В 2005 году объем выпущенной продукции составил 378685 млн. руб., что на 120422 млн. больше, чем в предыдущем году. Темп роста составил 146,6%.
Также положительная тенденция наблюдается по следующим показателям:
- Выработка 134,6%
- ФЗП 139,4%
- Среднемесячная заработная плата одного работника 126,6%
- Прибыль (убыток) от реализации 141,2%
- Прибыль (убыток) за отчетный период 201,2%
- Среднегодовая стоимость ОС 111,2%
- Фондоотдача 132,0%
- Фондовооруженность 100,0%
Рентабельность возросла, что вызвано неизменностью индекса цен на материальные и топливно-энергетические ресурсы при одновременном ростом цен на выпускаемую продукцию.
На 29,2% повысилась себестоимость выпускаемой продукции.
Снизились затраты на 1 рубль товарной продукции т.к. темпы роста цен на выпускаемую продукцию опережают темпы роста цен на приобретаемое сырье и материалы.
Увеличилась среднесписочная численность персонала с 8470 чел. до 9227, увеличение произошло по следующим причинам:
- Из-за уменьшения числа отпусков без сохранения заработной платы по семейно-бытовым и другим уважительным причинам, представляемые по договоренности между работником и нанимателем.
- Из-за уменьшения числа уволенных по сравнению с принятыми в 2005г.
В целом, исходя из приведенных в таблице показателей, ситуацию на РУП «Гомсельмаш» можно считать благоприятной т.к. по большинству показателей на 2005 год наблюдаются положительные темпы роста.
В 2006 году объем выпущенной продукции составил 477417 млн. руб., что на 98732 млн. больше, чем в предыдущем году. Темп роста составил 126,1%. Исходя из анализа темпов прироста вышеприведенных показателей, можно сказать, что положительные тенденции наблюдаются также по:
- Выработка 126,6%
- ФЗП 124,8%
- Среднемесячная заработная плата одного работника 137,2%
- Среднегодовая стоимость ОС 111,2%
- Фондоотдача 113,3%
- Фондовооруженность 114%
По сравнению с 2005 годом увеличилась себестоимость выпускаемой продукции.
В соответствии с кадровой политикой с целью повышения благосостояния работников, уменьшили среднесписочную численность персонала с 9227 до 9190 чел.
В целом, ситуацию в 2006 году на РУП «Гомсельмаш» можно охарактеризовать как менее благоприятную по сравнению с 2005 годом т. к. по большинству вышеприведенных основных технико-экономических показателей наблюдается спад.
Если говорить в целом об исследуемом периоде 2004-2006гг., то можно сказать, что прослеживается динамика на снижение эффективности работы предприятия т.к. в 2005/2004 предприятие сработало значительно эффективнее, чем в 2006/2005.
2.2. Анализ численности и структуры кадров предприятия за 2004/2005 и 2005/2006гг.
Фактическое распределение среднесписочной численности работников за 2004-2006гг, занятых в основной и не основной деятельности объединения характеризуется данными таблицы 2.2.
Таблица 2.2 - Структура среднесписочной численности работников
РУП «Гомсельмаш».
[ Приложения В]
| Категории персонала | Структура персонала | Темп роста, % | ||||||
| 2004 | Уд. вес, % | 2005 | Уд. вес, % | 2006 | Уд. вес, % | 2005/2004 | 2006/2005 | |
| Всего в том числе: | 8470 | 100 | 9227 | 100 | 9190 | 100 | 108,9 | 99,6 |
| - основная деятельность из нее: | 7957 | 93,94 | 8706 | 94,35 | 8601 | 93,59 | 109,4 | 98,8 |
| - рабочие | 5606 | 66,18 | 6228 | 67,50 | 6128 | 66,68 | 111,1 | 98,4 |
| - служащие из них: | 2351 | 27,76 | 2478 | 26,85 | 2473 | 26,91 | 105,4 | 99,8 |
| руководители | 991 | - | 1037 | - | 1022 | - | 104,6 | 98,6 |
| специалисты | 1332 | - | 1415 | - | 1424 | - | 106,2 | 100,6 |
| - неосновная деятельность | 513 | 6,06 | 521 | 5,65 | 589 | 6,41 | 101,6 | 113,1 |
На 01.01.2006 численность РУП составила 9227 человек (увеличилась на 757 человек или 8,9% по сравнению с 01.01.2005, из них: рабочих с 5606 до 6228 человек (увеличилась на 622 человек или на 11,1% ), служащих с 2351 до 2478 человек (увеличилась на 127 человек или на 5,4%).
В 2004г. среднесписочная численность персонала не основной деятельности составляло 513 человек, в 2005 г. составляло 521 человек, т.о. среднесписочная численность увеличилась на 8 человек или на 1,6%.
За отчетный период по сравнению с предыдущим годом численность всего персонала промышленно-производственной деятельности изменилась на РУП "Гомсельмаш" с 7957 до 8706 чел. (увеличилась на 749 человека или на 9,4%).
Численность по заводу увеличилась из-за уменьшения количества отпусков без сохранения заработной платы по семейно - бытовым и другим уважительным причинам, предоставляемым по договоренности между работником и нанимателем в 2005 году по сравнению с 2004 годом, так же из-за превышения числа принятых по сравнению с уволенными в 2004 году (это произошло за счет увеличения трудоемкости).
На 01.01.2007 списочная численность РУП составила 9190 человек (уменьшилась на 37 человек или 0,4% по сравнению с 01.01.20065), из них рабочих с 6228 до 6128 человек (уменьшилась на 100 человека или на 1,6%), служащих с 2478 до 2473 человека (уменьшилась на 5 человек или на 0,2%).
За отчетный период по сравнению с предыдущим годом численность всего персонала промышленно-производственной деятельности изменилась на РУП "Гомсельмаш" с 8706 до 8601 (уменьшилась на 105 человека или на 1,2%).
В 2005г среднесписочная численность персонала не основной деятельности составляло 521 человек, в 2006г составляло 589 человек, т.о. среднесписочная численность увеличилась на 68 человек или на 13,1%.
Численность по заводу уменьшилась, из-за увеличения количества отпусков без сохранения заработной платы по семейно - бытовым и другим уважительным причинам, предоставляемым по договоренности между работником и нанимателем в 2006 году по сравнению с 2005 годом, так же из-за превышения числа уволенных по сравнению с принятыми в 2006 году (это произошло за счет уменьшения трудоемкости).
В целом же за исследуемый период (2004-2006гг) можно сказать, что на РУП «Гомсельмаш» наблюдается тенденция к увеличению численности персонала (как промышленно - производственного так и персонала не основной деятельности). За этот период численность увеличилась на 720 человек, из них рабочих увеличилась на 522 человек, служащих на 122 человека, в том числе руководителей и специалистов на 123 человека. На заводе наблюдается тенденция увеличения рабочих и ввод других мест в штатное расписание.
Проанализируем численность, состав и профессиональное обучение кадров РУП «Гомсельмаш». [Приложение Д]
Таблица 2.3 – Образовательный уровень работников.
| Показатель | Период, год | Темп роста, % | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2005/2004 | 2006/2005 | ||
| Списочная численность работников, чел. | 9610 | 10288 | 9842 | 107,1 | 95,7 | |
| в т.ч. имеют образование: | ||||||
| - Высшее | 1322 | 1520 | 1531 | 115,0 | 100,7 | |
| - Среднее специальное | 2428 | 2561 | 2495 | 105,5 | 97,4 | |
| - Профессионально-техническое | 2110 | 2521 | 2065 | 119,5 | 81,9 | |
| - Общее среднее | 3335 | 3312 | 3452 | 99,3 | 104,2 | |
| - Общее базовое | 415 | 374 | 299 | 90,1 | 79,9 | |
Исходя из приведенных в таблице данных, можно сказать, что с высшим образованием увеличилось на 15,0%. Но уже в 2006 году по сравнению с 2005 годом произошло меньшее увеличение всего лишь на 0,7%. Можно говорить о том, что образовательный уровень работников предприятия начиная с 2004 года увеличился на 15,7%, что является положительной тенденцией.
Количество работников со средним специальным образование в 2005 году по сравнению с 2004 годом увеличилось на 5,5%, в 2006 году по сравнению с 2005 годом эта численность уменьшилась на 2,6%. Это говорит о том, что за два года численность работников РУП «Гомсельмаш» со средним специальным образование увеличилась на 2,9%.