1.3. Обоснование основных показателей деятельности предприятия.
Таблица 3
Выполнение плана производства основных видов продукции.
| № п/п | Продукция | Базисный год | Отчетный год | Процент выполнения плана | Отклонения (+ -) | ||||
| План | Факт | План | Факт | Б | О | Б | О | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Растениеводство | |||||||||
| 1 | Зерновые | 13000 | 13767 | 12100 | 12390 | 105,9 | 102,4 | 767 | 290 |
| 2 | Плоды | 17737 | 15778 | 5900 | 4254 | 88,95 | 72,1 | -1959 | -1646 |
| 3 | Картофель | 922 | 827 | 1300 | 1399 | 89,67 | 107,61 | -95 | 99 |
| 4 | Овощи | 39776 | 38832 | 30000 | 30485 | 97,63 | 101,62 | -944 | 485 |
| 5 | Кукуруза | 19000 | 19215 | 20000 | 22552 | 101,13 | 112,76 | 215 | 2552 |
| 6 | Бахчевые | 3800 | 3858 | 3700 | 3790 | 101,53 | 102,43 | 58 | 90 |
| 7 | Виноград | 30000 | 32615 | 50000 | 46272 | 108,72 | 92,54 | 2615 | -3728 |
| 8 | Сено многолетних трав | 5000 | 5083 | 10000 | 10286 | 101,66 | 102,86 | 83 | 286 |
| 9 | Сено однолетних трав | 5000 | 4996 | 2816 | 2816 | 99,92 | 100 | -4 | - |
| 10 | Кукуруза на силос | 30900 | 40660 | 60000 | 61409 | 131,58 | 102,35 | 9760 | 1409 |
| 11 | Корнеплоды | 26346 | 26896 | 25000 | 28152 | 102,09 | 112,6 | 550 | 3152 |
| Животноводство | |||||||||
| 1 | Молоко | 27000 | 27552 | 27000 | 27083 | 102,04 | 100,31 | 552 | 83 |
| 2 | Прирост КРС | 1500 | 1470 | 1500 | 1561 | 98 | 104,1 | -30 | 61 |
| 3 | Прирост свиней | 1400 | 1406 | 1300 | 1217 | 100,43 | 93,61 | 6 | -83 |
| 4 | Прирост птицы | 90 | 91 | 8 | 8 | 101,11 | 100 | 1 | - |
| 5 | Яйца | 400 | 440 | 600 | 682 | 110 | 113,67 | 40 | 82 |
Вывод к таблице №3: анализируя данную таблицу можно видеть, что в отрасли растениеводства план по зерновым культурам в отчетном году был перевыполнен на 2,4%,т.,а в базисном году на 5,9%; план был выполнен в отчетном году на 290ц больше, чем требовалось, а в базисном году - на 767ц больше собрали зерновых. По плодам план не был выполнен на 11,05% или на 1959ц в базисном году и в отчетном году на 27,9% или 1646ц. По картофелю в отчетном году план был перевыполнен на 7,61% или на 99ц; в базисном году план был не выполнен на 10,33% или на 95ц. По овощам в отчетном году план был перевыполнен на 1,62% или на 485ц; в базисном году не был выполнен на 2,37% или на 944ц. По кукурузе план в отчетном году план был перевыполнен на 12,76% или на 2552ц, а в базисном году план был перевыполнен на1,13% или 215ц. По бахчевым план был перевыполнен в отчетном году на 2,43% или на 90ц, а в базисном году на 1,53% или на 58ц. По винограду в отчетном году план был недовыполнен на 7,46% или на 3728ц, а в базисном году план был перевыполнен на 8,72% или на 2615ц. По сену многолетних трав в отчетном году план был перевыполнен на 2,86% или на 286ц, а в базисном году план был перевыполнен на 1,66% или 83ц. По сену однолетних трав в отчетном году план был выполнен на 100%, а в базисном году недовыполнен на 0,08% или на 4ц. По кукурузе на силос в отчетном году план был перевыполнен на 2,35% или на 1409ц, а в базисном году план был перевыполнен на 31,58% или на 9760ц. По корнеплодам в отчетном году план был перевыполнен на 12,6% или на 3152ц, в базисном году план был перевыполнен на 2,09% или 550ц. В отрасли животноводства в отчетном году план производства молока был перевыполнен на 0,31% или 83ц, в базисном году план производства молока был перевыполнен на 2,04% или 552ц. План по приросту КРС в отчетном году был перевыполнен на 4,1%, в базисном году недовыполнен на 2%. План по приросту свиней в отчетном году был недовыполнен на 6,39%, в базисном году был перевыполнен на 0,43%. План приросту птицы был выполнен в отчетном году на 100%, а в базисном году был перевыполнен на 1,11%. План по производству яиц в отчетном году был перевыполнен на 13,67%, в базисном году - на 10%. На процент выполнения плана в хозяйстве влияет ряд условий, например, уровень механизации, количество работников, климат и др.
Таблица 4
Урожайность сельскохозяйственных культур
| № п/п | Наименование культур | Базисный год | Отчетный год | Отчетный в % к базисному | Отклонения + - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зерновые | 54,3 | 44,3 | 81,58 | -10 |
| 2 | Сено многолетних трав | 113 | 109,4 | 96,81 | -3,6 |
| 3 | Овощи | 353 | 293,1 | 83,03 | -59,9 |
| 4 | Плоды | 213,3 | 104,2 | 48,85 | -109,1 |
| 5 | Виноград | 101,3 | 135,3 | 133,56 | 34 |
| 6 | Кукуруза на зерно | 61,2 | 73,7 | 120,42 | 12,5 |
| 7 | Картофель | 82,7 | 127,2 | 153,8 | 44,5 |
| 8 | Бахчевые | 96,4 | 126,3 | 131,02 | 29,9 |
| 9 | Корнеплоды | 1075 | 1407,6 | 130,94 | 332,6 |
| 10 | Сено однолетних трав | 100 | 85,3 | 85,3 | -14,7 |
| 11 | Кукуруза на силос | 369,6 | 409,4 | 110,77 | 39,8 |
Вывод: проведя необходимые вычисления и проанализировав полученные данные в таблице, можно увидеть, что урожайность зерновых в отчетном году уменьшилась по сравнению с базисным годом на 18,42%, в отчетном году получили на 10ц зерновых меньше, чем в базисном. Урожайность сена многолетних трав тоже уменьшилась в отчетном году по сравнению с базисным на 3,6ц, т.е. на 3,19%. Урожайность овощей уменьшилась на 16,97% в отчетном году по сравнению с базисным, в базисном году хозяйством было получено на 59,9ц овощей больше, чем в отчетном. Урожайность плодов в отчетном году уменьшилась по сравнению с базисным на 51,15%, в отчетном году получили на 109,1ц плодов меньше, чем в базисном. Урожайность винограда в отчетном году увеличилась на 33,56% по сравнению с базисным в результате того, что в отчетном году собрали на 34ц больше, чем в базисном. Урожайность кукурузы на зерно увеличилась в отчетном году по сравнению с базисным на 20,42% так как в отчетном году получили кукурузы на 12,5ц больше. Урожайность картофеля в отчетном году увеличилась на 53,8% по сравнению с базисным, в отчетном году получили на 44,5ц больше. Урожайность бахчевых в отчетном году тоже увеличилась на 31,02%, т.е. было получено на 29,9ц больше по сравнению с базисным. Урожайность корнеплодов в отчетном году увеличилась по сравнению с базисным на 30,94%, в отчетном году собрали корнеплодов на 332,6ц больше, чем в базисном. Урожайность сена однолетних трав уменьшилась в отчетном по сравнению с базисным на 14,7%. Урожайность кукурузы на силос в отчетном году увеличилась по сравнению с базисным годом на 10,77% в результате того, что было собрано кукурузы на силос на 39,8ц больше в отчетном году, чем в базисном году. На урожайность сельскохозяйственных культур влияет уровень механизации сельскохозяйственного предприятия, климатические условия, площадь земельных угодий и ряд других факторов.
Таблица 5
Продуктивность животных
| № п/п | Показатели | Базисный год | Отчетный год | Отчетный в % к базисному | Отклонения + - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удой молока на 1 фуражную корову в год, кг | 5131 | 5100 | 99,39 | -31 |
| 2 | Среднесуточный прирост КРС, г | 556 | 515 | 92,62 | -41 |
| 3 | Среднесуточный прирост свиней, г | 333 | 286 | 85,88 | -47 |
| 4 | Среднесуточный прирост птицы, г | 8 | 0,5 | 6,25 | -7,5 |
| 5 | Яйценоскость, шт | 147 | 172 | 117 | 25 |
Вывод: выполнив необходимые вычисления и проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод, что удой молока на 1 фуражную корову в год в отчетном году уменьшился по сравнению с базисным годом на 31 кг из-за того, что продуктивность стала на 0,61% меньше в отчетном году. На продуктивность коров влияет количество животных и количество продукции, полученной от них. Среднесуточный прирост КРС в отчетном году уменьшился по сравнению с базисным на 41г, за счет этого продуктивность КРС снизилась в отчетном году на 7,38% по сравнению с базисным. На среднесуточный прирост животных влияет валовой прирост и количество кормодней. Среднесуточный прирост свиней отчетном году уменьшился по сравнению с базисным на 47г, из-за этого продуктивность свиней снизилась на 14,12%. Среднесуточный прирост птицы снизился в отчетном году по сравнению с базисным на 7,5г, из-за этого продуктивность птицы уменьшилась на 93,75%. Яйценоскость в отчетном году увеличилась на 25шт, что увеличило продуктивность на 17%. Яйценоскость зависит от выхода яиц и количества кур несушек.
Таблица 6
Себестоимость основных видов сельскохозяйственной продукции, 1ц.