Расчет экономической эффективности проекта по реконструкции химического производства (стр. 1 из 3)
2. Практическая часть
2.1. Исходные данные для расчетов
Простои оборудования по графику ПНР и часовая производительность оборудования:
| Показатель | Значение |
| Плановые простои, сутки | 27 |
| Часовая производительность оборудования, т/час | 0,06 |
Графики сменности: Четырехбригадный график с двенадцатичасовыми часовыми сменами.
Явочное число рабочих в смену:
| Группы рабочих | Значение |
| Производственные: | |
| - аппаратчик 4 разряда | 1 |
| - аппаратчик 5 разряда | 3 |
| Дежурный персонал: | |
| - дежурный слксарь 5 разряда | 1 |
| Ремонтный персонал: | |
| - слесари 6 разряда | 2 |
| - электрики 6 разряда | 1 |
Часовые тарифные ставки рабочих:
| Показатель | Разряд | ||
| IV | V | VI | |
| Часовая тарифная ставка, руб | 4,59 | 5,27 | 6,12 |
Размер премии для всех рабочих: 40%.
Штаты руководителей, служащих и впсомогательных рабочих цеха:
| Категории работников | Списочная численность | Месячный оклад |
| I. Руководители и специалисты:- начальник цеха- замначальника цеха- сменный мастер- инженер-технолог- механик цехаII. Вспомогательные рабочие:- кладовщик- уборщик | 1 1 2 1 1 2 3 | 14000 12000 10000 10000 10000 5500 4500 |
| Примечание: у руководителей и специалистов размер премии до 100% | ||
Расход материалов и энергии на 1 тонну продукции:
| Наименование материала | Единица измерения | Норма расхода |
| Перлин | ||
| Хлорамин | тонна | 0,057 |
| Песок кварцевый | тонна | 2,306 |
| Картон коробочный | тонна | 0,413 |
| Поливинилацетат дисперсия | тонна | 0,037 |
| Пленка полиэтиленовая | тонна | 0,055 |
| Мешки бумажные | шт. | 337,0 |
| Лента клееная | тонна | 0,006 |
| Триполифосфат натрия | тонна | 0,122 |
| Лотос-У | тонна | 1,07 |
| Электроэнергия | Квт*час | 292,0 |
| Вода речная | м3 | 22,0 |
| Сжатый воздух | м3 | 26,0 |
Цены на сырье и материалы:
| Наименование материала | Единица измерения | Цена за единицу, руб |
| 1. Полуфабрикаты:- Лотос «У» - моющий порошок | тонна | 43440 |
| 2. Сырье и основные материалы:- хлорамин- песок кварцевый | тонна тонна | 33686 5580 |
| 3. Вспомогательные материалы:- картон коробочный- дисперсия поливинилацетатная- пленка полиэтиленовая- мешки бумажные | тонна тонна тонна шт. | 61870,5 60800 72000 20 |
| 4. Энергозатраты:- электроэнергия- вода речная- сжатый воздух | Квт*час м3 м3 | 1,237 0,798 0,175 |
Исходные данные для расчета статей «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» и «Цеховые расходы»:
| Показатель | Значение |
| 1. Амортизация оборудования. | 19300 |
| 2. Амортизация зданий и сооружений. | 9900 |
| 1. Текущий ремонт оборудования — 200% от амортизации оборудования и плюс затраты па заработную плату дежурного и ремонтного персонала (из расчетов).2. Содержание зданий — 300% от амортизации зданий | |
Норма дисконта: 10.
2.2. Расчет производственной мощности
В курсовой работе рассматривается производственная мощность цеха и его годовая производительность.
Производственная мощность определяется по ведущему оборудованию (агрегатам), на котором осуществляется основной процесс.
Суточная производственная мощность:
Годовая производственная мощность:
| № | Показатели | Количество |
| 1 | Календарная продолжительность года | 365 |
| 2 | Простои оборудования | 27 |
| 3 | Эффективное время работы оборудования, сут | 338 |
| 4 | Эффективное время работы оборудования, ч | 8112 |
| 5 | Часовая производительность оборудования, ч | 0,069 |
| 6 | Годовая производственная мощность | 520,303 |
2.3. Расчет капитальных вложений по проектируемым вариантам
Сопутстсвующие капитальные вложения:
стоимость доставки ~7%—
стоимость установки фундамента ~6%—
стоимость обвязки трубопроводов ~20%—
стоимость монтажа оборудования ~15%—
стоимость монтажа КИП ~20%—
Общая сумма сопутствующих капитальных вложений:
Общая сумма капитальных вложений:
2.4. Организация труда рабочих
2.4.1. График сменности
| Смены | Часы | Дни месяца | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 1 | С 7:00 до 19:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2 | С 19:00 до 7:00 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
Баланс рабочего времени одного рабочего:
| Показатели | Количество |
| Календарное время | 365 |
| Выходные дни | 172 |
| Праздничные дни | 0 |
| Номинальное время работы | 184 |
| Невыходы, дни: | |
| - очередной и дополнительный отпуск | 42 |
| - ученический отпуск | 0 |
| - выполнение гособязанностей | 1 |
| - по болезни | 0 |
| Фактическое время работы, дней | 145 |
| часов | 1740 |
2.4.2. Расчет штата рабочих
Штат рабочих определяется в соответствии с принятыми формами организации труда раздельно по каждой из четырех указанных выше групп.
| Группы рабочих | Количество смен | Средний тарифный разряд | Явочное число рабочих в | Коэффициент подмены | Списочная чиленность | |
| Производственные: | смену | сутки | 1,079 | |||
| Аппаратчик 4 разряда | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| Аппаратчик 5 разряда | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | |
| Дежурный персонал: | 1,079 | |||||
| Дежурный слесарь 5 разряда | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| Ремонтный персонал: | 1,079 | |||||
| Слесари 6 разряда | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| Электрики 6 разряда | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| Всего | 8 | 16 | 16 | |||
Коэффициент подмены:
Списочная численность:
2.4.3. Заработная плата рабочих
Прежде чем приступать к расчету, необходимо определить для каждой группы рабочих систему оплаты труда, а также показатели и условия премирования.
Средневзвешенная тарифная ставка труда:
— производственный персонал. 
— дежурный персонал. 
— ремонтный персонал.Оплата по тарифу:
— производственный персонал. 
— дежурный персонал.