Потребность в материально-сырьевых ресурсов определяется по форме, приведенной в таблице 2.1.
Потребность в материально-сырьевых ресурсах
Таблица 2.1
| Наименова ние материа- лов. | Расход материалов | Цена За единицу, руб. | Сумма, Руб. | Тран- спорт - ные расходы руб | Загото-вительно складск. расходы, Руб. | Общая стои- мость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лом 3А | 7823,13 тн. | 1083,33 | 8475031,42 | 254250,94 | 101700,38 | 8830982,74 |
| Лом 5А | 1272,61 тн. | 833,33 | 1060504,09 | 31815,12 | 12726,05 | 1105045,26 |
| Лом 12А | 3106,43 тн. | 500,00 | 1553215,00 | 46596,45 | 18638,58 | 1618450,03 |
| Лом 16А | 1023,7 тн тн. | 208,33 | 213267,42 | 6398,02 | 2559,21 | 222224,65 |
| Лом20А,21А,22А | 1279,44 тн. | 975,00 | 1247454,00 | 37423,62 | 14969,45 | 1299847,07 |
| Пропан | 4228,28 кг. | 7,00 | 29597,96 | 887,94 | 355,17 | 30841,07 |
| Кислород | 43992,16 м.куб. | 4,98 | 219080,96 | 6572,43 | 2628,97 | 228282,36 |
| Электроды | 1,2 тн. | 10000,00 | 12000,00 | 360,00 | 144,00 | 12504,00 |
| Резак пропановый | 120 шт. | 316,67 | 38000,40 | 1140,01 | 456,01 | 39596,42 |
| Запчасти | комплекты запас-ных частей | 268974,25 | 8069,23 | 3227,69 | 280271,17 | |
| Топливо | 42081,00 л. | 6,44 | 271001,64 | 8130,05 | 3252,02 | 282383,71 |
| Электро-энергия | 266490,00 кВт. | 0,888 | 236643,12 | - | - | 236643,12 |
| Итого | 13624770,26 | 401643,81 | 160657,53 | 14187071,60 | ||
Пояснения к таблице 2.1:
1. Нормы расхода сырья и вспомогательных материалов берутся по данным предприятия.
2. Цены берутся на основании договора поставки сырья, материалов.
3. Транспортные расходы укрупнено принимаются в размере 3-5% от графы 4.
4. Заготовительно-складские расходы укрупнено принимаются в размере 1,2-1,5 % от графы 4.
Стоимость электроэнергии подсчитывается по двухставочному тарифу: за заявленный максимум нагрузки и за потребленную электроэнергию по формуле:
Сэ= а*ΣРм+в*ΣW*10ֿ²,
где а – тариф платы за заявленный максимум нагрузки энергосистемы, руб./кВТ в год;
Рм – заявленный максимум нагрузки энергосистемы, кВт;
в – стоимость 1 кВт.ч потребляемой электроэнергии, коп. к/Вт,ч;
W – годовой расход электроэнергии, кВт.ч;
10ֿ² - коэффициент перевода копеек в рубли.
ООО «Вторчермет» является малым предприятием. Поэтому Горэлектросеть не обязывает предприятие подсчитывать стоимость электроэнергии по двухтавочному тарифу. Предприятие платит только за потребленную электроэнергию.
2.2. Расчёт численности персонала.
Расчёт численности рабочих начинается с разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего (таблица 2.2). При этом учитываются режим работы предприятия, сменность, продолжительность рабочей недели, планируемые невыхода, предусмотренные законодательством о труде.
Таблица 2.2
| Статьи баланса | Прерывное производство |
| 1. Календарное число дней в году | 365 |
| 2. Выходные дни согласно графику сменности | 104 |
| 3. Праздничные дни | 10 |
| 4.Номинальный фонд рабочего времени | 251 |
| 5. Невыходов, всего, в том числе по причинам:- отпуск- дни нетрудоспособности- прочие неявки с разрешения администрации | 24 20 5 |
| 6. Полезный фонд рабочего времени- дни- часы | 202 1 616 |
| 7. Коэффициент списочного состава | 251 / 202 = 1,24 |
Пояснения к таблице 2.2
1. Номинальный фонд рабочего времени определяется :
Тном=Тк-Твых-Тпраз, дни
Где Тк – календарное число дней,
Твых – выходные дни,
Тпраз – праздничные дни.
Тном=365-104-10=251
2. Полезный фонд рабочего времени определяется :
Тп=Тном-Тнеяв, дни
Тп=251-49=202
3. Полезный фонд рабочего времени в часах определяется :
Тпч=Тп х tч, час
Где tч – продолжительность смены, час
Тпч=202 х 8=1 616 час.
Списочная численность определяется по формуле:
Чсс = Чяв х Ксп
Чсс = 26 х 1,24 = 32 чел.
Результаты расчёта списочной численности рабочих сводятся в таблице 2.3.
| Наименование профессии | Явочная численность, чел. | Коэф.спи- сочного состава | Списочная численность, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Основные рабочие:1.1.Весовщик-дозиметрист1.2.Крановщик1.3.Резчик х/м1.4.ГазорезчикИтого | 2 3 8 8 21 | 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 | 2 4 10 10 26 |
| 2. Вспомогательные рабочие:2.1.Электрик2.2.ВодительИтого | 2 3 5 | 1,24 1,24 1,24 | 2 4 6 |
| Всего | 26 | 1,24 | 32 |
Численность руководителей, специалистов и служащих определяется в соответствии с производственной структурой предприятия и штатным расписанием, составляется график выходов.
2.3.Расчет фонда заработной платы
Фонд заработной платы рассчитывается на основе принятой формы и системы оплаты труда по предприятию.
Годовой фонд заработной платы складывается из фондов основной и дополнительной заработной платы.
Отпускные на предприятии начисляются исходя из среднего заработка работника.Порядок исчисления среднего заработка утверждён постановлением Минтруда России от 17.05.2000г.
Пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются за счёт средств Фонда социального страхования Р.Ф.
Расчёт фонда заработной платы рабочих оформляется в таблице 2.4.
| Наименование профессии | Списочный состав, чел. | Тарифный разряд | Фонд основной заработной платы | Фонд дополнительной заработной платы, тыс.руб | Всего годовой фонд заработной платы, тыс.руб. | |||||
| Количество человеко-часов | Часовая тарифная ставка, руб. | Заработная плата по тарифу, тыс.руб. | Премии, тыс.руб | Итого, тыс.руб. | Фонд заработной платы с учётом район. Коэф., тыс.руб. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Весовщикдозимет-рист | 2 | 4 | 3 232 | 10,44 | 33,74 | 16,87 | 50,61 | 58,20 | 5,82 | 64,02 |
| Кранов- щик | 2 | 3 | 3 232 | 8,70 | 28,12 | 14,06 | 42,18 | 48,51 | 4,85 | 53,36 |
| Кранов- щик | 2 | 4 | 3 232 | 10,44 | 33,74 | 16,87 | 50,61 | 58,20 | 5,82 | 64,02 |
| Резчик х/м | 2 | 5 | 3 232 | 12,17 | 39,33 | 19,67 | 59,00 | 67,85 | 6,78 | 74,63 |
| Резчик х/м | 5 | 4 | 8 080 | 10,44 | 84,36 | 42,18 | 126,54 | 145,52 | 14,55 | 160,07 |
| Резчик х/м | 3 | 3 | 4 848 | 8,70 | 42,18 | 21,09 | 63,27 | 72,76 | 7,28 | 80,04 |
| Газорез-чик | 5 | 5 | 8 080 | 12,17 | 98,33 | 49,17 | 147,50 | 169,63 | 16,96 | 186,59 |
| Газорез-чик | 5 | 4 | 8 080 | 10,44 | 84,36 | 42,18 | 126,54 | 145,52 | 14,55 | 160,07 |
| Электрик | 2 | 5 | 3 232 | 12,17 | 39,33 | 19,67 | 59,00 | 67,85 | 6,78 | 74,63 |
| Водитель | 3 | 5 | 4 848 | 12,17 | 59,00 | 29,50 | 88,50 | 101,78 | 10,18 | 111,96 |
| Водитель | 1 | 3 | 1 616 | 8,70 | 14,06 | 7,03 | 21,09 | 24,25 | 2,43 | 26,68 |
| Всего | 32 | 556,55 | 278,29 | 834,84 | 960,07 | 96,00 | 1 056,07 | |||
Пояснение к таблице 2.4:
1. Списочная численность берётся из таблицы 2.3
2. Тарифный разряд берётся по данным предприятия.
3. Количество человеко-часов определяется по формуле:
Кчел-час. = Тп х Чсс,
где Тп – полезный фонд рабочего времени, час.;
Чсс – списочная численность.
4. Часовая тарифная ставка определяется по тарифной сетке в соотвтствии с разрядом рабочего по данным предприятия.
5. Заработная плата по тарифу определяется: гр.6 = гр.4 х гр.5.
6. Доплаты: размер премии принимается по данным предприятия; прочие доплаты – за работу в вечернюю и ночную смены в среднем принимается 7-10 % от гр.6; доплаты за работу в праздничные дни – 2,7 % от гр. 6
7. Итого гр.8 = гр.6 + гр.7.
8. В фонд дополнительной заработной платы рабочих включаются:
- оплата очередных и дополнительных отпусков;
- оплата времени выполнения государственных обязанностей;
- прочие доплаты (оплата выслуги лет и т.д)
В среднем дополнительная заработная плата принимается при проектировании – 10% от суммы основной заработной платы с учётом районного коэффициента гр.10 = гр.9 х 0,1.