) | т | 716-67 | 12 | 8.6 | 0.02 |
| Итого по ст. II | 206.1 | 0.4902 | |||
| III. энергетические затраты | |||||
| Пар | Гкал | 3-20 | 19800 | 63.0 | 0.15 |
| Конденсат | т | 2-10 | 480 | 1.0 | 0.002 |
| Электроэнергия | ткВтч | 13-00 | 17163.5 | 222.3 | 0.53 |
| Вода оборотная | тмЗ | 5-50 | 2047.9 | 11.2 | 0.03 |
| Сточные воды | тмЗ | б/ц | 14.52 | — | — |
| Углеводородный газ | т | 15-81 | 7395 | 116.9 | 0.28 |
| Условное топливо | т | 9-76 | 11947 | 116.6 | 0.28 |
| Инертный газ | тмЗ | 22-73 | 110 | 2.5 | 0.01 |
| воздух КИП | тм3 | 2-85 | 1232 | 3.5 | 0.01 |
| Итого по ст. III | 537.0 | 1.292 | |||
4.2.3 Расчет условно-постоянных затрат
Смета условно-постоянных затрат включает в себя годовые затраты на заработную плату со всеми начислениями, годовые амортизационные отчисления, затраты на ремонт, цеховые и общезаводские расходы.
Расчет амортизации, цеховых и общезаводских расходов, затрат на ремонт
В основу расчета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховых и общезаводских расходов положены следующие нормаитвы:
- амортизация - расчет стоимости основных производственных фондов;
- текущий ремонт - расчет стоимости основных производственных фондов;
- цеховые и общезаводские расходы — 13.5% от затрат на переработку. Амортизационные отчисления находим по формуле:
Затраты на ремонт составят:
Организация труда и расчет фонда заработной платы
Тарифные ставки для рабочих (часовая ставка при 8 часовом рабочем дне)
I 1.27 руб.
II 1.3 7руб.
III 1.53 руб.
IV 1.72 руб.
V 1.95 руб.
VI 2.29 руб.
При выполнении всех установленных показателей повышающий коэффициент - 2.0. При выполнении количественных и стоимостных показателей - 1.5. при их невыполнении коэффициент уменьшается на каждый% невыполнения на 0.05. Минимальный коэффициент - 1.2.
Для всех подразделений завода коэффициент для расчета оплаты труда устанавливается:
- на период ремонта установок, машин и механизмов -1.5;
- при перепростоях установок по вине персонала - 1.0.
Штатное расписание представлено в табл. 2.5.
Таблица 2.5. Штатное расписание
| Наименование должностей | Кате гория | Условия труда | Количество человек всмене | Штатединиц | Оклад.руб. | Разряд. |
| Начальникустановки | Рук. | — | 1 | 1 | 4080.2 | |
| Механик установки | Спец. | — | 1 | 1 | 3900.2 | |
| Старший оператор-технолог | Раб. | ПВУТ | 1 | 4 | 2115.4 | 6 |
| Оператор-технолог | Раб. | ПВУТ | 1 | 4 | 1946.5 | 3-5 |
| Машинисткомпрессоров | Раб. | ПВУТ | 1 | 2 | 1822.8 | 4-6 |
| Машинисткомпрессоров | Раб. | ПВУТ | — | 2 | 1722.7 | 4-5 |
| Итого штатных единиц | — | — | — | 14 | — | — |
Норма времени работы штатной единицы в месяц 169.9 часов, из них 53,1 часа ночные (+ 40% от тарифной ставки).
Процесс осуществляется непрерывно, на установке работают 4 бригады в 2 смены:
- 1 смена — 800-2000;
- II смена —2000-800.
Численность обслуживающего персонала установки принята в количестве 14 человек. Годовой фонд зарплаты рассчитан, исходя из принятой численности обслуживающего персонала и среднемесячной зарплаты одного работающего. Отчисления во внебюджетные фонды на социальные нужды приняты 36.5%.
Годовой фонд зарплаты персонала на установке Л-24-6 после перевода на процесс ЛГК составит 522.4 тыс. руб.
Месячную заработную плату всему обслуживающему персоналу рассчитываем следующим образом:
ЗП = 4080.2 + 3900.2 - (2115.4 - 1946.5) * 4 + (1822.8 - 1722.7) * 2 = 3 1319 руб.
За год заработная плата составит:
ЗПг= 12* 31319 = 375827 руб.
Заработная плата обслуживающего персонала за год. с начислениями составит:
ЗПобщ. - ЗП - Н
Н - 0.365 * 375827 - 146573 руб.
ЗПобш. = 375827 - 146573 = 522400 руб.
Расчет сметы условно-постоянных затрат представлен в табл. 2.6.
Таблица 2.6. Смета условно-постоянных затрат
| Статьи затрат | тыс. руб./год | На 1т целевой продукции |
| Заработная плата | 522.4 | 1.24 |
| Амортизация | 13554.5 | 32.18 |
| Затраты на ремонт | 4928.9 | 11.7 |
| Цеховые и общезаводские расходы | 3024,8 | 7.18 |
| Итого | 22030,6 | 52.30 |
Общие затраты на производство продукции включают в себя переменные и постоянные расходы: У = Зпер. + Зпост. = 11710,6 + 22030.6 = 33741.2 тыс. руб.