Планирование и анализ численности работников (стр. 2 из 6)
Поэтому при расчете снижения трудоемкости по функциям следует учитывать мероприятия, как снижающие трудоемкость работ по данной функции, так и повышающие ее.
Изменение трудоёмкости по функциям обслуживания рассчитывается по формуле: где снижение трудоемкости работ по какой-либо функции обслуживания; и соответственно снижение или увеличение трудоемкости в результате осуществления организационно-технических мероприятий i и j; k ≈ количество мероприятий г, снижающих трудоемкость работ по данной функции; т количество мероприятий у, повышающих трудоемкость по данной функции.
Плановая технологическая трудоемкость каждого изделия рассчитывается по формуле где 
═- технологическая трудоемкость изделия на начало планово╜го периода; Qизд ≈ планируемый выпуск изделия; 
═≈ снижение трудоемкости планируемого выпуска изделия по плану повышения эффективности производства с учетом срока внедрения мероприятий.
Например, к началу планируемого периода технологическая тру╜доемкость изделия М составляла 6,0 нормо-ч. Плановый выпуск изде╜лия ≈ 3000 шт. Снижение трудоемкости выпуска изделия по плану повышения эффективности производства с учетом срока внедрения ме╜роприятий составило 600 нормо-ч.
При таких условиях плановая трудоемкость изделия Мсоставит:
═ нормо-ч.
Плановая трудоемкость обслуживания по каждому виду вспомога╜тельных работ 
═на единицу основной продукции устанавливает╜ся исходя из трудоемкости обслуживания единицы основной продук╜ции в базовом периоде 
, выпуска продукции в базовом Qбаз иплановом Qпл периодах с учетом коэффициента изменения трудоемко╜сти по данному виду работ в плановом периоде 
:
Коэффициент изменения трудоемкости по данному виду работ в плановом периоде устанавливается на каждом предприятии на основе анализа загруженности рабочих, выполняющих данный вид работ, из╜менения всего объема работ по данной функции обслуживания в пла╜новом периоде, снижения трудоемкости по плану повышения эффек╜тивности производства.
Так, при расчете коэффициента изменения трудоемкости по транспортным работам необходимо принять во внимание в первую очередь следующие факторы:
∙ степень загруженности рабочих на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах в смену;
∙ изменение массы продукциив плановом периоде по сравнению с базовым;
∙ снижение трудоемкости транспортных работ по плану повыше╜ния эффективности производства.
Если, например, масса выпускаемой продукции в плановом пе╜риоде увеличивается на 14%, степень загруженности транспортных рабочих в течение смены составляет 90% и снижение трудоемкости по плану повышения эффективности производства обеспечивает сокращение численности транспортных рабочих на 6%, то коэффи╜циент изменения трудоемкости по транспортным работам будет равен:
Продолжая наш пример для изделия М, предположим, что в базо╜вом периоде трудоемкость транспортных работ составляет 0,4 нор╜мо-ч, а выпуск изделия ≈ 2400 шт. Тогда плановая трудоемкость транспортных работ по изделию М составит:
Аналогично выполняются расчеты и по другим функциям обслу╜живания, после чего определяется его плановая производственная тру╜доемкость.
Результаты расчетов плановой производственной трудоемкости по технологическим работам и по всем функциям обслуживания сводятся в ф. № 11, которая является основным исходным документом для про╜ведения всех расчетов плана по труду. В ней плановая производствен╜ная трудоемкость выражается в нормированных и фактических человекочасах. Фактические человекочасы определяются делением нормированной трудоемкости на планируемый коэффициент выполнения норм.
При изменении объема производства, принятого в расчет плано╜вой трудоемкости, следует провести корректировку последней.
Планирование бюджета рабочего времени
Бюджет рабочего времени на одного среднесписочного рабочего определяется на основе баланса фактического использования рабочего времени. Баланс рабочего времени одного рабочего устанавливает среднее количество часов, которое он должен отработать в течение планового периода. Баланс составляется в два этапа и включает расчет среднего количества явочных дней рабочего в течение планового пери╜ода и расчет средней продолжительности рабочего дня для одного ра╜бочего. Произведение этих двух величин и определяет среднее количе╜ство рабочих часов, которое должен отработать рабочий в течение пла╜нового периода.
Баланс рабочего времени составляется для каждого структурного подразделения отдельно. В табл. 13.1 приведен условный баланс рабо╜чего времени одного среднесписочного рабочего.
Таблица 13.1. Условный годовой баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
| Элементы рабочего времени | План | Отчёт |
| 1. Календарное время, дни | 365 | 365 |
| 2. Выходные и праздничные дни | 100 | 100 |
| 3. Номинальное время дни | 265 | 265 |
| 4. Невыходы, дни══ В том числе:═════ очередные и дополнительные отпуска═════ отпуска, связанные с родами═════ выполнение государственных и общественных обязанностей═════ по болезни═════ по разрешению администрации═════ целодневные простои═════ прогулы | 19,50,91,89,21,6≈≈ | 19,50,81,89,71,80,50,1 |
| 5. Фактически используемое время, дни | 232 | 230,8 |
| 6. Установленная средняя продолжительность рабочего дня, ч══ В том числе:перерывы для кормящих матерейльготные часы подросткамвнутрисменные простоивремя сверхурочных работ════════ | 7,7≈0,02≈≈ | 7,7≈0,010,2≈ |
| 7. Фактическая продолжительность рабочего дня, ч | 7,68 | 7,49 |
| 8. эффективный фонд рабочего времени, ч | 1782 | 1729 |
При расчете среднего количества явочных дней рабочего различа╜ют три вида фондов рабочего времени: календарный, номинальный и эффективный (реальный).
Календарный фонд рабочего времени ≈ это число календарных дней в плановом периоде.
Номинальный фонд рабочего времени ≈ количество рабочих дней, которое максимально может быть использовано в течение планового периода. Он равен календарному фонду времени рабочего за вычетом нерабочих дней. В непрерывных производствах исключаются также невыходы по графику сменности.
Эффективный фонд рабочего времени ≈ среднее количество рабочих дней, полезно используемых в течение планового периода. Этот фонд вследствие неявок некоторых рабочих на работу обычно меньше номи╜нального.
Определение численности по профессиям и уровню квалификации
Для определения численности рабочих по профессиям и уровню квалификации необходимо иметь данные о распределении общей тру╜доемкости изделий по видам работ и разрядам. Эти данные содержатся в технологических картах изделий. Если суммировать время выполне╜ния работ по всем изделиям производственной программы, то можно узнать удельный вес рабочих каждой специальности по разрядам в их общей численности. Примерный условный состав рабочих-сдельщи╜ков на предприятии приведен в табл. 13.2.
Таблица 13.2. Условный состав рабочих-сделыциков, % от общей численности рабочих на предприятии
| Специальность | Удельный вес по разрядам | Итого | |||||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | ||
| ТокариФрезеровщикиСверловщикиЛитейщикиСлесари-сборщикиПрочие специалистыИтого | ≈≈≈≈≈2,82,8 | 5,21,01,231,16,117,6 | 7,51,72,06,23,26,427,0 | 5,52,81,13,94,55,122,9 | 2,81,01,02,11,73,612,2 | 2,31,2≈1,81,61,28.1 | 1,31,1≈1,51,01,26,1 | 1,2≈≈≈1,01,13,3 | 25,88,85,318,514,127,5100 |
Используя данные табл. 13.2, можно определить требуемое число рабочих каждой специальности и разряда. Например, при общем числе рабочих-сдельщиков 1973 человека слесарей-сборщиков V разряда нужно иметь: 1973 ∙ 1,7 : 100 = 34 человека.
Потребность в рабочих по специальностям и разрядам рассчитыва╜ется на каждый год. В ежегодные планы вносятся лишь некоторые по╜правки, обусловленные изменениями ассортимента продукции, тех╜ники и технологии производства.
Определение плановой численности рабочих
Методы определения производственной программы зависятотспецифики производства, характера производственного процесса и трудовых функций, выполняемых рабочими на каждом рабочем месте.
Общая численность рабочих-сдельщиков на нормируемых работах в целом по предприятию Чсп определяется как среднесписочное число исходя из трудоемкости всей производственной программы в нормочасах (Тпрогр), среднего выполнения норм выработки в процентах (Вн) и бюджета рабочего времени одного среднесписочного рабочего в часах (Фр.в). Тогда расчет производится по формуле: