Расчет экономической эффективности проекта по реконструкции химического производства (стр. 2 из 3)

— ремонтный персонал.

Расчет премии:

— производственный персонал.

— дежурный персонал.

— ремонтный персонал.

Расчет доплат:

1.Доплата за работу в праздничные дни:

— производственный персонал.

— дежурный персонал.

— ремонтный персонал.

2. Доплата за работу в ночное время:

— производственный персонал.

— дежурный персонал.

— ремонтный персонал.

3.Оплата дней отпуска:

— производственный персонал.

— дежурный персонал.

— ремонтный персонал.

— производственный персонал.

— дежурный персонал.

— ремонтный персонал.

4. Годовой фонд заработной платы:

— производственный персонал.

— дежурный персонал.

— ремонтный персонал.

— производственный персонал.

— дежурный персонал.

— ремонтный персонал.

— производственный персонал.

— дежурный персонал.

— ремонтный персонал.

5. Отчисления на государственные страхования:

— производственный персонал.

— дежурный персонал.

— ремонтный персонал.

Группа рабочих	Средняя часовая тарифная ставка	Численность рабочих	Оплата	Доплата			Основной фонд заработной платы	Дополнительная заработная плата	Годовой фонд заработной платы	Отчисления на социальное страхование
Группа рабочих	Средняя часовая тарифная ставка	Численность рабочих	Оплата	Премия	Праздничные	Ночная смена	Основной фонд заработной платы	Дополнительная заработная плата	Годовой фонд заработной платы	Отчисления на социальное страхование
1.Производственные рабочие	4,59	8	70992	28396,8	8812	9370,944	46584,334	13814,61	60398,944	15824,523
2.Дежурный персонал	5,27	2	73358,4	29343,36	10118	9683,308	49143,938	14573,718	63717,656	16694,025
3.Ремонтный персонал	6,12	6	85190,4	34076,16	11750	112345,132	153444,612	45504,263	227015,932	59478,174
Итого	16	229540,8	91816,32	30360	218554,384	247192,844	75531,32	351132,532	91996,722

2.5. Организация управления производством

Произвести расчет численности руководителей, специалистов и служащих цеха, их фонда заработной платы.

Доплата за работу в праздничные и выходные дни производится в размере двойного оклада.

Количество дней работы в праздничные и выходные дни опреде¬ляется по методике, изложенной для расчета аналогичного показателя для рабочих.

Доплата за работу в ночное время определяется по положению базового предприятия.

Штаты и расчет заработной платы ИТР, служащих:

Категории работников	Списочная численность	Месячный оклад одного работника	Годовой фонд заработной платы по окладам	Доплаты за работы в праздничные дни, ночное время	Премия, тыс.руб.	Всего заработной платы в год, тыс.руб	Отчисления на соцстрах
I.ИТР:
1.начальник цеха	1	14000	168000	16800	168	352,8	44016
2.замначальника цеха	1	12000	144000	14400	144	302,4	37728
3.сменный мастер	2	10000	240000	24000	240	504	62880
4. инженер-технолог	1	10000	120000	12000	120	252	31440
5. механик цеха	1	10000	120000	12000	120	252	31440
Итого ИТР:	6	66000	792000	79200	792	1663,2	207504
II. Служащие
1. кладовщик	2	5500	135000	13200	81	229,2	35370
2. уборщик	3	4500	162000	16200	97,2	275,4	42444
Итого служащих:	5	24500	294000	29400	178,2	504,6	77814
Всего	11	90500	1089000	108900	970,2	2167,8	285318

2.6. Расчет себестоимости продукции

В курсовой работе необходимо рассчитать себестоимость годового выпуска продукции в расчете на 1 тонну.

Основой расчета проектной себестоимости являются отчетные калькуляции себестоимости базового предприятия.

Расчет ведется по базовому и проектному вариантам по каждой статье калькуляции.

2.6.1. Расчет расхода сырья, основных и вспомогательных материалов

Вид сырья	Ед. изм.	Расход на 1 тонну продукции		Цена за ед. изм.		Сумма
Вид сырья	Ед. изм.	Базов.	Проект.	Базов.	Проект.	Базов.	Проект.
Хлорамин	тонна	0,057	0,065	33686	33686	1920,102	2189,59
Песок кварцевый	тонна	2,306	2,651	5580	5580	12867,48	14792,58
Картон коробочный	тонна	0,413	0,474	61870,5	61870,5	25552,516	29326,617
Поливинилацетат дисперсия	тонна	0,037	0,042	60800	60800	2249,6	2553,6
Пленка полиэтиленовая	тонна	0,055	0,063	72000	72000	3960	4536
Мешки бумажные	шт.	337	387,55	20	20	6740	7751
Лента клеевая	тонна	0,006	0,0069	56090	56090	336,54	387,021
Лотос-У	тонна	0,107	0,123	43440	43440	4648,08	5343,12
Итого	58274,318	66879,528

2.6.2. Расчет расхода топлива и энергии

Вид сырья	Ед. изм.	Расход на 1 тонну продукции		Цена за ед. изм.		Сумма
Вид сырья	Ед. изм.	Базов.	Проект.	Базов.	Проект.	Базов.	Проект.
Электроэнергия	кВт*ч	292	312,44	1,237	1,237	361,204	386,488
Вода речная	м³	22	22	0,798	0,798	17,556	17,556
Сжатый воздух	м³	26	26	0,175	0,175	4,55	4,55
Итого	383,31	408,594

2.6.3 Расчет по заработной плате основных производственных рабочих

Затраты определяются исходя из рассчитанного в проекте фонда заработной платы соответствующих рабочих по вариантам.

Основная заработная плата на 1 тонну продукции:

— производственный персонал.