Расчет технико экономических показателей плана (стр. 2 из 10)

1. Обоснование соответствия производственной программы

производственным мощностям.

1.1. Расчет трудоемкости производственной программы в машино-часах

Таблица 1.

Расчет трудоемкости производственной программы.

Виды изделий	Объем производства, штуки	Группа оборудования
		токарная		револьверная		фрезерная		сверлильная		строгальная		шлифовальная
		на ед.	всего	на ед.	всего	на ед.	всего	на ед.	всего	на ед.	всего	на ед.	всего
"А"	4500	3,1	13950	1,6	7200	1,25	5625	0,5	2250	1,2	5400	1,25	5625
"Б"	5250	1,9	9975	1,2	6300	0,75	3937,5	0,5	2625	0,5	2625	0,5	2625
"В"	5000	1,5	7500	0,6	3000	0,4	2000	0,25	1250	0,4	2000	0,6	3000
Всего по группе оборудования			31425		16500		11562,5		6125		10025		11250

Общая трудоемкость производственной программы:

31425 + 16500 + 11562,5 + 6125 + 10025 + 11250 = 86887,5 (машино-часов)

Пример расчета трудоемкости производства изделий на токарной группе оборудования:

А: 4500 × 3,1 = 13950 (машино-часов)

Б: 5250 × 1,9 = 9975 (машино-часов)

В: 5000 × 1,5 = 7500 (машино – часов)

Расчеты по остальным группам оборудования аналогичны расчету по токарной группе.

1.2. Определение эффективного фонда времени работы оборудования

Календарный фонд 2008 г. = 366 дней

Номинальный фонд = Календарный фонд – Выходные и праздничные.

По календарю в 2008 г. 12 праздничных и 104 выходных дня, т.е.

Номинальный фонд 2008 г. = 366 – (12+104) = 250 (дней)

Режимный фонд времени работы оборудования при работе в 2 смены, продолжительность каждой из которых 8 часов, и 7-мью предпраздничными днями, сокращенными на один час работы (по календарю), определяется следующим образом:

8 часов × 2 смены (250 – 7) дней + 7 часов× 2 смены × 7 дней = 3986 (часов)

Эффективный фонд времени работы оборудования определяется путем коррекции номинального (режимного) фонда на процент запланированных потерь времени в связи с плановыми ремонтами (6%), т.е.

Эффективный фонд в днях = 250 – 250 × 0,06 = 235 дней,

Можно рассчитать эффективный фонд времени работы 1 оборудования в часах. Он будет равен

3746,84 часа.

1.3. Расчет плановых коэффициентов загрузки.

Таблица 2.

Расчет плановых коэффициентов загрузки оборудования

Группа оборудования	Коэффициент производственной мощности	Годовой фонд времени работы оборудования, станко-часы	Трудоемкость программы, станко-часы	Трудоемкость годовой программы, соответствующей мощности, станко-часы	Резерв (+), дефицит (-), часы	Коэффициент загрузки оборудования
1	2	3	4	5	6	7
Токарная	1,07	33721,56	31425	33 721,56	0,00	1
Револьверная	1,14	18734,2	16500	17 705,83	+1 028,37	0,95
Фрезерная	1,30	14987,36	11562,5	12 407,50	+2 579,86	0,83
Сверлильная	1,22	7493,68	6125	6 572,62	+921,06	0,88
Строгальная	1,12	11240,52	10025	10 757,63	+482,89	0,96
Шлифовальная	1,33	14987,36	11250	12 072,16	+2 915,20	0,81

Заполнение таблицы 2 рассмотрим на примере револьверной группы оборудования:

Годовой фонд времени работы оборудования:

кол-во единиц оборудования × эффективный фонд времени работы оборудования в часах = 5 станков × 3746,84 часа = 18734,2 (станко-часов)

Трудоемкость программы револьверной группы оборудования = 16500 станко-часов (см. табл.1).

Коэффициент производственной мощности находится в результате деления годового фонда времени работы оборудования на трудоемкость программы. Т.о. коэффициент производственной мощности для револьверной группы оборудования = 18734,2 : 16500= 1,07

После того как выполнены все расчеты по остальным группам оборудования определяем ведущую группу оборудования.

Ведущей группой оборудования является токарная, что обусловлено выполнением наиболее трудоемких работ (трудоемкость программы для этой группы оборудования наибольшая и равна 31425 машино–часов) и загружено больше оборудования (9 единиц). Поэтому производственную мощность всех групп оборудования принимаем по токарной группе, равной 1,07 доли производственной программы.

Трудоемкость годовой программы, соответствующей мощности, для всех групп оборудования, кроме токарной, получаем путем умножения трудоемкости программы на коэффициент производственной мощности по ведущей группе оборудования.

Так, для револьверной группы оборудования трудоемкость годовой программы, соответствующей мощности = 16500 × 1,07 = 17 705,83 (машино-часов).

Резерв или дефицит времени определяется путем сравнения годового фонда времени и трудоемкости программы, соответствующей мощности, так для револьверной группы оборудования резерв равен 18734,2 – 17705,83= +1028,37 (машино-часов).

Коэффициент загрузки оборудования определяется в результате деления трудоемкости годовой программы, соответствующей мощности, на годовой фонд времени работы оборудования. Для револьверной группы = 17705,83 : 18734,2 = 0,95.

На основе проделанных расчетов для всех групп оборудования можно сделать

вывод: все группы оборудования, кроме ведущей, будут недогружены.

Револьверные станки будут недогружены на 5% ((1,0 – 0,95) × 100%), фрезерные – на 17%, сверлильные – на 12%, строгальные – на 4%, шлифовальные – на 19%.

Коэффициенты загрузки оборудования высокие, однако необходимо разработать мероприятия для дополнительной загрузки всех групп оборудования, в первую очередь – шлифовальных станков.

2. Расчет плановой численности работающих.

· Необходимые исходные данные:

- учебный отпуск: 4% рабочих, продолжительность отпуска 40 календарных дней;

- целодневные потери по болезни запланировать в количестве 4 дня;

- выполнение государственных обязанностей 2 дня;

- декретный отпуск 2 дня

2.1. Планирование баланса рабочего времени.

Баланс рабочего времени одного рабочего составляется на основе следующих расчетов:

1. Определение средней продолжительности очередного и учебного отпусков в рабочих днях:

Средняя продолжительность отпуска в календарных днях:

60% х 28 + 40% х 31 = 29,2 (календарных дня)

Среднюю продолжительность отпуска в календарных днях необходимо пересчитать в рабочие дни по формуле :

Средняя продолж-ность Номинальный фонд Среднюю продолж-сть

отпуска (раб. дн.) Календарный фонд х отпуска (кал. дн.)

Средняя продолжительность очередного отпуска в рабочих днях =

Средняя продолжительность учебного отпуска: 4% * 40 = 1,6 (календарных дня)

Пересчитаем в рабочие дни:

Средняя продолжительность учебного отпуска в рабочих днях =

2. Рассчитать среднюю реальную продолжительность рабочего дня:

Эффективный фонд = Номинальный – Планируемые

работы в днях фонд целодневные потери

Эффективный фонд времени работы одного рабочего в днях:

250 – (19,95+1,09+2+4+2) = 220,96 дней

Для определения эффективного фонда работы в часах необходимо знать среднюю реальную продолжительность рабочего дня, на которую оказывают влияние:

· Сокращение рабочего дня на 1 час в предпраздничные дни

· Предоставление льготных часов подросткам и кормящим матерям

Определим внутрисменные потери за счет этих 2-х факторов:

Внутрисменные потери рабочего времени за счет сокращения рабочего дня на час в предпраздничные дни: 7 дней

0,03 часа

Внутрисменные потери за счет льготных часов подростков и кормящих матерей:

0,04 часа.

Всего внутрисменных потерь = 0,03 + 0,04 = 0,07 часа.

Средняя реальная Номинальная Внутрисменные

продолжительность = продолжительность потери