Расчет производственной программы и плана эксплуатации подвижного состава грузового АТП (стр. 4 из 7)

где Н^н_м , Н^н_зч – отраслевые нормативы затрат на материалы и запасные части, руб/1000км;

К_{1 -} коэффициент, корректирующий категорию условий эксплуатации;

К_{2 -} коэффициент, корректирующий тип подвижного состава;

К₃ - коэффициент, корректирующий природно-климатические условия;

Затраты на материалы и запасные части

З_м = Н_м * L_год / 1000 ,(руб) (101)

З_зч = Н_зч * L_год / 1000 , (руб) (102)

Таблица 11 Норма затрат на запасные части и материалы

Подвижной состав	Корректирующие коэффициенты			нормативы затрат, руб-коп/1000км
	К	К	К	На материалы		На запчасти
				Отраслевые	Скор.	Отраслевые	Скор.
КамАЗ-65115	1,4	1,2	1,2	500	825	450	742,5
КамАЗ-54115	1,4	1,05	1,2	500	721,88	450	649,69
КамАЗ-54115	1,4	1,05	1,2	500	721,88	450	649,69

Таблица 12 План материально-технического снабжения

Наименованиепоказателей	Едизмер	Проект плана
		По маркам				ВсегопоАТП
		КамАЗ-65115		КамАЗ-54115	КамАЗ-54115
1	2	3		4	5	6
ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ТОПЛИВО
1. Общий пробег за год	тыс. км		4400	213,2	269,2	92204
2. Общий грузооборот	тыс.т. км		3960	3200	4040	11200
3.Общее количество ездок	тыс. ед.		4	5,6	5,2	14,8
4.Среднегодовые нормы расхода топлива:
а) на пробег	л/100 км	46,25	57,5	57,5	161,25
б) на транспортную работу	л/100 т.км		1,3	1,3	1,3	3,9
5. Общая потребность в топливе	тыс. л.		205,54	169,83	209,38	5847,5
6. Стоимость 1 л топлива	руб.		20	20	20	20
7. Сумма затрат на топливо	тыс. руб.		41107,52	33966,4	41876,6	11695,05
СМАЗОЧНЫЕ И ПРОЧИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
8. Затраты на смазочные и обтирочные материалы	тыс. руб.		8632,58	7132,93	8794,09	2455,96
ЗАТРАТЫ НА ШИНЫ
9. Среднесписочное количество автомобилей	ед.		17	20	23	60
10. Норма пробега шин	тыс. км		50000	50000	50000	50000
11. Потребное количество шин	ед.		11968	43449	5492	21809
12. Норма затрат на восстановление износа и ремонта шин	руб./1000 км		1,29	1,29	1,29	1,29
13. Общие затраты на шины	тыс. руб.		255,42	742,58	937,62	19356,2
ЗАТРАТЫ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ
14. Нормы затрат:
а) на запасные части	руб./1000 км		450	450	450	450
б) на материалы	руб./1000 км		500	500	500	500
15. Общая сумма затрат
а) на запасные части	тыс. руб.		402,49	170,65	215,47	788,61
б) на материалы	тыс. руб.		363	153,91	194,33	711,24
16. Итого затрат	тыс. руб.		15471,5	6091,91	12844,96	34408,37

3. Расчет плана по труду и заработной плате

Таблица 13

Исходные данные для расчета планов по труду и заработной плате

Наименованиепоказателей	Едизм	Численные значения			ВсегопоАТП
		КамАЗ-65115	КамАЗ-54115	КамАЗ-54115
1. Среднесуточное количество парка подвижного состава	ед.	17	20	23	60
2. Автомобиле- дни в работе	дни	4000	5600	5200	14800
3. Автомобиле- часы а работе	тыс. ч	40800	57120	53040	150960
4. Коэффициент выпуска парка на линию	0,65	0,65	0,65	0,65
5. Общий пробег за год	тыс. км	4400	213,2	269,2	922,4
6. Коэф. использования пробега	0,6	0,6	0,6	0,6
7. Среднее время пребывания в наряде	ч.	10,2	10,2	10,2	10,2
8. Общий объем перевозок за год	тыс. т	102	100	100	320
9. Общий грузооборот	тыс.т. км	3960	3200	4040	11200
10. Общая трудоемкость ТО и ТР	чел.ч	2251,26	1125,66	1419,26	4796,18

3.1 Расчет плана по труду

Годовой фонд рабочего времени одного рабочего

(ч) (103)

где Д_к – количество календарных дней в году, дни;

Д_в – количество выходных дней, дни;

Д_п – количество праздничных дней, дни

Д_отп – основной отпуск, дни;

Д_уп – неявки по уважительным причинам, дни;

Т_р – продолжительность рабочего дня, ч;

Д_пв – количество предвыходных дней, дни;

Д_пп – количество предпраздничных дней, дни.

Среднесписочное количество водителей

(чел), (104)

где α – коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки, 0,9 -1;

0,3*АД_р – подготовительно-заключительное время в день, ч.

Таблица 14 Баланс рабочего времени одного рабочего

Показатели	Едизм	Обе	Водители грузовых автомобилей	Ремонт рабочие
			А
1. Количество календарных дней в году	дни	Дк	365	365
2. Количество нерабочих дней:а) праздничныхб) выходных	дниднидни	-ДпДв	60852	60852
3. Неявки на работу:а) отпуска, из них:основнойдополнительныйб) прочие неявки по уважительным причинам	днидниднидни	-Дотп--Дуп	36261410	2214128
4. Количество рабочих дней в году	дни	Фдн	269	283
5. Количество дней с сокращенной продолжительностью – всего:праздничныхпредвыходных	дниднидни	-ДплДпв	58652	58652
6. Продолжительность рабочего дня	ч	-	8	8
7. Годовой фонд времени одного рабочего	ч	ФРВ	2094	2206

Среднесписочное количество ремонтных рабочих

(чел), (105)

где

- годовой объем работ по всем видам ТО и ТР, исключая работы ЕО, чел. ч;

Численность подсобно - вспомогательных рабочих:

При выполнении контрольной работы численность подсобно - вспомогательных рабочих может быть принята в размере 25 – 30% от общей численности ремонтных рабочих.

(106)

Таблица 15

Среднегодовое количество водителей и ремонтных рабочих

Показатели	Едизм	По маркам			Всего по АТП
		КамАЗ-65115	КамАЗ-54115	КамАЗ-54115
1. Время работы водителей на линии	ч	10,2	10,2	10,2	10,2
2. Время на подготовительно-заключительные работы	ч	3,06	3,06	3,06	3,06
ИТОГО	ч	13,26	13,26	13,26	13,26
3. Годовой рабочего времени одного водителя	ч	2808,2	2808,2	2808,2	2808,2
4. Среднегодовая численность водителей	чел.	10	10	10	30
5. Общая трудоемкость работ по ТО и ТР	ч	2251,26	1125,66	1419,26	4796,18
6. Годовой фонд рабочего времени одного рем. рабочего	ч	2222	2222	2222	2222
7. Среднегодовая численность рем. рабочих	чел.	10	5	6	21
8. Среднегодовая численность вспомогательных рабочих	чел.	3	1	2	6

3.2 Расчет численности ИТР, служащих, МОП

Численность инженерно-технических работников и служащих определяется в соответствии с нормативами численности или методическими рекомендациями. Численность устанавливается по функциям управления, перечень которых приведен в таблице 17.

Численность работников по каждой функции управления зависит от числовых значений факторов, характеризующих деятельность этих функций и определяющих в основном их объем работ.

Для пользования таблицами нормативов численности ИТР и служащих можно предварительную их численность условно принять равной 11% от общей численности водителей, ремонтных и вспомогательных рабочих.

Среднесписочное количество автомобилей в приведенных единицах:

(ед), (107)

где Асс – среднесписочное количество автомобилей, ед;

Кед – переводной коэффициент.

Таблица 16

Данные для расчета численности ИТР, служащих, МОП и ПСО

Показатели	Едизм	По маркам			Всего по АТП
		КамАЗ-65115	КамАЗ-54115	КамАЗ-54115
1. Среднесписочное кол-во автомобилей	Ед.	17	20	23	60
2. Коэффициент	1,5	2	2	-
3. Количество приведенных автомобилей	Ед.	26	34	34	94
4. Численность работающих	чел.	18	23	22	63
5. Среднее время в наряде	ч.	10,2	10,2	10,2	10,2
6. Коэффициент выпуска автомобилей	0,6	0,6	0,6	0,6
7. Численность ремонтных рабочих	чел.	10	5	6	21

Таблица 17