Технико-экономическое обоснование применения программного обеспечения Предприятие 2007 (стр. 3 из 5)

С учетом дополнительного коэффициента сложности К_сл рассчитывается общая трудоемкость ПС по следующей формуле

Т₀ = Т_н (1 + К_сл), (2)

где Т₀ – общая трудоемкость ПС;

Т_н – нормативная трудоемкость ПС;

К_сл – дополнительный коэффициент сложности ПС.

Т₀ = 954,8 (1 + 0,07) = 1021,6 чел.-дня.

При решении сложных задач с длительным периодом разработки ПС трудоемкость определяется по стадиям разработки. Здесь предусматриваются следующие стадии:

- техническое задание (ТЗ);

- технический проект (ТП);

- рабочий проект (РП);

- внедрение (ВН).

Трудоемкость ПС по стадиям определяется по следующей формуле

, (3)

где Т_стi – трудоемкость разработки ПС на i-й стадии;

d_стi – удельный вес трудоемкости i–й стадии разработки ПС в общей трудоемкости разработки ПС;

К_н – поправочный коэффициент, учитывающий степень новизны ПС;

К_т – поправочный коэффициент, учитывающий степень использования в разработке типовых программ и ПС.

Уточненная трудоемкость рассчитывается по формуле

, (4)

Результаты расчетов приведены в табл. 5.3.

Таблица 3

Расчет уточненной трудоемкости ПС по стадиям

Наименование показателя	Стадии				Итого
	ТЗ	ТП	РП	ВН
Коэффициенты удельных весов трудоемкости стадий (dст)	0,09	0,14	0,61	0,16	1,00
Коэффициенты, учитывающие использование типовых программ (Кт)	–	–	0,80	–	–
Коэффициенты новизны (Кн)	0,70	0,70	0,70	0,70	–
Уточняющая трудоемкость (Ту) стадий (чел.-дн.)	64,40	100,10	349,10	111,50	628,10

На основании уточненной трудоемкости разработки ПС и установленного периода разработки рассчитывается общая плановая численность разработчиков по формуле

, (5)

где Ч_р – плановая численность разработчиков, чел.;

Т_рд – плановая продолжительность разработки ПС, лет;

Ф_эф – годовой эффективный фонд времени работы одного работника, дней.

Ч_р =

= 2,73 = 3 чел.

В соответствии с численностью и выполняемыми функциями устанавливается штатное расписание группы специалистов-разработчиков.

Месячная тарифная ставка каждого специалиста (Т_м) определяется по формуле

, (6)

где

– месячная тарифная ставка 1–го разряда, тыс. р.;

– тарифный коэффициент, соответствующий установленному тарифному разряду.

Часовая тарифная ставка рассчитывается по следующей формуле

, (7)

где

– месячная тарифная ставка, тыс. р.;

168 – часовой фонд рабочего времени.

Результаты расчетов приведены в табл. 4.

Таблица 4

Штатное расписание группы разработчиков

Должность	Тарифный разряд	Тарифный коэффициент	Месячная тарифная ставка, р.	Часовая тарифная ставка, р.
Ведущий инженер-программист	14	3,25	211 250,0	1257
Инженер- программист 1 категории	12	2,84	184 600,0	1100
Инженер-программист 2 категории	11	2,65	172 250,0	1025

Основная заработная плата исполнителей на конкретное ПС рассчитывается по следующей формуле

, (8)

где n – количество исполнителей;

Т_чi – часовая тарифная ставка i–го исполнителя (тыс. р.);

Т_ч – количество часов работы в день (ч);

Ф_эфi – эффективный фонд рабочего времени i–го исполнителя (дней);

К_п – коэффициент премирования.

З₀ = (1 257 8 230 0,15) + (1 100 8 230 0,15) + (1 025 8 230 0,15) = = 933 432 р.

Дополнительная заработная плата определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате:

З_д. =

, (9)

где Н_дз – норматив дополнительной заработной платы.

З_д =

= 326 701 р.

Отчисления органам социального страхования и в фонд занятости. Сюда относятся предусмотренные законодательством отчисление органам соцстраха (35%) и в фонд занятости (1%) от фонда оплаты по труду. Она рассчитывается по следующей формуле

, (10)

где Н_сз – норматив отчислений в фонд социальной защиты населения.

453 648 р.

Налоги и отчисления от фонда оплаты по труду. Здесь включается чрезвычайный (чернобыльский) налог (4%).

,

где Н_но - установленный законодательством процент налога и отчислений от фонда оплаты по труду.

50 405 р.

Расходы на материалы (магнитные носители, бумагу и др.) определяются на основе нормы расхода (Н_м) на 100 машинных команд по следующей формуле

, (12)

где Н_м – норма расхода материалов в расчете на 100 команд конкретного ПС;

V₀ – общий объем ПС.

= 144 578 р.

Спецоборудование при разработке данного ПС не используется, поэтому расходы по этой статье (Р_с) равны нулю.

Расходы на оплату машинного времени (Р_м) определяются по формуле

, (13)

где Ц_м – цена одного машино-часа (р.);

V₀ – общий объем ПС;

Н_мв – норматив расхода машинного времени на отладку 100 машинных команд (машино-часов).

= 770 035 р.

Расходы на научные командировки (Р_нк) определяются:

, (14)

где Н_рнк – норматив расходов на командировки (30%).

= 280 030 р.

Прочие затраты (П_з) включают затраты на приобретение и подготовку специальной научно-технической информации и специальной литературы. Определяются по следующей формуле

, (15)

где Н_пз – норматив прочих затрат (20%).

= 186 686 р.