Бизнес-план агентства по организации и проведению свадебных торжеств ООО Wedding Plannerquo (стр. 3 из 4)
Таблица 3.3
Прогноз объемов услуг и их планируемая стоимость
| Наименование вида услуг | Прогноз объема услуг (в неделю) | Планируемая стоимость услуг, руб. | ||||||
| Этапы инвестиций | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Цена услуги | В месяц | За год | |
| 1. Оформление места проведения свадьбы. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3000 | 24000 | 288000 |
| 2. Оформление свадебного автомобиля. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1700 | 13600 | 163200 |
| 3. Организация выездной регистрации. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4000 | 32000 | 192000 |
| 4. Оформление свадебного букета и бутоньерок. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2000 | 16000 | 192000 |
| 5. Оформление свадебных приглашений по индивидуальному заказу | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2000 | 16000 | 96000 |
| 6. Предоставление свадебного автомобиля. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6000 | 48000 | 576000 |
| 7. Помощь профессионального стилиста при выборе свадебных нарядов. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 4000 | 48000 |
| 8. Организация профессиональной видеосъемки торжества. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6000 | 48000 | 576000 |
| 9. Организация профессиональной фотосъемки торжества. | - | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4500 | 54000 | 648000 |
| 10. Организация венчания. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 12000 | 144000 |
| 11. Организация праздничного фейерверка. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 10000 | 80000 | 480000 |
| 12. Организация музыкального оформления. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6000 | 48000 | 576000 |
| 13. Подбор ресторана, по установленным заказчиком параметрам. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 8000 | 96000 |
| 14. Приготовление и доставка свадебного торта. | - | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6000 | 48000 | 288000 |
| 15. Предоставление профессионального ведущего для торжества. | - | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 6000 | 72000 | 864000 |
| Итого по объемам | 523600 | 6283200 | ||||||
3.4 Ценообразование
Сформулируем три основные цели ценообразования, которые являются наиболее важными для агентства:
- поддержание имиджа;
- получение максимальной прибыли;
- стать лидером по качеству услуг;
Исходя из целей, будем придерживаться стратегии высокое качество – умеренная цена. Первоначально цена будет устанавливаться из существующих на сегодня цен на уровне не ниже среднего и возможное повышение их на основе определенной эластичности спроса на данный вид услуг. Но не до самой высокой на рынке услуг.
3.5 Продвижение услуг
В условиях современного рынка с ростом числа конкурирующих организаций существенно возрастает роль и значение маркетинговых подходов в организации и продвижении услуг на рынке.
Существенно возрастает роль и значение деятельности по формированию благоприятных для фирмы отношений с общественностью, а так же компании по проведению рекламы.
В условиях наличия выбора, предпочтение должно отдаваться тем, кого хорошо знаешь и чья репутация не вызывает сомнения.
Сформулируем предложения по проведению работ в области маркетинговых мероприятий и по стимулированию сбыта .
1. Политика обслуживания, обучение персонала;
2. Политика ценообразования;
3. Определение границ общественной приемлемости цены и качества услуг;
4. Объективность рекламы;
5. Стиль работы и поведение работников агентства;
6. Создание фирменного стиля;
4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Полный расчет сметы на реконструкцию помещения приведен в Сметном Расчете №22-1 /3 «Стоимость реконструкции помещения ООО «WeddingPlanner»».
Таблица 4.1
Краткий перечень работ
| № п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1 | Общестроительные работы | 11000 |
| 2 | Отделочные работы + двери | 32000 |
| 3 | Вентиляция | 5000 |
| 4 | Сантехнические работы | 18000 |
| 5 | Электропроводка | 6000 |
| Всего | 72000 |
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
5.1 Операционный план производства
В соответствии с инвестиционным замыслом первые два календарных месяца (1 этап) предполагают реализацию организационно – технических и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий производства и выход на производственную мощность со второго этапа.
Таблица 5.1
Операционный график инвестиционного периода
| Наименование мероприятий | Инвестиционные периоды | |||||||||||||
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | ||||||||||
| октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| 1. Кредитование | + | |||||||||||||
| 2. Приобретение оборудования | + | |||||||||||||
| 3. Заключение договора с наемным персоналом | + | |||||||||||||
| 4. Реконструкция помещения | + | + | ||||||||||||
| 5. Монтаж и наладка оборудования | + | |||||||||||||
| 6. Расчет с наемным персоналом | + | |||||||||||||
| 7. Выход на мощности второго этапа | + | |||||||||||||
| 8. Выход на третий этап | + | |||||||||||||
| 9. Выход на четвертый этап | + | |||||||||||||
| 10. Выход на пятый этап | + | |||||||||||||
| 11. Расчеты с банком | + | + | ||||||||||||
6. РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ИЗДЕРЖЕК
Расчет издержек агентства, согласно инвестиционному замыслу осуществляется из прогнозируемого месячного объема услуг при условии выхода на 100% загрузку.
Расчеты материальных издержек
Таблица 6.1
Стоимость материальных издержек
| Наименование материала | Норма расхода | Ед.изм | Стоимость ед., руб. | Сумма |
| Шарики надувные | 1300 | шт. | 4 | 5200 |
| Цветы | 600 | шт. | 8 | 4800 |
| Ленты декоративные | 500 | метр. | 12 | 6000 |
| Гирлянды цветочные | 4 | шт. | 250 | 1000 |
| Канцелярия | 5000 | |||
| Бензин | 280 | литр | 24 | 6720 |
| Фейерверк | 4 | компл. | 7000 | 28000 |
| Итого: | 56720 |
Итого материальных издержек 56720 руб.
Расчеты издержек на зарплату
| Должность | Кол-во работников | Среднемесячная зарплата |
| Менеджер | 2 | 9500 |
| Приемщик | 1 | 7500 |
| Гл.бухгалтер | 1 | 10000 |
| Директор | 1 | 4500 |
Количество рабочих месяцев в году – 12
Отпуск по скользящему графику без остановок производства.
Издержки на зарплату: 2Ч9500+7500+10000+4500=41000руб.
Отчисления на сборы ФОТ в месяц
Статья (ФОТ=41000) составляет 34%. Отчисления составляют 13940руб.
Расчет издержек на зарплату наемным работникам
| Работник | Цена услуги | В неделю | В месяц |
| Работник ЗАГСа | 2 000 | 2 000 | 8 000 |
| Прокат автомобилей | 4 000 | 8 000 | 32 000 |
| Оператор | 4 500 | 9 000 | 36 000 |
| Фотограф | 3 000 | 9 000 | 36 000 |
| Священник | 1 000 | 1 000 | 4 000 |
| Музыкант | 3 500 | 7 000 | 28 000 |
| Кондитер | 3 500 | 3 500 | 14 000 |
| Ведущий | 3 500 | 10 500 | 42 000 |
| 200 000 |
Издержки на зарплату наемным работникам составят 200 000руб./мес.
Также отчисления во внебюджетные фонды 68 000руб./мес.
Издержки на электроэнергию
Суммарная мощность потребителей электроэнергии:
Вентиляция – 340 Вт/ч. Работает 8 часов в день. (62,56кВт)
Компьютер(2шт) – 300Вт/ч. Работает 8 часов в день.(110,4кВт)
Плазменная панель – 150Вт/ч. Работает 4 часа в день.(13,8кВт)
Лампочки (5шт)– 40Вт/ч. Работает 8 часов в день.(36,8кВт)
DVD плейер – 35Вт/ч. Работает 4 часа в день. ( 3,22кВт)
Принтер (2шт)– 200Вт/ч. Работает 2 часа в день.(18,4кВт)
Сканер (2шт)– 220Вт/ч. Работает 2 часа день.(20,24кВт)
Колонки (3шт)– 30Вт/ч. Работает 4 часа в день.(8,28кВт)
Суммарное количество киловатт:
62,56+110,4+13,8+36,8+3,22+18,4+20,24+8,28=273,7кВт
Стоимость одного киловатта 3,20 руб.
273,7кВт Ч3,20руб.=875,84руб.
Итого издержек на электроэнергию 875,84руб. в месяц.
Издержки на аренду помещения и услуги связи.
Цена аренды помещения 800руб. за 1м2.
50 м2 Ч 800руб.= 40000руб/мес.
Таким образом, арендная плата за помещение составляет 40000руб/мес.
Стоимость безлимитного тарифа «Мегафон-Кавказ» составляет 2000руб/мес.
Издержки на рекламу
Стоимость рекламного щита выставляемого на улице составляет 1500руб/мес.
Стоимость одного объявления в газете составляет 600руб. в месяц.
Финансовые издержки
| Остаточная сумма возврата кредита | Возв.кред. | % | Общая сумма |
| 120100 | 10000 | 2001 | 12001 |
| 110100 | 10000 | 1835 | 11835 |
| 100100 | 10000 | 1668 | 11668 |
| 90100 | 10000 | 1501 | 11501 |
| 80100 | 10000 | 1335 | 11335 |
| 70100 | 10000 | 1168 | 11168 |
| 60100 | 10000 | 1001 | 11001 |
| 50100 | 10000 | 835 | 10835 |
| 40100 | 10000 | 668 | 10668 |
| 30100 | 10000 | 501 | 10501 |
| 20100 | 10000 | 335 | 10335 |
| 10100 | 10100 | 168 | 10268 |
| Итого: | 13016 | 133116 | |
НДС
Налог на добавленную стоимость (18% от оборота в месяц)
НДС с оборота:
руб.7. МАРКЕТИНГ-ПЛАН