Расчет производственной программы и плана эксплуатации подвижного состава грузового АТП (стр. 6 из 7)
Общий фонд заработной платы:
(руб.) (125)Среднемесячная заработная плата водителя:
(руб.) (126)Таблица 23 Годовой фонд заработной платы водителей
| Наименование показателей | Ед. изм. | КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | Всего по АТП |
| 1. Фонд заработной платы | тыс. руб. | 1551,6 | 3304,1 | 1148,8 | 6004,4 |
| 2. Надбавки и доплаты за: | тысруб | ||||
| экспедирование | 1986,87 | 771,35 | 1639,19 | 4397,41 | |
| класс квалификации | 402,57 | 241,54 | 214,71 | 858,82 | |
| руководство бригадой | - | - | - | 1475 | |
| работу в ночное время | - | - | - | - | |
| грузчика | 804,14 | 312,19 | 664,42 | 1779,75 | |
| 3. Премия | тыс. руб. | 12,32 | 4,83 | 10,21 | 27,36 |
| 4. Итого: фонд основной зарплаты | тыс. руб. | 3597,11 | 6044,72 | 3203,13 | 67247,9 |
| 5. Фонд дополнительной зарплаты | тыс. руб. | 431,75 | 725,46 | 384,38 | 1541,39 |
| 6. Всего: фонд заработной платы | тыс. руб. | 4028,76 | 6770,1 | 3587,51 | 14386,4 |
| 7. Численность водителей | чел. | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 8. Среднегодовая месячная заработная плата 1 водителя | руб. | 23980,7 | 28208,7 | 15734,7 | 67924,1 |
3.3.4Оплата труда ремонтных и вспомогательных рабочих
Для ремонтных рабочих, занятых ТО и ТР автомобилей, применяется повременно-премиальная система оплаты труда. При этом оплата производится по часовым тарифным ставкам, рассчитываемым на основе месячных ставок единой тарифной системы оплаты труда.
Надбавка за бригадирство назначается в размере 3% фонда повременной заработной платы (ФПЗ), за ночные часы работы – 2% ФПЗ, за совмещение обязанностей – 2% ФПЗ.
Премия за выполнение и перевыполнение производственных заданий составляет 30-40% ФПЗ.
Дополнительный фонд заработной платы составляет 8% от основного фонда, включающего ФПЗ и все перечисленные надбавки и премии.
Фонд заработной платы ремонтных рабочих:
(руб.), (127)где Счас рр – часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, руб.;
- общая трудоемкость работ по ТО и ТР, чел.-ч;Доплата за бригадирство:
(руб.) (128)Доплата за работу в ночное время:
(руб.) (129)Доплата за совмещение обязанностей:
(руб.) (130)Премии за выполнение и перевыполнение производственных показателей:
(руб.) (131)Основной фонд заработной платы:
(руб.) (132)Фонд дополнительной заработной платы:
(руб.) (133)Общий фонд заработной платы:
(руб.) (134)Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего:
(руб.) (135)Фонд заработной платы вспомогательных и подсобных рабочих:
(руб.) (136)Среднемесячная заработная плата вспомогательного и подсобного рабочего:
(руб.) (137)Таблица 24 Годовой фонд заработной платы ремонтных рабочих
| Наименование показателей | Ед. изм. | КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | Всего по АТП |
| 1. Среднечасовая тарифная ставка | руб. | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2. Трудоемкость работ ТО и ТР | тыс.ч. | 2,25 | 1,13 | 1,42 | 4,8 |
| 3. Фонд повременной зарплаты | тыс. руб. | 585,3 | 292,7 | 3690 | 4568 |
| 4. Надбавки и доплаты за: | |||||
| руководство бригадой | руб. | 1755,98 | 877,99 | 1107,02 | 17579,68 |
| работу в ночное время | руб. | 1170,66 | 585,33 | 738,02 | 2494,01 |
| совмещение обязанностей | руб. | 3417,97 | 2197,45 | 2063,26 | 7678,68 |
| 5. Премии за выполнение и перевыполнение производственных заданий | руб. | 146,33 | 7317 | 92,25 | 311,75 |
| 6. Итого: фонд основной зарплаты | тыс. руб. | 785,8 | 313,88 | 395,76 | 1495,44 |
| 7. Фонд дополнительной зарплаты | тыс. руб. | 94,29 | 37,66 | 47,49 | 179,44 |
| 8. Всего: фонд заработной платы | тыс. руб. | 880,98 | 351,55 | 443,25 | 1675,78 |
| 9. Численность ремонтных рабочих | чел. | 10 | 5 | 6 | 21 |
| 10. Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего | руб. | 5702,31 | 5396,58 | 5163,3 | 5420,73 |
| 11. Численность вспомогательных рабочих | чел. | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 12. Фонд зарплаты вспомогательных рабочих | тыс. руб. | 733,42 | 585,92 | 615,63 | 1934,97 |
| 13. Среднемесячная з/п вспомогательного рабочего | руб. | 1554,70 | 3310,60 | 1151,09 | 6016,39 |
Таблица 25 План по труду и заработной плате
| Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по АТП |
| 1. Общий объем доходов | тыс. руб. | 70200 |
| 2. Общий пробег | тыс. км | 2739,2 |
| 3. Среднегодовая численность:в целом по АТП:водителейремонтных рабочихвспомогательных рабочихИТР, МОП, ПСО | чел.чел.чел.чел.чел.чел. | 893024628 |
| 4. Фонд заработной платы:в целом по АТПпо водителямпо ремонтным рабочимпо вспомогательным рабочимпо ИТР, МОП, ПСО | тыс. руб. тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб. | 788,76134,5310028,5723400 |
| 5. Среднемесячная заработная плата одного рабочего:водителейремонтных рабочихвспомогательных рабочихИТР, МОП, ПСО | руб.руб.руб.руб.руб. | 16149,845450,694336,587300 |
4. Расчет плана по прибыли, издержкам и рентабельности производства
Таблица 26 Исходные данные для расчета по прибыли, издержкам и рентабельности
| Наименованиепоказателей | Едизм | По маркам | ВсегопоАТП | ||
| КамАЗ-65115 | КамАЗ-54115 | КамАЗ-54115 | |||
| 1. Среднесписочное кол-во автомобилей | ед. | 17 | 20 | 23 | 60 |
| 2. Грузоподъемность единицы | т | 15 | 20 | 25 | - |
| 3. Автомобиле - часы в работе | тыс. ч | 40,8 | 57,12 | 23,04 | 150,96 |
| 4. Общий пробег за год | тыс. км | 4400 | 212,2 | 269,2 | 922,4 |
| 5. Объем перевозок за год | тыс. т | 120 | 100 | 100 | 320 |
| 6. Общий грузооборот | тыс. т.км | 3960 | 3200 | 4040 | 11200 |
| 7. Затраты на топливо | тыс. руб. | 41107,5 | 33966,4 | 41876,6 | 116950,5 |
| 8. Затраты на смазочные и обтирочные материалы | тыс. руб. | 5755,05 | 4755,29 | 5862,73 | 16373,07 |
| 9. Затраты на восстановление и ремонт шин | тыс. руб. | 255,42 | 7425,78 | 9376,24 | 17057,44 |
| 10. Затраты на запчасти и материалы | тыс. руб. | 1805,76 | 1121,4 | 1055,6 | 3982,72 |
| 11. Общие потребности в топливе | тыс. л | 538,13 | 609 | 573,26 | 1720,39 |
| 12. Среднее расстояние перевозок | км | 33 | 32 | 40,4 | 35 |
| 13. ФЗП водителей | тыс. руб. | 15,95 | 16,38 | 16,12 | 16,15 |
| 14. ФЗП ремонтных рабочих | тыс. руб. | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 5,4 |
| 15. ФЗП ИТР, ПСО, МОП | тыс. руб. | - | - | - | 7,3 |
4.1 Расчет себестоимости перевозок
Основные статьи калькуляции себестоимости:
1. Заработная плата водителей с начислениями
(руб.), (138)где ФЗПв – фонд заработной платы водителей, руб.;
Нотч – начисления на фонд оплаты труда, %;
2. Заработная плата ИТР, ПСО и МОП
(руб.), (139)где ФЗПв – фонд заработной платы ИТР, ПСО и МОП, руб.;
3. Затраты на автомобильное топливо;
4. Затраты на смазочные и другие эксплуатационные материалы;
5. Затраты на ремонт и восстановление автомобильных шин;
6. Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт
(руб.), (140)где ФЗПрр – фонд заработной платы ремонтных рабочих, руб.;
Ззч – затраты на запасные части, руб.;
Зм – затраты на материалы;
7. Амортизационные отчисления на восстановление подвижного состава:
Амортизационные отчисления для автомобилей грузоподъемностью до 2 т, прицепов и полуприцепов всех типов
(руб.), (141)где Нд – норма амортизационных отчислений от стоимости подвижного состава, %;
Цб – балансовая стоимость подвижного состава, руб.;
Асс – среднесписочное количество подвижного состава, ед.
Амортизационные отчисления для автомобилей грузоподъемностью более 2 т (кроме большегрузных самосвалов)
(руб.) (142)